sf serijos numeris

sutartyje. Jei numatyta, atitinkamų SF pagrindu D6_____ (pvz., veiklos sąnaudos ar kitos sąnaudos, svarbu

' reiksme.
O del SF ivedimo jau parasiau, ka reiktu pabandyti padaryti.

]
Na žaidžiu su skaičiukais. O galima jeigu vnt. suma skirtusi. Nes gautoje SF 674,58 Lt, o pas mane

atliekate, aš darau taip (nežinau ar teisingai ):
a) Kai gaunu SF, tai įvedu pirkimą:
D 6

) Prekes parduodant Juridiniui? (Ar užtenka PVM sf išsiust emailu ir NEGAUT atgal važtaraščio su kliento

prasme, nezinau kuri montavimo paslauga priskirta stalui, kuri - spinteles montavimui. O lydincio SF

ataskaitojeFR600 ,jeigu gautoje PVM SF parašyta:PVM į biudžeta sumoka pirkėjas pagal įstatymą 96str.1d.? :roll

komandiruotę, grįžęs pateikė SF zlotais už viešbutį, be valiutos keitimo kvito- Išlaidas įsivertinu litais

saskaitom ? Lizingas israso saskaitas FA, FA turi panaudos sutarti su UABu. Ir UABas pagal tas SF moka

[quote=lori_as][quote=Niemand]
Vienintelis būdas parodyti SF apmokėjimą grynais yra avanso

formą reiks papildyti SF numeriu ir spausdinimui naudoti paprastą popierių, o ne nusipirktą VMI.

A5

80str. del SF rekvizitu tuo ir baigesi. Gal kam ir patiko, mano nuomone tai buvo (sorry) slamstas

), kuriuo rėmėsi VMI aiškindama, kad reikia sau išrašyti PVM SF, kai įvežamos prekės iš ES?

atveju vienareikšmiškai. Bet man įdomu dar bus vakare pasiknisti dėl varianto, kai vežėjas išrašo PVM SF

atsargas D2011 K126 -5000Lt
Išrašėme sf su PVM b.s 5900Lt D2411 K500 5000Lt ir D2411 K4484 900Lt