Atsakymai "ant lėkštutės"

Įmonė turėjo permoką .Mes ją grąžinome pagal prašymą. Kokiame segtuve reikia segti tokius prašymus?

Jums patogiame.. Svarbu žinotumėt kur jis, jeigu reiks..

Supratau, ačiū.

Sveiki,
trumpas klausimėlis, ar bereikia spausdinti ir pasirašinėti darbo grafikus?
Ar visgi gali jie likti skaitmenine versija?
Ačiū:)

Neuždavinėkit to pačio klausimo per kelias temas...

Sveiki,
Reikalinga pagalba. Užsakėm viešbutį per Booking 163,80Eur. Viešbutis išrašė sąskaitą -163,80Eur.Nuo darbuotojo sąskaitos nuskaitė -155,61Eur, o Booking sumokėjo-8,19Eur viešbučiui.Pagal sąskaitą gaunasi ,kad mes esam skolingi viešbučiui.Kaip teisingai suforminti booking mokėjimą 8,19Eur?

Sveiki, įmonė skolinga darbuotojui, kuris yra ir įmonės akcininkas. Akcininkas norėtų tą skolą panaudoti kaip įnašą nuostolių mažinimui. Gal kas patartų, kaip tą skolą darbuotojui "pernešti" akcininkui? Būčiau labai dėkinga

Sveiki, prašau padėkit paskaičiuoti minimalų atlyginimą į rankas už valandą: nuo 2020 koks jis yra?
Dekoju labai,

Kaip suprasti "paskaičiuoti"? Yra nutarimas ir nustatyta MVA, nereikia skaičiuoti:
Nuo 2020-01-01 MMA – 607 Eur; MVA – 3,72 Eur
www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d544ca809e4...

Nebent alga ne valandinė, o mėnesinė ir reikia mėnesio palyginimo.. tada reikia imti konkretų mėnesį ir 607 dalinti iš to mėn. nustatytų valandų..

Aciu uz greita atsakyma, bet nesupratau kazko...

Nuo 2022 juk alga minimali 518 i rankas.
Ant popieriaus valandinis 4,47. Sita randu. Nesu tingine, bet ir ne buhaltere, o darbdavys.Neturiu programu, programeliu jokiu. Pagal mane butu 3,17 , bet tikrinuosi pas jus, todel ir klausiu.

Pas jus klausime 2020 metai, o ne 2022.
Minimali į rankas? Nėra tokio dalyko. NPD priklauso nuo to kokio dydžio alga priskaitoma ant popieriaus, tad, jeigu valandinis, tai pirmiausia jis popierinis (yra patvirtintas minimalus valandinis), tada svarbu kiek tų valandų išdirba ir tada aišku kiek atsiskaičiuoja.. programėlė atskaitymui yra tax'e, pakeliam akis viršun "skaičiuoklės"..

sveiki,

perėjau iš paslaugų buhalterijos į prekybos, ir reikia pagalbos susigaudyti, kaip turėtų būti pajamuojamos prekės. Gal galite pagelbėti su korespondencijomis, kaip fiksuoti prekės gavimą jos gavimo metu ir sąskaitą.

Dabar yra daroma per tarpinę 6013 sąskaitą:
1. fiksuoja sandėlys prekės gavimą D 20, K 6013 (prekių gavimo į sandėlį data)
2. Sąskaita suvedama: D 6013, K 445 (sąskaitos data).

Kai prekių gauta, tiek kiek ir sąskaitoje, tai viskas gerai, kiek debete, tiek ir kredite 6013 ir ji užsidaro.
Bet būna, kad prekių sandėlys priimdamas prekes randa ne visiškai tiek kiek sąskaitoje, tuomet užpajamuoja mažiau, negu tiekėjas parašė sąskaitoje, ir 6013 neužsidaro. Taip joje pasikabina sumos į vieną ar kitą pusę.
Niekad nesu susidūrusi su tuo. Pagelbėkit susitvarkyti procesus, kaip prekybinėse įmonėse susidėliojate šį procesą, kai turite neatitikimus tarp realiai gautų į sandėlį prekių ir invoisuotų?

Laba diena,

atsiprašau jei ne į tą traukinį...

kur galėčiau paskaityti apie apskaitos vedimą, privalomų dokumentų teikimą VMI užsienio juridiniam asmeniui vykdančiam veiklą per nuolatinę buveinę LT

Nuoširdžiai ačiū

Nejaugi taip nieko ir nesulauksiu.... :(

Sveiki, gal kvailas klausimas, bet... jei įmonė pirko kompiuterį, ir visą sąskaitos sumą su PVM dėjo į sąnaudas, (PVM atskaitė), tai to kompiuterio i IT ar TT jau dėti negalima? Gal kas galėtų pakomentuoti kaip su tais turtais ir sąnaudom. Ačiū.

Sakykim, kad kompo vertė 500 eur + pvm 105 eur = 605 eur.
Kadangi atskaitote pmv, tai reiškia esat pvm mokėtojai, tada korespondencijos, manau, kad tokios:
D 1kl; 2kl, 6kl. K 4430 500 Eur
D 2441 K 4430 105 Eur
pvm "žygiuoja" atskirai.. kompas arba į sąnaudas arba į turtą, bet pvm su tuo nesusijęs..

Sveiki,
Labai reikia jūsų pagalbos
2019 juridis PVM moketojas (mūsų įmonė) - išnuomojo patalpas kitam juridiniam ne PVM mokėtojui ir išrašė PVM s.f. depozitiniui garantui (manau nors reikėjo tiesiog pinigų avansas, be sąskaitos), kurį nuomininkas sumokėjo.. pas mus apskaitoje buvusi buhalterė suprantu blogai šią sąskaitą įtraukė į apskaitą - ji ją tiesiog padėjo prie pajamų, PVM sumokėjo.
Dabar 2022 baigiasi nuomos sutartis ir vadovai sutarė paskutinį mėnesį nuomą dengti iš depozitinio mokėjimo, kuris jau buvo sumokėtas...
Pas mus įmonėje nėra ką sudengti, nes užsipajamavo tiesiog kaip pajamas 2019, o nuomininkės buhalterė prašo sąskaitos, nes jai "kabo".
Kaip man reikia ištaisyti visą šią istoriją

"kabo" :)
1. reikia daryti klaidų taisymą:
D 5 kl
D 4 kl PVM
K 4 kl Gauti avansai
2. išrašyti klientui sąskaitą
3. Surašyti buh pažymą ir visus paaiškinimus

turiu savo UAB X, vedu apskaitą kitoms įmonėms. Kokį antspaudą pasidaryti, kad dėti ant suderinimo aktų ir t.t.
UAB X įgaliotas asmuo Vardenis Pavardenis ar tik Įgaliotas asmuo Vardenis Pavardenis, ar dar kažkokį kitokį?