PVM deklaracija FR0600

Loreta Loreta 28574
2010-07-13 13:28 Loreta 2011-09-11 06-52

holdingas rašė: Sveiki
FR0600 18 eil. ES mokėtojams pateiktos prekės rašom tik prekių pardavimą? O paslaugas kur rašyti?

Paslaugos ES? 20 eilutė
holdingas holdingas 7021
2010-07-13 13:34 holdingas
Taip, paslaugos ES (už transportavimą ir pan).
Ingusia22 Ingusia22 2372
2010-07-16 10:03 Ingusia22
Tikslinau dabar deklaraciją, už 2009 metus, ir ją atmetė, nes nebuvo gauta pirminė deklaracija, bet ji buvo teikta, kaip suprasti šią klaidą? smile gal kam teko susidurti?
L
laura9 10597
2010-07-16 11:14 laura9 2011-09-11 06-52

Ingusia22 rašė: Tikslinau dabar deklaraciją, už 2009 metus, ir ją atmetė, nes nebuvo gauta pirminė deklaracija, bet ji buvo teikta, kaip suprasti šią klaidą? smile gal kam teko susidurti?

O tikrai per sistemą matosi, kad buvo teikta? Jei taip, tai skambinčiausi į VMI.
Ingusia22 Ingusia22 2372
2010-07-16 11:37 Ingusia22
Kai ieinu raso priimta aktuali ta pirmine, o kai paspaudziu ten per kitur tai raso kad pirmine anuliuota, o patikslinta atmesta, ir nesuprantu dabar kas ten ivyko, na manau reikes bandyti skambinti smile
Ingusia22 Ingusia22 2372
2010-07-16 11:39 Ingusia22
O negali būti anuliuota, jei mes tą PVM susigražinom? smile
L
laura9 10597
2010-07-16 11:41 laura9 2011-09-11 06-52

Ingusia22 rašė: O negali būti anuliuota, jei mes tą PVM susigražinom? smile

Ne, tai juk atskiri dalykai.
Ingusia22 Ingusia22 2372
2010-07-16 11:49 Ingusia22
Tada nesuprantu, kas ten per nesamone ivyko, bet aciu vistiek smile
G
ginn_ta 1571
2010-07-19 20:50 ginn_ta
Jei nėra jokių pirkimų iš ES, jokių lengvatinių tarifų ar kitokių sudėtingesnių situacijų. ar deklaracijos FR0600 pildomas paprastai 11 laukelis suteiktų paslaugų (parduotų prekių) vertė ir 29 laukely tos vertės PVM dalis, ir 25 laukelis įsigytų prekių ir paslaugų pirkimo PVM ir 35 laukelis galbūt sutaps su 25? smile
L
Loreta13 30842
2010-07-19 20:59 Loreta13 2011-09-11 06-53

ginn_ta rašė: 35 laukelis galbūt sutaps su 25? smile
Žinoma.
G
ginn_ta 1571
2010-07-19 21:10 ginn_ta
O kada nesutaptų 25 ir 35 laukeliai, neįžvelgiu skirtumo, manau, ne veltui jie abu pildomi, ar labai jau išimtinais atvejais?
L
Loreta13 30842
2010-07-19 21:12 Loreta13 2011-09-11 06-53

ginn_ta rašė: O kada nesutaptų 25 ir 35 laukeliai, neįžvelgiu skirtumo, manau, ne veltui jie abu pildomi, ar labai jau išimtinais atvejais?
Ne taip ir išimtinais.
Tarkime, pirktas lengvasis auto.
Pirkimo PVM yra, atskaitos nėra.
Reprezentacija.
Neteisingai užpildyta PVM s/f.
Įvairūs tikslinimai ir panašiai.
G
ginn_ta 1571
2010-07-19 21:22 ginn_ta 2011-09-11 06-53

Loreta13 rašė:
Tarkime, pirktas lengvasis auto.
Pirkimo PVM yra, atskaitos nėra.
Reprezentacija.
Neteisingai užpildyta PVM s/f.
Įvairūs tikslinimai ir panašiai.

Gerai, kad pasitikslinau. Tai gal taip išeina 25 laukelis PVM suma nuo visų pirkimų, nepriklausomai nuo to ar jis bus atskaitomas, nepriklauomai nuo to, kad tas PVM neleidžiami atskaitymai (pvz. 25 proc. nuo reprezentacijos), o 35 laukely atskaitomos PVM sumos, kas leidžiama pagal įstatymą?
L
Loreta13 30842
2010-07-19 21:24 Loreta13 2011-09-11 06-53

ginn_ta rašė: Tai gal taip išeina 25 laukelis PVM suma nuo visų pirkimų, nepriklausomai nuo to ar jis bus atskaitomas, nepriklauomai nuo to, kad tas PVM neleidžiami atskaitymai (pvz. 25 proc. nuo reprezentacijos), o 35 laukely atskaitomos PVM sumos, kas leidžiama pagal įstatymą?
Visiškai taip :))
G
ginn_ta 1571
2010-07-19 21:33 ginn_ta
O įsigytų prekių ir paslaugų Lietuvoje apmokestinamoji vertė nesirašo niekur, čia II dalyje matau, tik įsigytų iš ES?
L
Loreta13 30842
2010-07-19 21:36 Loreta13 2011-09-11 06-53

ginn_ta rašė: O įsigytų prekių ir paslaugų Lietuvoje apmokestinamoji vertė nesirašo niekur
Nesirašo.
Meduza67 Meduza67 183
2010-07-20 10:13 Meduza67
Sveiki, Prašau pagalbos pildant FR0600.
1) ES nariai suteikta tarpininkavomo paslauga-20EIL?
2) NE ES suteikta instaliavimo paslauga ne Lietuvoje pgl. 13 str.2 d-20eil?
ačiū
Rainis Rainis 15057
2010-07-20 10:58 Rainis 2011-09-11 06-53

Meduza67 rašė: Sveiki, Prašau pagalbos pildant FR0600.
1) ES nariai suteikta tarpininkavomo paslauga-20EIL?
2) NE ES suteikta instaliavimo paslauga ne Lietuvoje pgl. 13 str.2 d-20eil?
ačiū

Taip - abiem atvejais taikomas tas pats PVMĮ straipsnis, tik gal kita dalis.
Meduza67 Meduza67 183
2010-07-20 11:53 Meduza67 2011-09-11 06-53

Rainis rašė:

Meduza67 rašė: Sveiki, Prašau pagalbos pildant FR0600.
1) ES nariai suteikta tarpininkavomo paslauga-20EIL?
2) NE ES suteikta instaliavimo paslauga ne Lietuvoje pgl. 13 str.2 d-20eil?
ačiū

Taip - abiem atvejais taikomas tas pats PVMĮ straipsnis, tik gal kita dalis.


Ačiū, dėl straipsnio viskas aišku, dalis tapati (yra keletas niuansų). Man buvo svarbu išsiaiškinti dėk deklaravimo. Deklaruoju FR0600 20eil. FR0564 tik ES narei paslaugas.
L
Lliucija 674
2010-07-22 13:40 Lliucija
Firma teikė vežimo paslaugas Austrijos firmai.Ta Austrijos firma ir yra registruota Austrijoje.Vežiojo prekes po ES.Mes jiems tiems austrams išrašom sąskaitą su nuoroda į
13 PVMĮ str.
FR0600 pildau 20 eilutę -apmokestinama vertė.
Ir dar ataskaita FR0564.
Nenusifantazavau?
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2025, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui