kasa

2013.01.01) turi būti tik įstatinio formavimas D kasa K įstatinis, (rašėt kad yra toks įrašas BŽ) , o toliau

3000 įstatynio, tada išimu po to tą įstatynį į to UAB kasa, uždarau banko sąskaitą nes joje nuliai( o

, debetavau kasa.
2. Isitraukiau gauta s/f.
3. Israsiau KIO ir nurodziau gaveja ta is kurio pirkau prekes

atsiskaite AA (grynais). kpo vedu per kasa-gautas mok.dok., o ka daryti su sf kuri buvo prikabinta prie kpo

kvitų?
[/quote]
Į programą suvedate kaip atskaitingo asmens išmokėtas suma:mokėjimai - kasa- gautas

735
D kasa 4235
K pirkėjų skolos 4235

kelio? Ačiū
[/quote]
Padarote įrašą ten, per kur išmokama (kasa ar bankas). O du priskaitymo

). Komandiruotės (2-4 per mėnesį). 1 atskaitingas, kasa (orderius rašo patys). Pirkimo dokumentai (15-20, dauguma

banką. Iki šiol buvo mokama per kasą D460 Mokėtinas DU, K272 Kasa, Išl str. Sumokėtas DU. O per Banką ir

saskaitu korespondencija? Parduodamos prekes per kasa. Padekit kas galit. Esu baigus buhalterija pries 10

variantis Mokėjimo žiniaraštis.
Gal kas pasidalins patirtirtimi?
[/quote]

Visų pirma , turi būti KASA

, tikrinant kasos dokumentus, tikrinti ir banką pagal išrašus?
Niekaip su ta kasa nesuprantu, kaip geriau

sąskaitą, kitas - kasa - įplaukos per kasos aparatą.
[/quote]
taip tik suvesti į programą
bandžiau viena

su kasa, o skolą įforminti kaip asmens, kuris išsiėmė pinigus, skolą įmonei.
[/quote]Išsiėmė

neturi būti, kaip išeiti iš situacios?
[/quote]Susumuoti.
Kasa nevedama atskirai pajamos atskirai