i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos

E
eternity123 142
2018-02-19 21:00 eternity123
AČIŪ !!!
KALANKE KALANKE 903
2018-02-20 07:31 KALANKE 2018-02-20 07-58
Sveiki. 1.Ar reikia ISAF rodyti tokias sąskaitas, kurios išrašytos su kitos šalies PVM?
2. Ar reikia traukti į ISAF gautas sąskaitas iš kitos ES šalies su išrašytu kitos šalies mūsų PVM kodu?
Rainis Rainis 15057
2018-02-20 08:30 Rainis

KALANKE rašė:
Sveiki. 1.Ar reikia ISAF rodyti tokias sąskaitas, kurios išrašytos su kitos šalies PVM?
2. Ar reikia traukti į ISAF gautas sąskaitas iš kitos ES šalies su išrašytu kitos šalies mūsų PVM kodu?

Skaitykite taisykles:
Taisykles.pdf
KALANKE KALANKE 903
2018-02-20 08:53 KALANKE
"Gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registre privaloma registruoti iš užsienio valstybių per mokestinį laikotarpį gautas PVM sąskaitas faktūras, dėl kurių atsiranda prievolė apskaičiuoti PVM." Bet mūsų atveju mes neturime prisiskaičiuoti , nes sąskaitas gauname kaip kitos šalies PVM mokėtojai, nes esam įsiregistravę kitoje šalyje tik PVM mokėtojais. Taip pat ir išrašome su savo kitos šalies PVM mokėtojo kodu. Gal nerandu konkrečiai kur parašyta.
Taip pat ir su FR0600 IR FR0564 neaišku, nes paskambinus vieną kartą sako nereikia traukti, kitą kartą sako kaip norit. Kad nors turėčiau kokį dokumentą po ranka kad būtų aiškiau...
KALANKE KALANKE 903
2018-02-20 08:53 KALANKE
"Gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registre privaloma registruoti iš užsienio valstybių per mokestinį laikotarpį gautas PVM sąskaitas faktūras, dėl kurių atsiranda prievolė apskaičiuoti PVM." Bet mūsų atveju mes neturime prisiskaičiuoti , nes sąskaitas gauname kaip kitos šalies PVM mokėtojai, nes esam įsiregistravę kitoje šalyje tik PVM mokėtojais. Taip pat ir išrašome su savo kitos šalies PVM mokėtojo kodu. Gal nerandu konkrečiai kur parašyta.
Taip pat ir su FR0600 IR FR0564 neaišku, nes paskambinus vieną kartą sako nereikia traukti, kitą kartą sako kaip norit. Kad nors turėčiau kokį dokumentą po ranka kad būtų aiškiau...
Rainis Rainis 15057
2018-02-20 10:04 Rainis

KALANKE rašė:
"Gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registre privaloma registruoti iš užsienio valstybių per mokestinį laikotarpį gautas PVM sąskaitas faktūras, dėl kurių atsiranda prievolė apskaičiuoti PVM." Bet mūsų atveju mes neturime prisiskaičiuoti , nes sąskaitas gauname kaip kitos šalies PVM mokėtojai, nes esam įsiregistravę kitoje šalyje tik PVM mokėtojais. Taip pat ir išrašome su savo kitos šalies PVM mokėtojo kodu. Gal nerandu konkrečiai kur parašyta.
Taip pat ir su FR0600 IR FR0564 neaišku, nes paskambinus vieną kartą sako nereikia traukti, kitą kartą sako kaip norit. Kad nors turėčiau kokį dokumentą po ranka kad būtų aiškiau...
Jei išrašote sąskaitas kaip kitos ES šalies PVM mokėtojas, tai aišku, lietuviškuose registruose jų negalite registruoti. iMAS sistemoje registruojame tik Lietuvos PVM mokėtojų išrašytas sąskaitas.
Tas pats ir su gaunamom - juk VAT deklaraciją teiksite ne Lietuvai, o kitai šaliai, kur esate registruoti.

smalsuole smalsuole 2861
2018-02-20 13:59 smalsuole
Sveiki, išrašome debetinę PVM sf. pardavėjui, grąžindami prekes. Ar teisingai suprantu, kad traukiam į gaunamų registrą, o traukiam sumas su minusais? smile
tiga tiga 2272
2 2018-02-20 14:02 tiga
Smalsuole, labai ramiai skaitykite ir suprasite: "Išrašomų PVM sąskaitų registras", tai juk pažodžiui pasakyta, kad čia bus visos sąskaitos, kurias mes išrašome, o kadangi mes grąžinome, tai registre bus su minusu ir dar turi būti pažymėta, kad tai debetinė PVM sąskaita- faktūra. smile
smalsuole smalsuole 2861
2018-02-20 14:08 smalsuole
Ačiū, aš taip ir maniau, tik kažką anksčiau buvau ni to išgirdus, tai susivėliau smile
K
kate666 411
2018-02-20 15:32 kate666
Sveiki, na užsipypinau smile smile smile bekeldama rinkmeną gaunamų PVM sąskaitų registrą į I.SAF..... Na nebeturiu kantrybės, ką darau blogai??? Suvedžiau ranka išrašomas sąskaitas, viskas gerai, priėmė. O gaunamas eksportuoju. Ar iškart eksportuot? Ar pirma sukurti gaunamų sąskaitų registrą ir tada įkelt tą rinkmeną? Jau pavargau kelti ir trinti, nes rašo, kad tai išrašomų PVM sąskaitų registras..... Kodėl????
irmoske irmoske 5445
1 2018-02-20 16:04 irmoske

kate666 rašė:
Sveiki, na užsipypinau smile smile smile bekeldama rinkmeną gaunamų PVM sąskaitų registrą į I.SAF..... Na nebeturiu kantrybės, ką darau blogai??? Suvedžiau ranka išrašomas sąskaitas, viskas gerai, priėmė. O gaunamas eksportuoju. Ar iškart eksportuot? Ar pirma sukurti gaunamų sąskaitų registrą ir tada įkelt tą rinkmeną? Jau pavargau kelti ir trinti, nes rašo, kad tai išrašomų PVM sąskaitų registras..... Kodėl????

Aš tiesiog keliu failą.
Įkėliau pvz pardavimus, tai suformavo abu registrus, tik pirkimų tuščias. pardavimai užsipildo gerai.
tiga tiga 2272
5 2018-02-20 16:08 tiga
Ten pas juos tokios nesąmonės vyksta pastebėjau: kai keli nors ir vieną sukurtą failą, pvz. gaunamų, tai suformuoja ir išrašomų registrą, nors jis būna tuščias. Aš į tai nekreipiu dėmesio, nes žinau, jog tokio nekėliau, o įkeliu savo išrašomų sąskaitų registrą, o tą tuščią paprasčiausiai ištrinu
KALANKE KALANKE 903
2018-02-20 16:59 KALANKE

Rainis rašė:

KALANKE rašė:
"Gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registre privaloma registruoti iš užsienio valstybių per mokestinį laikotarpį gautas PVM sąskaitas faktūras, dėl kurių atsiranda prievolė apskaičiuoti PVM." Bet mūsų atveju mes neturime prisiskaičiuoti , nes sąskaitas gauname kaip kitos šalies PVM mokėtojai, nes esam įsiregistravę kitoje šalyje tik PVM mokėtojais. Taip pat ir išrašome su savo kitos šalies PVM mokėtojo kodu. Gal nerandu konkrečiai kur parašyta.
Taip pat ir su FR0600 IR FR0564 neaišku, nes paskambinus vieną kartą sako nereikia traukti, kitą kartą sako kaip norit. Kad nors turėčiau kokį dokumentą po ranka kad būtų aiškiau...
Jei išrašote sąskaitas kaip kitos ES šalies PVM mokėtojas, tai aišku, lietuviškuose registruose jų negalite registruoti. iMAS sistemoje registruojame tik Lietuvos PVM mokėtojų išrašytas sąskaitas.
Tas pats ir su gaunamom - juk VAT deklaraciją teiksite ne Lietuvai, o kitai šaliai, kur esate registruoti.



Labai ačiū kad paaiškinote. O raštišką kokį popieriuką gal turit?Nu prisisegčiau ir ramiau būtų. smile
K
kate666 411
2018-02-21 09:54 kate666

tiga rašė:
Ten pas juos tokios nesąmonės vyksta pastebėjau: kai keli nors ir vieną sukurtą failą, pvz. gaunamų, tai suformuoja ir išrašomų registrą, nors jis būna tuščias. Aš į tai nekreipiu dėmesio, nes žinau, jog tokio nekėliau, o įkeliu savo išrašomų sąskaitų registrą, o tą tuščią paprasčiausiai ištrinu

Na , gal ir nebūtų problemos, bet kai keliu gaunamų PVM sąskaitų registro laikmeną, įkėlus rodo, kad tai IŠRAŠOMŲ sąskaitų registras, o tas tikrasis išrašomų registras tampa neaktualus. Nu vėjai kažkokie.....
Samajana Samajana 6091
2018-02-21 10:20 Samajana

KALANKE rašė:
Labai ačiū kad paaiškinote. O raštišką kokį popieriuką gal turit?Nu prisisegčiau ir ramiau būtų. smile

Čia klausimas asmeniškai Rainiui?
irmoske irmoske 5445
2 2018-02-21 10:26 irmoske

kate666 rašė:
Na , gal ir nebūtų problemos, bet kai keliu gaunamų PVM sąskaitų registro laikmeną, įkėlus rodo, kad tai IŠRAŠOMŲ sąskaitų registras, o tas tikrasis išrašomų registras tampa neaktualus. Nu vėjai kažkokie.....

Tai gal iš programos neteisingai suformavote?
Samajana Samajana 6091
1 2018-02-21 10:36 Samajana

tiga rašė:
Ten pas juos tokios nesąmonės vyksta pastebėjau: kai keli nors ir vieną sukurtą failą, pvz. gaunamų, tai suformuoja ir išrašomų registrą, nors jis būna tuščias. Aš į tai nekreipiu dėmesio, nes žinau, jog tokio nekėliau, o įkeliu savo išrašomų sąskaitų registrą, o tą tuščią paprasčiausiai ištrinu

Taip gali būti, jei programoje yra funkcija gaunamų ir išrašomų s/f registrą suformuoti iškart, o formuojamas tik vienas iš jų.

B
BangBang 1
2018-02-21 14:38 BangBang
Sveiki, gal patarumėt kaip geriau daryti - iš anksto didelis AČIŪ atsakiusiems. Esam PVM moketojai vykdantys veiklą pagal pažymą, sąskaitų nedaug, tai patys bandom tvarkytis su dokumentais, bet pakliuvom į neeilinę situaciją:
iš DE Pvm moketojo gavom 2017-12-27 labai pavėluotą sąskaitą už paslaugas su 0 pvm, kurios data lapkričio mėn pabaiga (tada buvo darytas užsakymas, kurį jis galutinai įvykdė sausįm apmokejimas avansu, nes nesieme daryt be jo), paprašius perrašyti sąskaitą - perrašo taip nauja data gruodžio pabaiga Dublikatas tos ir tos datos (lapkricio) sąskaitos ir visa tai dėl švenčių ir viso kito atsiuntė tik po Naujų metų (2018-01-10). Žodžiu, sąskaita taip ir liko neįtraukta kol kas nei į 11. nei į 12, nei į 1 mėn registrus - ką daryti? Taisyti I-sas ir FR0600 reikia,. bet kuriam menesiui??? As pasimetus...
Samajana Samajana 6091
2018-02-21 15:59 Samajana

BangBang rašė: Taisyti I-sas ir FR0600 reikia,. bet kuriam menesiui??? As pasimetus...

O kas čia baisaus?
Jeigu "trauksi" į 2018.01 nereikės nieko tikslinti.
Už tai, kad i.SAF vieną dieną` vėluoji visai nepergyvenk
K
kate666 411
2018-02-21 17:49 kate666

irmoske rašė:

kate666 rašė:
Na , gal ir nebūtų problemos, bet kai keliu gaunamų PVM sąskaitų registro laikmeną, įkėlus rodo, kad tai IŠRAŠOMŲ sąskaitų registras, o tas tikrasis išrašomų registras tampa neaktualus. Nu vėjai kažkokie.....

Tai gal iš programos neteisingai suformavote?

teisingai. Skambinau i VMI, na tiesiog taip būna kartais... smile .Sakė, bandyti dar kartą. Iš naujo suformavau ta rinkmeną, davė įkelti....
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui