i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos
E
KALANKE
903
2018-02-20 07:31
KALANKE
2018-02-20 07-58
Sveiki. 1.Ar reikia ISAF rodyti tokias sąskaitas, kurios išrašytos su kitos šalies PVM?
2. Ar reikia traukti į ISAF gautas sąskaitas iš kitos ES šalies su išrašytu kitos šalies mūsų PVM kodu?
2. Ar reikia traukti į ISAF gautas sąskaitas iš kitos ES šalies su išrašytu kitos šalies mūsų PVM kodu?
Rainis
15057
2018-02-20 08:30
Rainis
KALANKE rašė:
Sveiki. 1.Ar reikia ISAF rodyti tokias sąskaitas, kurios išrašytos su kitos šalies PVM?
2. Ar reikia traukti į ISAF gautas sąskaitas iš kitos ES šalies su išrašytu kitos šalies mūsų PVM kodu?
Skaitykite taisykles:
Taisykles.pdf
KALANKE rašė:
Sveiki. 1.Ar reikia ISAF rodyti tokias sąskaitas, kurios išrašytos su kitos šalies PVM?
2. Ar reikia traukti į ISAF gautas sąskaitas iš kitos ES šalies su išrašytu kitos šalies mūsų PVM kodu?
Skaitykite taisykles:
Taisykles.pdf
KALANKE
903
2018-02-20 08:53
KALANKE
"Gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registre privaloma registruoti iš užsienio valstybių per mokestinį laikotarpį gautas PVM sąskaitas faktūras, dėl kurių atsiranda prievolė apskaičiuoti PVM." Bet mūsų atveju mes neturime prisiskaičiuoti , nes sąskaitas gauname kaip kitos šalies PVM mokėtojai, nes esam įsiregistravę kitoje šalyje tik PVM mokėtojais. Taip pat ir išrašome su savo kitos šalies PVM mokėtojo kodu. Gal nerandu konkrečiai kur parašyta.
Taip pat ir su FR0600 IR FR0564 neaišku, nes paskambinus vieną kartą sako nereikia traukti, kitą kartą sako kaip norit. Kad nors turėčiau kokį dokumentą po ranka kad būtų aiškiau...
Taip pat ir su FR0600 IR FR0564 neaišku, nes paskambinus vieną kartą sako nereikia traukti, kitą kartą sako kaip norit. Kad nors turėčiau kokį dokumentą po ranka kad būtų aiškiau...
KALANKE
903
2018-02-20 08:53
KALANKE
"Gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registre privaloma registruoti iš užsienio valstybių per mokestinį laikotarpį gautas PVM sąskaitas faktūras, dėl kurių atsiranda prievolė apskaičiuoti PVM." Bet mūsų atveju mes neturime prisiskaičiuoti , nes sąskaitas gauname kaip kitos šalies PVM mokėtojai, nes esam įsiregistravę kitoje šalyje tik PVM mokėtojais. Taip pat ir išrašome su savo kitos šalies PVM mokėtojo kodu. Gal nerandu konkrečiai kur parašyta.
Taip pat ir su FR0600 IR FR0564 neaišku, nes paskambinus vieną kartą sako nereikia traukti, kitą kartą sako kaip norit. Kad nors turėčiau kokį dokumentą po ranka kad būtų aiškiau...
Taip pat ir su FR0600 IR FR0564 neaišku, nes paskambinus vieną kartą sako nereikia traukti, kitą kartą sako kaip norit. Kad nors turėčiau kokį dokumentą po ranka kad būtų aiškiau...
Rainis
15057
2018-02-20 10:04
Rainis
KALANKE rašė:
"Gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registre privaloma registruoti iš užsienio valstybių per mokestinį laikotarpį gautas PVM sąskaitas faktūras, dėl kurių atsiranda prievolė apskaičiuoti PVM." Bet mūsų atveju mes neturime prisiskaičiuoti , nes sąskaitas gauname kaip kitos šalies PVM mokėtojai, nes esam įsiregistravę kitoje šalyje tik PVM mokėtojais. Taip pat ir išrašome su savo kitos šalies PVM mokėtojo kodu. Gal nerandu konkrečiai kur parašyta.
Taip pat ir su FR0600 IR FR0564 neaišku, nes paskambinus vieną kartą sako nereikia traukti, kitą kartą sako kaip norit. Kad nors turėčiau kokį dokumentą po ranka kad būtų aiškiau...
Jei išrašote sąskaitas kaip kitos ES šalies PVM mokėtojas, tai aišku, lietuviškuose registruose jų negalite registruoti. iMAS sistemoje registruojame tik Lietuvos PVM mokėtojų išrašytas sąskaitas.
Tas pats ir su gaunamom - juk VAT deklaraciją teiksite ne Lietuvai, o kitai šaliai, kur esate registruoti.
KALANKE rašė:
"Gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registre privaloma registruoti iš užsienio valstybių per mokestinį laikotarpį gautas PVM sąskaitas faktūras, dėl kurių atsiranda prievolė apskaičiuoti PVM." Bet mūsų atveju mes neturime prisiskaičiuoti , nes sąskaitas gauname kaip kitos šalies PVM mokėtojai, nes esam įsiregistravę kitoje šalyje tik PVM mokėtojais. Taip pat ir išrašome su savo kitos šalies PVM mokėtojo kodu. Gal nerandu konkrečiai kur parašyta.
Taip pat ir su FR0600 IR FR0564 neaišku, nes paskambinus vieną kartą sako nereikia traukti, kitą kartą sako kaip norit. Kad nors turėčiau kokį dokumentą po ranka kad būtų aiškiau...
Jei išrašote sąskaitas kaip kitos ES šalies PVM mokėtojas, tai aišku, lietuviškuose registruose jų negalite registruoti. iMAS sistemoje registruojame tik Lietuvos PVM mokėtojų išrašytas sąskaitas.
Tas pats ir su gaunamom - juk VAT deklaraciją teiksite ne Lietuvai, o kitai šaliai, kur esate registruoti.
smalsuole
2861
2018-02-20 13:59
smalsuole
Sveiki, išrašome debetinę PVM sf. pardavėjui, grąžindami prekes. Ar teisingai suprantu, kad traukiam į gaunamų registrą, o traukiam sumas su minusais? 
tiga
2272
2
2018-02-20 14:02
tiga
Smalsuole, labai ramiai skaitykite ir suprasite: "Išrašomų PVM sąskaitų registras", tai juk pažodžiui pasakyta, kad čia bus visos sąskaitos, kurias mes išrašome, o kadangi mes grąžinome, tai registre bus su minusu ir dar turi būti pažymėta, kad tai debetinė PVM sąskaita- faktūra. 
smalsuole
2861
2018-02-20 14:08
smalsuole
Ačiū, aš taip ir maniau, tik kažką anksčiau buvau ni to išgirdus, tai susivėliau 
K
2018-02-20 15:32
kate666
Sveiki, na užsipypinau 
bekeldama rinkmeną gaunamų PVM sąskaitų registrą į I.SAF..... Na nebeturiu kantrybės, ką darau blogai??? Suvedžiau ranka išrašomas sąskaitas, viskas gerai, priėmė. O gaunamas eksportuoju. Ar iškart eksportuot? Ar pirma sukurti gaunamų sąskaitų registrą ir tada įkelt tą rinkmeną? Jau pavargau kelti ir trinti, nes rašo, kad tai išrašomų PVM sąskaitų registras..... Kodėl????
bekeldama rinkmeną gaunamų PVM sąskaitų registrą į I.SAF..... Na nebeturiu kantrybės, ką darau blogai??? Suvedžiau ranka išrašomas sąskaitas, viskas gerai, priėmė. O gaunamas eksportuoju. Ar iškart eksportuot? Ar pirma sukurti gaunamų sąskaitų registrą ir tada įkelt tą rinkmeną? Jau pavargau kelti ir trinti, nes rašo, kad tai išrašomų PVM sąskaitų registras..... Kodėl????
irmoske
5454
1
2018-02-20 16:04
irmoske
kate666 rašė:
Sveiki, na užsipypinau bekeldama rinkmeną gaunamų PVM sąskaitų registrą į I.SAF..... Na nebeturiu kantrybės, ką darau blogai??? Suvedžiau ranka išrašomas sąskaitas, viskas gerai, priėmė. O gaunamas eksportuoju. Ar iškart eksportuot? Ar pirma sukurti gaunamų sąskaitų registrą ir tada įkelt tą rinkmeną? Jau pavargau kelti ir trinti, nes rašo, kad tai išrašomų PVM sąskaitų registras..... Kodėl????
Aš tiesiog keliu failą.
Įkėliau pvz pardavimus, tai suformavo abu registrus, tik pirkimų tuščias. pardavimai užsipildo gerai.
kate666 rašė:
Sveiki, na užsipypinau
bekeldama rinkmeną gaunamų PVM sąskaitų registrą į I.SAF..... Na nebeturiu kantrybės, ką darau blogai??? Suvedžiau ranka išrašomas sąskaitas, viskas gerai, priėmė. O gaunamas eksportuoju. Ar iškart eksportuot? Ar pirma sukurti gaunamų sąskaitų registrą ir tada įkelt tą rinkmeną? Jau pavargau kelti ir trinti, nes rašo, kad tai išrašomų PVM sąskaitų registras..... Kodėl????
Aš tiesiog keliu failą.
Įkėliau pvz pardavimus, tai suformavo abu registrus, tik pirkimų tuščias. pardavimai užsipildo gerai.
tiga
2272
5
2018-02-20 16:08
tiga
Ten pas juos tokios nesąmonės vyksta pastebėjau: kai keli nors ir vieną sukurtą failą, pvz. gaunamų, tai suformuoja ir išrašomų registrą, nors jis būna tuščias. Aš į tai nekreipiu dėmesio, nes žinau, jog tokio nekėliau, o įkeliu savo išrašomų sąskaitų registrą, o tą tuščią paprasčiausiai ištrinu
KALANKE
903
2018-02-20 16:59
KALANKE
Rainis rašė:
KALANKE rašė:
"Gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registre privaloma registruoti iš užsienio valstybių per mokestinį laikotarpį gautas PVM sąskaitas faktūras, dėl kurių atsiranda prievolė apskaičiuoti PVM." Bet mūsų atveju mes neturime prisiskaičiuoti , nes sąskaitas gauname kaip kitos šalies PVM mokėtojai, nes esam įsiregistravę kitoje šalyje tik PVM mokėtojais. Taip pat ir išrašome su savo kitos šalies PVM mokėtojo kodu. Gal nerandu konkrečiai kur parašyta.
Taip pat ir su FR0600 IR FR0564 neaišku, nes paskambinus vieną kartą sako nereikia traukti, kitą kartą sako kaip norit. Kad nors turėčiau kokį dokumentą po ranka kad būtų aiškiau...
Jei išrašote sąskaitas kaip kitos ES šalies PVM mokėtojas, tai aišku, lietuviškuose registruose jų negalite registruoti. iMAS sistemoje registruojame tik Lietuvos PVM mokėtojų išrašytas sąskaitas.
Tas pats ir su gaunamom - juk VAT deklaraciją teiksite ne Lietuvai, o kitai šaliai, kur esate registruoti.
Labai ačiū kad paaiškinote. O raštišką kokį popieriuką gal turit?Nu prisisegčiau ir ramiau būtų.
Rainis rašė:
KALANKE rašė:
"Gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registre privaloma registruoti iš užsienio valstybių per mokestinį laikotarpį gautas PVM sąskaitas faktūras, dėl kurių atsiranda prievolė apskaičiuoti PVM." Bet mūsų atveju mes neturime prisiskaičiuoti , nes sąskaitas gauname kaip kitos šalies PVM mokėtojai, nes esam įsiregistravę kitoje šalyje tik PVM mokėtojais. Taip pat ir išrašome su savo kitos šalies PVM mokėtojo kodu. Gal nerandu konkrečiai kur parašyta.
Taip pat ir su FR0600 IR FR0564 neaišku, nes paskambinus vieną kartą sako nereikia traukti, kitą kartą sako kaip norit. Kad nors turėčiau kokį dokumentą po ranka kad būtų aiškiau...
Jei išrašote sąskaitas kaip kitos ES šalies PVM mokėtojas, tai aišku, lietuviškuose registruose jų negalite registruoti. iMAS sistemoje registruojame tik Lietuvos PVM mokėtojų išrašytas sąskaitas.
Tas pats ir su gaunamom - juk VAT deklaraciją teiksite ne Lietuvai, o kitai šaliai, kur esate registruoti.
Labai ačiū kad paaiškinote. O raštišką kokį popieriuką gal turit?Nu prisisegčiau ir ramiau būtų.
K
2018-02-21 09:54
kate666
tiga rašė:
Ten pas juos tokios nesąmonės vyksta pastebėjau: kai keli nors ir vieną sukurtą failą, pvz. gaunamų, tai suformuoja ir išrašomų registrą, nors jis būna tuščias. Aš į tai nekreipiu dėmesio, nes žinau, jog tokio nekėliau, o įkeliu savo išrašomų sąskaitų registrą, o tą tuščią paprasčiausiai ištrinu
Na , gal ir nebūtų problemos, bet kai keliu gaunamų PVM sąskaitų registro laikmeną, įkėlus rodo, kad tai IŠRAŠOMŲ sąskaitų registras, o tas tikrasis išrašomų registras tampa neaktualus. Nu vėjai kažkokie.....
tiga rašė:
Ten pas juos tokios nesąmonės vyksta pastebėjau: kai keli nors ir vieną sukurtą failą, pvz. gaunamų, tai suformuoja ir išrašomų registrą, nors jis būna tuščias. Aš į tai nekreipiu dėmesio, nes žinau, jog tokio nekėliau, o įkeliu savo išrašomų sąskaitų registrą, o tą tuščią paprasčiausiai ištrinu
Na , gal ir nebūtų problemos, bet kai keliu gaunamų PVM sąskaitų registro laikmeną, įkėlus rodo, kad tai IŠRAŠOMŲ sąskaitų registras, o tas tikrasis išrašomų registras tampa neaktualus. Nu vėjai kažkokie.....
Samajana
6091
2018-02-21 10:20
Samajana
KALANKE rašė:
Labai ačiū kad paaiškinote. O raštišką kokį popieriuką gal turit?Nu prisisegčiau ir ramiau būtų.
Čia klausimas asmeniškai Rainiui?
KALANKE rašė:
Labai ačiū kad paaiškinote. O raštišką kokį popieriuką gal turit?Nu prisisegčiau ir ramiau būtų.
Čia klausimas asmeniškai Rainiui?
irmoske
5454
2
2018-02-21 10:26
irmoske
kate666 rašė:
Na , gal ir nebūtų problemos, bet kai keliu gaunamų PVM sąskaitų registro laikmeną, įkėlus rodo, kad tai IŠRAŠOMŲ sąskaitų registras, o tas tikrasis išrašomų registras tampa neaktualus. Nu vėjai kažkokie.....
Tai gal iš programos neteisingai suformavote?
kate666 rašė:
Na , gal ir nebūtų problemos, bet kai keliu gaunamų PVM sąskaitų registro laikmeną, įkėlus rodo, kad tai IŠRAŠOMŲ sąskaitų registras, o tas tikrasis išrašomų registras tampa neaktualus. Nu vėjai kažkokie.....
Tai gal iš programos neteisingai suformavote?
Samajana
6091
1
2018-02-21 10:36
Samajana
tiga rašė:
Ten pas juos tokios nesąmonės vyksta pastebėjau: kai keli nors ir vieną sukurtą failą, pvz. gaunamų, tai suformuoja ir išrašomų registrą, nors jis būna tuščias. Aš į tai nekreipiu dėmesio, nes žinau, jog tokio nekėliau, o įkeliu savo išrašomų sąskaitų registrą, o tą tuščią paprasčiausiai ištrinu
Taip gali būti, jei programoje yra funkcija gaunamų ir išrašomų s/f registrą suformuoti iškart, o formuojamas tik vienas iš jų.
tiga rašė:
Ten pas juos tokios nesąmonės vyksta pastebėjau: kai keli nors ir vieną sukurtą failą, pvz. gaunamų, tai suformuoja ir išrašomų registrą, nors jis būna tuščias. Aš į tai nekreipiu dėmesio, nes žinau, jog tokio nekėliau, o įkeliu savo išrašomų sąskaitų registrą, o tą tuščią paprasčiausiai ištrinu
Taip gali būti, jei programoje yra funkcija gaunamų ir išrašomų s/f registrą suformuoti iškart, o formuojamas tik vienas iš jų.
B
2018-02-21 14:38
BangBang
Sveiki, gal patarumėt kaip geriau daryti - iš anksto didelis AČIŪ atsakiusiems. Esam PVM moketojai vykdantys veiklą pagal pažymą, sąskaitų nedaug, tai patys bandom tvarkytis su dokumentais, bet pakliuvom į neeilinę situaciją:
iš DE Pvm moketojo gavom 2017-12-27 labai pavėluotą sąskaitą už paslaugas su 0 pvm, kurios data lapkričio mėn pabaiga (tada buvo darytas užsakymas, kurį jis galutinai įvykdė sausįm apmokejimas avansu, nes nesieme daryt be jo), paprašius perrašyti sąskaitą - perrašo taip nauja data gruodžio pabaiga Dublikatas tos ir tos datos (lapkricio) sąskaitos ir visa tai dėl švenčių ir viso kito atsiuntė tik po Naujų metų (2018-01-10). Žodžiu, sąskaita taip ir liko neįtraukta kol kas nei į 11. nei į 12, nei į 1 mėn registrus - ką daryti? Taisyti I-sas ir FR0600 reikia,. bet kuriam menesiui??? As pasimetus...
iš DE Pvm moketojo gavom 2017-12-27 labai pavėluotą sąskaitą už paslaugas su 0 pvm, kurios data lapkričio mėn pabaiga (tada buvo darytas užsakymas, kurį jis galutinai įvykdė sausįm apmokejimas avansu, nes nesieme daryt be jo), paprašius perrašyti sąskaitą - perrašo taip nauja data gruodžio pabaiga Dublikatas tos ir tos datos (lapkricio) sąskaitos ir visa tai dėl švenčių ir viso kito atsiuntė tik po Naujų metų (2018-01-10). Žodžiu, sąskaita taip ir liko neįtraukta kol kas nei į 11. nei į 12, nei į 1 mėn registrus - ką daryti? Taisyti I-sas ir FR0600 reikia,. bet kuriam menesiui??? As pasimetus...
Samajana
6091
2018-02-21 15:59
Samajana
BangBang rašė: Taisyti I-sas ir FR0600 reikia,. bet kuriam menesiui??? As pasimetus...
O kas čia baisaus?
Jeigu "trauksi" į 2018.01 nereikės nieko tikslinti.
Už tai, kad i.SAF vieną dieną` vėluoji visai nepergyvenk
BangBang rašė: Taisyti I-sas ir FR0600 reikia,. bet kuriam menesiui??? As pasimetus...
O kas čia baisaus?
Jeigu "trauksi" į 2018.01 nereikės nieko tikslinti.
Už tai, kad i.SAF vieną dieną` vėluoji visai nepergyvenk
K
2018-02-21 17:49
kate666
irmoske rašė:
kate666 rašė:
Na , gal ir nebūtų problemos, bet kai keliu gaunamų PVM sąskaitų registro laikmeną, įkėlus rodo, kad tai IŠRAŠOMŲ sąskaitų registras, o tas tikrasis išrašomų registras tampa neaktualus. Nu vėjai kažkokie.....
Tai gal iš programos neteisingai suformavote?
teisingai. Skambinau i VMI, na tiesiog taip būna kartais...
.Sakė, bandyti dar kartą. Iš naujo suformavau ta rinkmeną, davė įkelti....
irmoske rašė:
kate666 rašė:
Na , gal ir nebūtų problemos, bet kai keliu gaunamų PVM sąskaitų registro laikmeną, įkėlus rodo, kad tai IŠRAŠOMŲ sąskaitų registras, o tas tikrasis išrašomų registras tampa neaktualus. Nu vėjai kažkokie.....
Tai gal iš programos neteisingai suformavote?
teisingai. Skambinau i VMI, na tiesiog taip būna kartais...
.Sakė, bandyti dar kartą. Iš naujo suformavau ta rinkmeną, davė įkelti....
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt,
Reklama tax.lt
Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui