tomukas
tomukas
4511
#1405343 2018-12-20 09:14 tomukas

Gintariske rašė:


Ar mokesčiams pateikėte jų anketą dėl SAF-T ? nes taip parašyta,kad kaip ir galima nepildyti


Jei tai apklausa, tai galima pildyti, galima nepildyti.
airen
airen
807
#1405364 2018-12-20 11:07 airen
O aš negavau VMI anketos. Ar čia ne visiem siuntė, ar kažką praleidau...
jofky
jofky
3297
#1405366 2018-12-20 11:24 jofky

airen rašė:


O aš negavau VMI anketos. Ar čia ne visiem siuntė, ar kažką praleidau...




Gal jūs nepatenkate į sąrašą kuriems SAF-T priklauso nuo 2018 m.
Snaiga
Snaiga
686
#1405368 2018-12-20 11:35 Snaiga
Laba diena,

buvo pirktos parkavimo paslaugos latvijos teritorijoje, kokiu PVM klasifikatoriaus kodas? Ar tinka PVM16?
Tininga
Tininga
50079
#1405369 2018-12-20 12:36 Tininga

Snaiga rašė:


Laba diena,

buvo pirktos parkavimo paslaugos latvijos teritorijoje, kokiu PVM klasifikatoriaus kodas? Ar tinka PVM16?


Netinka smile

trolis77
trolis77
453
#1405373 2018-12-20 14:27 trolis77

Snaiga rašė:


Laba diena,

buvo pirktos parkavimo paslaugos latvijos teritorijoje, kokiu PVM klasifikatoriaus kodas? Ar tinka PVM16?


PVM48
paulitatax
paulitatax
11
1   #1405475 2018-12-23 10:47 paulitatax

tomukas rašė:


Atsipalaiduokit smile

VMI viešai prienamiuose šaltiniuose neskelbia kur būtų galima ištestuoti i.SAF-T duomenų eksportą (bent jau aš nemačiau).

Tad testuoti galima tik pagal jų pateiktą XSD XML failo schemos aprašą. Tame jų XSD faile yra tokie liberalūs reikalavimai, kad praktiškai užtenka užpildyti XML failo antraštę su įmonės pavadinimu bei kodu be jokių realių duomenų ir visi tikrinimai praeina, failas validus ir tinkamas priduoti VMI :)

Vienu žodžiu VMI laikosi tokios pačios praktikos kaip ir su popieriniais dokumentais - nėra popierių, nėr prie ko prisiknist - vadinas viskas OK. Jei pradėsi pildyti duomenis, tai tada prasidės - o kodėl tas ne ten, kodėl tas įtrauktas, o tas neįtrauktas. Kaip visada nukenčia pavyzdingiausi, kurie stengiasi kuo stropiau išpildyt visus reikalavimus :)

O šiaip kol nėra kur testuoti, tai čia tuščios kalbos apie pasiruošimą. VMi neturėtų klaust ar įmonės pasiruošusios, jie turėtų pasiklaust savęs ar jie pasiruošę.



Deja, deja...

SAF-T sistemos testavimas vyko nuo 2018 m. spalio 9 d. Dalyvauti galėjo tik išrinktieji (ir aš ten buvau, alų midų gėriau...). Iš pradžių testavimas buvo numatytas iki 10.15, tačiau dėl pastoviai besipilančių sistemos klaidų nusitęsė trims savaitėms ir užsibaigė niekuom - tiklsliau pasižadėjimu, kad nurodytos klaidos bus ištaisytos smile

Strazdas5
Strazdas5
33
#1405542 2018-12-27 23:12 Strazdas5

irmoske rašė:



IrenaU rašė:


Sveiki ,
Bitė priskaičiavo delspinigius ir išrašė kartusu suteiktom paslaugom PVM sąskaitoje faktūroje.
Ar reikia traukti į i.SAF tą delspinigių sumą?



Ne. Tai ne PVM objektas



O kaip šitą išaiškinimą suprast ?
Prisegti failai

iSAF_dėl_be_PVM_sąskaitų.png
Nadiausra
Nadiausra
59
#1406646 2019-01-11 16:47 Nadiausra
Laba diena, ar I.SAF'e reikia deklaruoti gautas iš Lietuvos sąskaitas-faktūras be PVM? Jei taip, tuomet kokiu PVM kodu?
Serebro
Serebro
2684
#1406648 2019-01-11 17:48 Serebro

Strazdas5 rašė:



irmoske rašė:



IrenaU rašė:


Sveiki ,
Bitė priskaičiavo delspinigius ir išrašė kartusu suteiktom paslaugom PVM sąskaitoje faktūroje.
Ar reikia traukti į i.SAF tą delspinigių sumą?



Ne. Tai ne PVM objektas



O kaip šitą išaiškinimą suprast ?


Aš traukiu, tik pvm100 kodu, kadangi man programiškai man patogiau. Apskritai visas tokias sumas, kurių nereikėtų traukti,bet jos nurodytos pvm sąskaitoje faktūroje, aš traukiu pvm100 kodu ir nesuku galvos.
Serebro
Serebro
2684
2   #1406649 2019-01-11 17:49 Serebro

Nadiausra rašė:


Laba diena, ar I.SAF'e reikia deklaruoti gautas iš Lietuvos sąskaitas-faktūras be PVM? Jei taip, tuomet kokiu PVM kodu?


i.saf'e deklaruojamos pvm sąskaitos faktūros. Jei išrašo ne pvm mokėtojas sąskaitą faktūrą, tokiu atveju, nereikia traukti.
Nadiausra
Nadiausra
59
#1406654 2019-01-12 09:52 Nadiausra
O jei yra PVM mokėtoja, bet sąskaita be PVM, kaip tada? Pvz. paštas, regitra.

Serebro rašė:



Nadiausra rašė:


Laba diena, ar I.SAF'e reikia deklaruoti gautas iš Lietuvos sąskaitas-faktūras be PVM? Jei taip, tuomet kokiu PVM kodu?


i.saf'e deklaruojamos pvm sąskaitos faktūros. Jei išrašo ne pvm mokėtojas sąskaitą faktūrą, tokiu atveju, nereikia traukti.


Gintaras01
Gintaras01
51
#1406672 2019-01-13 21:33 Gintaras01
Labas vakaras,


Ką daryti jei per klaida nebuvo I MAS sistemoje padeklaruota israsyta saskaita. Tai buvo balandzio men. Ar galima ja dabar padeklaruoti kartu su gruodzio menesiu? Ar taisyti birzelio menesio regstrus bei EDS deklaracija? Dekoju.
Saule65
Saule65
1697
1   #1406673 2019-01-13 22:01 Saule65
Jei tai jūsų pardavimas ,tai turitę taisyti tą mėnesį kada išrašyta ir visas deklaracijas.jei pirkimas kelkite į gruodį.
islandija1
islandija1
23
#1406953 2019-01-15 22:33 islandija1
Atsirado pasimetusi pirkimo pvm saskaita, is preito pusmecio. Kaip suprantu,nereikia tikslinti preito pusmecio i.saf ir deklaracijos,o galiu pridet ja prie sio pusmecio,taip? Bet meta,kad registras su ispejimu, nieko tokio? Galiu teikti? smile

aiwita
aiwita
6143
#1406955 2019-01-15 22:38 aiwita

islandija1 rašė:


Atsirado pasimetusi pirkimo pvm saskaita, is preito pusmecio. Kaip suprantu,nereikia tikslinti preito pusmecio i.saf ir deklaracijos,o galiu pridet ja prie sio pusmecio,taip? Bet meta,kad registras su ispejimu, nieko tokio? Galiu teikti? smile


O įspėja apie ką?
Šiaip galit teikti gruodžio mėn registruose ir deklaruoti taip pat.

Gyvenimas yra toks, kokį nori jį matyti. Viskas priklauso nuo požiūrio
islandija1
islandija1
23
#1406956 2019-01-15 22:41 islandija1

aiwita rašė:



islandija1 rašė:


Atsirado pasimetusi pirkimo pvm saskaita, is preito pusmecio. Kaip suprantu,nereikia tikslinti preito pusmecio i.saf ir deklaracijos,o galiu pridet ja prie sio pusmecio,taip? Bet meta,kad registras su ispejimu, nieko tokio? Galiu teikti? smile




O įspėja apie ką?
Šiaip galit teikti gruodžio mėn registruose ir deklaruoti taip pat.



Ispeja,kad saskaita ne is sio mokestinio laikotarpio. Tiesiog niekad nera taip buve,ir nera teke teikt su ispejimu...
irmoske
irmoske
5465
#1406960 2019-01-16 08:33 irmoske

islandija1 rašė:


Ispeja,kad saskaita ne is sio mokestinio laikotarpio. Tiesiog niekad nera taip buve,ir nera teke teikt su ispejimu...



Dokumento datą rašykite tokią, kokia yra SF, registravimo apskaitoje/prekių gavimo datą - dabartinę, kada užsipajamavote. Tada ta SF "nukeliaus" į teisingą laikotarpį smile

Visada atsilieka tas, kuris nedrįsta aplenkti
islandija1
islandija1
23
#1406980 2019-01-16 11:13 islandija1

irmoske rašė:



islandija1 rašė:


Ispeja,kad saskaita ne is sio mokestinio laikotarpio. Tiesiog niekad nera taip buve,ir nera teke teikt su ispejimu...



Dokumento datą rašykite tokią, kokia yra SF, registravimo apskaitoje/prekių gavimo datą - dabartinę, kada užsipajamavote. Tada ta SF "nukeliaus" į teisingą laikotarpį smile



Bet jei ta SF nukeliaus i pirma pusmeti,tai ir pvm deklaracija reiks tikslinti pirmo pusmecio smile
smalsuole
smalsuole
2861
1   #1406982 2019-01-16 11:16 smalsuole
FR0600 deklaruosit gavimo laikotarpio deklaracijoj, nereikia jokių tikslinimų.

Įmonių finansinių ataskaitų duomenys

Balansai, Pelno (nuostolių) ataskaitos, Sodra
Įmonė
Sokintera, UAB , 302573261
Gelvonų g. 2-105, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 07149
222 tūkst. € / 22,2 tūkst. €
ML Kosmetika, MB , 305660650
Ramybės g. 4-70, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 02103
8,81 tūkst. € / 579 €
Argentumas, UAB , 304087678
Perkūnkiemio g. 13-91, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 12114
0 € / 0 €
Togima, UAB , 304993207
Mažoji g. 1-17, Kauno m., Kauno m. sav. 45308
16,9 tūkst. € / -6,07 tūkst. €
Elvypol, MB , 305657921 , PVM k. LT100013561310
Dzūkų g. 22-35, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 02164
70,8 tūkst. € / -2,71 tūkst. €
Intenova, UAB , 303151932
V. Nagevičiaus g. 3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 08237
0 € / -21,2 tūkst. €
Lietuvos grafinio dizaino asociacija , 191939198
Filaretų g. 6-3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 01208
41 tūkst. € / 0 €
ALL SCREENS, UAB , 303671356 , PVM k. LT100009171815
Vasario 16-osios g. 4-23, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 01106
0 € / -805 €
Terra Trade, UAB , 305163883 , PVM k. LT100014279219
Savanorių pr. 28, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 03116
1,41 tūkst. € / -204 €
Kooperatyvas MAISTAS GYVENIMUI LT , 304295490
Vytauto g. 30-1, Deltuvos mst., Deltuvos sen., Ukmergės r. sav. 20306
27 € / -735 €

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2022 m. IV ketv. 0.03 %
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2022 m. IV ketv. 0,00013699 %
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2023-01-01
246,21 €
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2023-01-01
5.14 € / 840 €