sf serijos numeris

viena detalė netinkama ir teko ją grąžinti.Tiekėjas išrašė kreditinę SF ir grąžino pinigus.tada įrašas

tikrą sumą, užsipajamuoju "prekės skirtos perparduoti", kai parduodam SF pirkėjas nereikalauja jų

?

1. Ar reikia komandiruotės metu perskaičiuoti valiutą, kai nurašo bankas pinigus (SF data nesutampa

atramoms SF tiekėjas išrašė 2012 sausio 30 d.

Ar aš griežtai privalau tas atramas įtraukti į sanaudas

[quote=amadina22]
Aš neteikiu VMI FR0671, 672.
Sau kai pildau S-F registrą, įrašau kaip ir SF su

, tik FR0475, jei taisymai turi įtakos pelno mokesčio paskaičiavimui.Tas SF turite įtraukti į 2006 m.

ir antkainius nukainojimo sumai pagal PVM sf
Gal kas dirbate tokia sistema?Nukainojimas

sąskaitos suvaikščiojo, tai lyg ir reikėtų pajamuoti, nes kaip kitaip jūs rašytumėte sf.

perkančiam 1-2 maišus?? Užsiknis O gal būtų galima išrašyti vieną PVM SF pvz vietoj pirkėjo

:))... [/quote]
Sugalvočiau, dar ir kaip sugalvočiau, viskas prikalausyto nuo pirkimo dokumentų. Gauni SF iš

.
..."

Gal kas turite pvz., prašau pasidalintkite.
Turiu parašyti reikalavimą, pridėti SF ir kitus

valiutų pokytis- Gal turėjau ir įsipareigojimą eurais įsivesti?
SF taip- gaunu iš banko eurais (į litus

būti pasiskolintos, darbai atlikti, o tik vėliau pristatyta SF. Ką tokiu atveju darote, man prasilenkia

[quote=Laceratia]O tai žiūrėkit, jei pas mus išrašomos ne pvm SF, o kitokie dokumentai išskiriantys

. Gauta išansktinio apmokėjimo SF, tai korespondencijos turetu buti tokios: D 2111.. 286,77 Lt. K 241