Sąskaita išankstiniam apmokėjimui

Visiškai taip pat, tik pavadinimai skiriasi.

Ačiu, Gita1
Taip ir padariau.
Skubiai reikėjo

Gal kas kada imes.

[quote="Tess"]

tai taip niekas ir neįdėjo išankstinio mokėjimo SF, gal kas turite Word formatu?

Taigi paprasčiausiai galima persitvarkyti PVM sf Sąskaita išankstiniam apmokėjimui.xls

Sveiki,
Kaip geriausia elgtis tokiu atveju- uz paslaugas per banka yra sumokama ir uzrasoma pagal isankstini apmokejima,o saskaita atsiuncia veliau bet data sutampa su apmokejimo data..tai kaip ir nebeisankstinis apmokejimas gaunasi..ar reikia fiksuoti kaip isankstini apmokejim?

Aš vis tiek į programą vedu kaip išankstinį apmokėjimą, o gavus sąskaitą, sudengiu.

atsiprašau , gal ne į temą , bet gal kas galite protingai paaiškinti :
sumokėti pinigai už prekes kaip užstatas, kad bus pilnai atsiskaityta sutarčiai pasibaigus( sutartis 3 metams ) per tą laiką prekės tiekiamos pastoviai , mokėjimai vykdomi pastoviai , bet pirmas užstatas paliekamas užskaityti skolą sutarčiai pasibaigus už paskutines gautas prekes.
Kaip įvardinti šį mokėjimą - išankstinis ( 1 klasė 1711 Išankstiniai apmokėjimai už vėliau nei per sekantį ataskaitinį laikotarpį gautinas prekes )
Ar bus PVM prievolė nuo avanso.
Ar galima tai pavadinti depozitu. Kas yra depozitas.

Manau tai normalus avansas.
2021 Išankstiniai mokėjimai tiekėjams.
Prekės tiekiamos nuolat, mokėjimai nuolat, todėl jokio PVM neatsiranda.

Sveiki, gavom saskaita isankstiniam apmokejimui, ja apmokejom, veliau gavom PVM s-f, kokia turetu but korespondencija?
Aciu,

Apmokėjot sąskaitą:
D 2021 K 272 ar 271
Gavot sąskaitą:
D 6 arba 2 klasė K 4431
Sudengiant:
D 4431 K 2021

Dar nepamišskit PVM

Sveiki, mes nuomininkams israsem saskaita isankstiniam apmokejimui su PVM. Cia kaip garantas. Norejau paklaust, kai pildysiu pvm deklaracija, tai pvm nuo avanso juk netrauksiu i atskaita?

Į deklaraciją nereikia įtraukti.

turim tokią situaciją: teikiame paslaugas,o dalis paslaugų teikiama su nuolaidomis, kurias padengia kitos įmonės arba dalis paslaugų teikiamos su limitais, pvz 200 litų kompensuoja kita įmonė,o likusius turi sumokėti pats klientas. Dabar viena kompensuojanti įmonė pareiškė, kad vienai paslaugai turi būti viena sąskaita,tai yra kompensuojančiai įmonei reiktų išrašinėti išankstinę sąskaitą,o klientas turėtų gauti sąskaita, kurioje atsispindėtų pilna suma (t.y. suteikta kompensacija ir jo mokama suma)... Iki šiol išrašinėdavome atskirą sąskaitą klientui ir atskirą kompensuojančiai įmonei. Sakė kad esama mūsų praktika negalima, nors taip jau dirbame n metų ir niekas problemų nekeldavo... Įvertinus, kad paslaugas ne vien mes atliekame, o ir mūsų subrangovai- painiava dar padidėtų. Ar kas susidūręs su panašia apmokėjimo schema?

Reikia tikslinti sąskaitas už 2008 metus.Kaip tą procedūrą atlikti?Kokią sąskaitą reikia išrašyti?Esame ne PVM mokėtojai.Ačiū

Tam yra debetinės ir kreditinės PVM sąskaitos - faktūros


www.buhalteris.lt/search?query=k%C4%85+reikia+%C5%BEinoti+apie+kredi&submit=

Sveiki forumiečiai ir forumietės,
Trumpą klausimuką turiu. Jeigu UAB išrašo Išankstinę sąskaitą, bet jos niekur neregistruoja, o kai gauna pinigus pavedimu - tada išrašo tikrąją sąskaitą, tai galima tiesiog tą išankstinę sąskaitą tiek pirkėjui tiek pardavėjui išmesti, suplėšyti ir tipo nematėm, o vietoj to laikyti tik originalią PVM sąskaitą ? Ar išanktines sąskaitas vistiek reikia pirkėjui saugoti, kad įrodytų pagal ką padarė pavedimą ?

Ačiū :)

Jei vedate išankstinių mokėjimų analitinę apskaitą, tai ši sąskaita yra kaip pagrindas išankstiniam pavedimui daryti.

Jums Renata1113 "Biudžetinių įstaigų apskaitoj" viską gerai paaiškino. Sau surašot buhalterinę pažymą, kad neteisingai paskaičiuota pagal sutarį, kaip turi būt, koks skirtumas susidarė ir tam skirtumui išrašot sąskaitą.

Mes išankstines sąskaitas segam prie mokėjimo pavedimų, be to kartais s/f skiriasi suma ar prekes atveža ne iš karto ir išrašo kelias s/f apmokėtai sumai, tai kad būtų lengviau susigaudyt kas prie ko.