Sąskaitų korespondencija

jj

Visai susipainiojau, gal padėsit
Mūsų UAB moka fiziniam asmeniui už žemės nuomą. Už 2008 12 mėn priskaičiuoju 2008 12 31 d data:
D6 kl K 4 kl (skola fiz asmeniui) 31675,03 lt
Tam fiziniam asmeniui apmokame už žemės nuomą 2009 m sausio mėnesį, tai jau 2009 01 21 d darau irašus :
D6 kl K 4 kl (GPM 15 proc) 5589,71 Lt.
D 4 kl (skola fiz asmeniui) K 4 kl ( 6 proc) 2235,88 Lt
D 4 kl (skola fiz asmeniui) K 272 (kasa) 2939,15 Lt

Padėkit prašau Ar viskas gerai ?

gal kas padės ?

O iš kur Jūs skaičius tokius keistus gaunat?
Nuomos mokesčio suma 37264,74 Lt?
Tada ir priskaitykit visą sumą 2008-12-31, o jau kai mokėsit darykit ir GPM korespondenciją analogišką .
Tik kažko per mažai žmogeliui lieka.

oi ačiu labai Aga, nuomos suma 37264.74 Lt. Pataisysiu korespondencijas. Žmogeliui liks 29439,15 Lt, ar aš ne taip išskaičiavau ? O tą kaip suprantu pravest VMI reikės ?

gal galit kas patarti kokia saskaitu korespondencija butu. dirbu naujam darbe, ir apziurejau, kad nuo 2004 m. buvo tikslintos PVM deklaracijos, o priskaiciuota pardavimo PVM programoje nepriskaiciuotas. suma gaunasi didesne nei 27000 lt. deti i neleidziamus atskaitymus D635 ir K4487, ar kaip??? issigandau pamacius

[quote=Laume] O tą

taip, mokate VMI.

Labai ačiu padėjusiems

Jūsų vietoje nueičiau į VMI ir išsiaiškinčiau, ar yra tokia mokėtino PVM skola biudžetui, tik paskui žiūrėčiau, ką daryti.

Jei būtų tokia nepriemoka nuo 2004 m. tai jau jums būtų VMI tai pranešusi ir delspinigių jau kiek būtų priskaičiuota. Negali būti, kad VMI sėdi 5 metus ir laukia kada sumokėsite.

Susiderinkit PVM skola su VMI, jei VMI likutis eina su likučiu programoje, tai nekreipkit dėmesio į senas deklaracijas, gal ten ne visos ir susegtos

buvusi buhaltere su VMI suderinusi, pasidarius lentele ir joje matyti viskas, pasirodo PVM deklaracijos nuo 2004 m. kai buvo tikslinamos (del automobiliu eksporta irodanciu dokumentu trukumo), deklaracijos buvo pataisytos, ir priskaiciuotas pardavimo PVM, taciau tas priskaiciuotas pardavimo PVM nebuvo itrauktas i apskaita. todel pas mus buhalterijoje gaunasi, kad yra grazintino PVM, nors turetu buti 0.
kaip suprantu, ji neparode nuo automobiliu marzos priskaiciuoto PVM apskaitoje, o deklaracijas patikslino.

Dabar taip, prieš tai 4-tuką buvai praleidus.
į VMI pervest.

Sveiki,
kokią atlikti sąsk. korespondenciją jeigu, kurui yra naudojamos kortelės, t.y. į Kuro iįm. sąsk.pervedama pinigai, t.y. papildomas lokutis ir tada iš to likučio galima piltis degalinėse kuro, tai kaip turėčiau koresponduoti tuos mokėjimus ir gavus gale mėnesio sąskaitą iš įmonės?

D2021
K271

D2011
D2431
K2021

Susimėčiau biški:
2007 m. nuostolis.
2008 m. taisoma 2007 neesminė klaida, mažėja nuostolis.
D3421
K ???
Kas pamačins?

Jei tai neesminė klaida, tai ji taisoma ne per 34x sąskaitą.
Apskaitoje 2008m. registruojamos pajamos ( neapmokest.) arba sąnaudos ( neleidž.atskaitymai). Tai patenka į P/N ataskaitą.

Teisingai, sakau kad susimakaliojau.
Dėkui.

Gal kas galit padėti. Reikia nurašyti pardavimą (paslaugų) į nuostolius dėl blogai atliktų darbų. Užsakovai pareiškė, kad nemokės pinigų. Tai kokią sąskaitų korespondenciją pritaikyti?

Laba diena,
Gal galite patarti kaip sukontuoti 2008 metų audito išlaidas? Sąskaitą auditoriai išrašys aišku kokį vasario mėn. Bet išlaidas pagal sutartį (4000 lt) norime sukaupti 2008-uose metuose. Kaip suforminate tokį dalykėlį?