Sąskaitų korespondencija

Pasikalbėsiu pati su savim registruosiu kaip skolą teikėjiui ir suderginėsiu su ilgalaikiai įsipareigojimais, kito varianto nesugalvoju

O gal del i.saf jau turit info? Visai smalsu :)

Tai pradžioj i K 4011 Ilgalaikiai įsipraeigojimai fiksuojat.
o paskui atsikeliat i K 4411.
kai gaunat saskaita kontuojat i K 443 ir sudengiat ir uzsidaro tokiu būdu.

Ačiū taip ir pasidariau

O gal del i.saf jau turit info? Visai smalsu :)
[/quote]
i.saf-e suvesiu viską kas sąskaitoje, ta prasme per dvi eilutes, kas ne PVM objektas vienu kodu ir kas apmokestinama kitu.

Labas vakaras, tokia situacija, buvo atsiskaityta už kurą kortele, kaip ir viskas aišku korespondencija D2710 bankas K 4431 skolos tiekėjams, bet direktorius pametė kvituką, rašiau įmonei bet ji neatrašo, nenoriu kad vilktūsi permoka, ką daryti šioje situacijoje, kaip koresponduoti?

Jei už kurą kortele atsiskaitė, tai korespondencija ne D443 K27 ? O kurą į apskaitą įtraukiate pagal sąskaitą? Nes užsipajamuojate kurą pagal sąskaitą, ir tada pavedimą galite kontuoti D 443 K27 atitinkamam kontrahentui. Jei neturite sąskaitos, tai ir neesant kuro čekio, kaip užsipajamuosit tą skolą tiekėjui?

Atsiprašau taip pavedimas padarytas kontavimas D 443 K27, ir man kabo įmonei permoką kaip panaikinti, nes kuro čekis tikrai neatsiras

Aš mąstau gal D2435 K443 per atskaitingą asmenį sutvarkyti

Sutinku. Ir jei nėra antiišlaidžių, prašyčiau grąžinti į kasą tuos eur.

Sveiki
Kokia turėtu būti sąskaitų korespondencija , kai išsiregistruoji iš PVM ir atstatai PVM , likusiam prekių likučiui .

Sveiki, kokią operaciją taikote, kai lieka klientų nedamokų/ permokų po 1 , du ar kelis centus? Ir kur juos dedate į neleidžiamus/ netipinės veiklos pajamas?
Ačiū už atsakymą.

Sveiki, gal gal kas naudojate Labai mažų įmonių, rengiančių trumpą pelno (nuostolio) ataskaitą, pavyzdinį sąskaitų planą? nesu tikra, kad suprantu, kaip pagal jį apskaityti pirkimus, kad normaliai užsipildyt P(N) ataskaitą.
600 Atsargų pirkimas
601 Sunaudotos atsargos
602 Sunaudoti ištekliai
Aš galvoju, kad 600 Atsargų pirkimas sąskaita panašiai kaip sename plane 6020 pirkimai buvo, o 601 Sunaudotos atsargos - kaip 6000 savikaina. Bet naujoj P(N) ataskaitoj reikia įrašyti visus pirkimus, ir atskiroj eilutėj įrašyti atsargų pokytį. tai kaip ir nebelieka prasmės turėti 601 sunaudotos atsargos sąskaitą... smile nes rašomos visos pirktos...
Gal galite pasidalinti kaip darote jūs, nes pagal tą naują sąskaitų planą nieko nesuprantu.

Sveiki, gal kas galite parašyti, kokia korespondencija turėtų būti, kai VMI sistemoje yra įmonės permoka.
Tarkime įmonė turėtu sumokėti PVM 4200eurų, tačiau vmi sistemoje mato kad yra permoka 500 eurų, ir tokiu atveju PVM moka 3700 eurų. D(mokėtinas PVM) 44840 K 27 (bankas), 3700
D(mokėtinas PVM) 44840 , K ??? (500 eur) , Kredite kas turi būti?
Ačiū

Tai kredituojate mokesciu permoka D 24

Sveiki,
gavau Depo kreditinę sąskaitą Apimties premija. Kokia teisinga sąskaitų korespondencija būtų?
Mąstau, kad D 609 -16,53
D 2441 -3,47
K 4431 arba 4494 -20,00

Gal kas susidūręs?

Labas rytas, gal kas padėtumėte su sąskaitų korespondensija, kai perimame kitos įmonės nuostolį?
Mažinamas pelnas, bet kokia būtų pati sąskaitų korespondensija?

Sveiki.
Reikia pagalbos.
Gavome dalinį finansavimą - dotaciją parodai. Gal kas žinote, kokia bus korespondencija?
Skaičiau VAS metodinę rekomendaciją, nieko negaliu pritaikyti.
Gavus sąskaitą, tą dalį, kur yra dotacija, darau įrašą:
D 402 su pajamom susijusi dotacija
K 4431 skola klientui
--- kas toliau?
Ar 402 uždarau su 34 ?
O kaip uždaryti 4431?

O kodėl gavusi dotaciją kredituojat tiekėjus? ne jie jums dotaciją davė.. Gavus dotaciją rodau D 271 K 402.
Visos sąskaitos, kurios eina parodai rodot normaliai D 6 K 4431. Ir kartu uždarot dotacijos dalį D 402 K 6.
Suprantu, kad čia rašot iš pelno siekiančios įstaigos.

Laba diena,
Kaip teisingai įforminti faktą,kai yra atliktas atsiskaitymas įmonės kortele tarkim UAB "Makveža", tačiau sąskaitos atskaitingas asmuo nepateikė buhalterijai ir jos nebus.