PVM deklaracija FR0600
aruncikas
489
2004-09-07 15:34
aruncikas
Klaida 2003 m. 04 mėn. PVM deklaracijoje - per didelis deklaruotas pardavimo PVM. Suma nedidelė.
Kadangi valstybės mokesčių atžvilgiu nenuskriaudžiau, ar galima šią sumą pagal buhalterinę pažymą įtraukti į šio mėnesio deklaraciją, ar reikia tikslinti klaidingo praėjusių metų mėnesio deklaraciją?
Jei reikia tikslinti, tai teikti patikslintą FR0600 formą, ar taip?
Kadangi valstybės mokesčių atžvilgiu nenuskriaudžiau, ar galima šią sumą pagal buhalterinę pažymą įtraukti į šio mėnesio deklaraciją, ar reikia tikslinti klaidingo praėjusių metų mėnesio deklaraciją?
Jei reikia tikslinti, tai teikti patikslintą FR0600 formą, ar taip?
dalyte
1108
2004-09-07 15:43
dalyte
2011-09-11 03-29
aruncikas rašė: Klaida 2003 m. 04 mėn. PVM deklaracijoje - per didelis deklaruotas pardavimo PVM. Suma nedidelė.
Kadangi valstybės mokesčių atžvilgiu nenuskriaudžiau, ar galima šią sumą pagal buhalterinę pažymą įtraukti į šio mėnesio deklaraciją, ar reikia tikslinti klaidingo praėjusių metų mėnesio deklaraciją?
Jei reikia tikslinti, tai teikti patikslintą FR0600 formą, ar taip?
Tikslinant bet kokius laikotarpius nešama FR 0600. Tavo vietoj pataisyčiau seną o nesumalčiau viską į šio mėnesio.Praeina kiek laiko ir galvok paskui kodėl čia parašiau taip o ne kitaip. bent jau man taip būna Anoks čia darbas deklaraciją atspausdinti.
aruncikas rašė: Klaida 2003 m. 04 mėn. PVM deklaracijoje - per didelis deklaruotas pardavimo PVM. Suma nedidelė.
Kadangi valstybės mokesčių atžvilgiu nenuskriaudžiau, ar galima šią sumą pagal buhalterinę pažymą įtraukti į šio mėnesio deklaraciją, ar reikia tikslinti klaidingo praėjusių metų mėnesio deklaraciją?
Jei reikia tikslinti, tai teikti patikslintą FR0600 formą, ar taip?
Tikslinant bet kokius laikotarpius nešama FR 0600. Tavo vietoj pataisyčiau seną o nesumalčiau viską į šio mėnesio.Praeina kiek laiko ir galvok paskui kodėl čia parašiau taip o ne kitaip. bent jau man taip būna Anoks čia darbas deklaraciją atspausdinti.
M
2004-09-07 20:35
Modestas
2011-09-11 03-29
aruncikas rašė: Kadangi valstybės mokesčių atžvilgiu nenuskriaudžiau, ar galima šią sumą pagal buhalterinę pažymą įtraukti į šio mėnesio deklaraciją, ar reikia tikslinti klaidingo praėjusių metų mėnesio deklaraciją?
Jei reikia tikslinti, tai teikti patikslintą FR0600 formą, ar taip?
Galima traukti į šio mėnesio deklaraciją ir netikslinti praėjusių metų deklaraciją.
www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=2383...
aruncikas rašė: Kadangi valstybės mokesčių atžvilgiu nenuskriaudžiau, ar galima šią sumą pagal buhalterinę pažymą įtraukti į šio mėnesio deklaraciją, ar reikia tikslinti klaidingo praėjusių metų mėnesio deklaraciją?
Jei reikia tikslinti, tai teikti patikslintą FR0600 formą, ar taip?
Galima traukti į šio mėnesio deklaraciją ir netikslinti praėjusių metų deklaraciją.
www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=2383...
R
2004-09-09 12:06
Riencia
2011-09-11 03-29
Alegro rašė:
Ritul rašė: Iš seminarų supratau, kad 22 eil. rašomas tik atitinkamo mėn. pirk. PVM, o 30 eil. visas atskaitomas PVM, t.p. ir praeitais mėn. neįtrauktas. O norint sužinoti tiksliau, reiktų pildymo instrukciją paskaityti arba VMI paskambint.
Taisyklėse apie 30 langelį šiuo klausimu rašo tik kad pagal išarytus kreditinius-debetinius, o 22 taip pat nėra. Reiškia reikia laikytis Rasidos logikos.
Gal galite pasakyti ar as teisi:
1. Tiekejui israseme debetini dok.-PVM suma su minusu rasoma tik i 30langeli(t.y.minusuojama), 22 lang. si suma nerodoma?
2. Is tiekejo gavome credit note- suma minusuoti 19 eil.?, o PVM suma minusuoti 30 eil., ar ir 22 eil.?
Alegro rašė:
Ritul rašė: Iš seminarų supratau, kad 22 eil. rašomas tik atitinkamo mėn. pirk. PVM, o 30 eil. visas atskaitomas PVM, t.p. ir praeitais mėn. neįtrauktas. O norint sužinoti tiksliau, reiktų pildymo instrukciją paskaityti arba VMI paskambint.
Taisyklėse apie 30 langelį šiuo klausimu rašo tik kad pagal išarytus kreditinius-debetinius, o 22 taip pat nėra. Reiškia reikia laikytis Rasidos logikos.
Gal galite pasakyti ar as teisi:
1. Tiekejui israseme debetini dok.-PVM suma su minusu rasoma tik i 30langeli(t.y.minusuojama), 22 lang. si suma nerodoma?
2. Is tiekejo gavome credit note- suma minusuoti 19 eil.?, o PVM suma minusuoti 30 eil., ar ir 22 eil.?
wolf
11158
2004-09-10 10:46
wolf
2011-09-11 03-29
Riencia rašė:
Alegro rašė:
Ritul rašė: Iš seminarų supratau, kad 22 eil. rašomas tik atitinkamo mėn. pirk. PVM, o 30 eil. visas atskaitomas PVM, t.p. ir praeitais mėn. neįtrauktas. O norint sužinoti tiksliau, reiktų pildymo instrukciją paskaityti arba VMI paskambint.
Taisyklėse apie 30 langelį šiuo klausimu rašo tik kad pagal išarytus kreditinius-debetinius, o 22 taip pat nėra. Reiškia reikia laikytis Rasidos logikos.
Gal galite pasakyti ar as teisi:
1. Tiekejui israseme debetini dok.-PVM suma su minusu rasoma tik i 30langeli(t.y.minusuojama), 22 lang. si suma nerodoma?
2. Is tiekejo gavome credit note- suma minusuoti 19 eil.?, o PVM suma minusuoti 30 eil., ar ir 22 eil.?
Manau tiekėjas iš tavęs gavęs debetini pildys 11 ir 26 eilute. - visu kalbama apie tai kad pats išrašai ar pirkėjas tai išrašo debetini dokumenta.
Aš manau pradėti taisyti tau reikia nuo 22 laukelio - rašysi suma su Minusu ir atitikamai pasikeis 30 eil.
O vat antras klausimas labai idomus - Taisykle - numato 19 l. kreditinių ir debetinių atvaizdavimą. Praktiškai neteko susidurti. Bet manau gavus iš užsienio - Credit note - 19 lauk. nepildomas. Atitinkamai nepildomas 29 laukelis. Manau kad jis pildomas jei mes išrašome tokius dokumentus.
Bet gal aš neteius ???
Riencia rašė:
Alegro rašė:
Ritul rašė: Iš seminarų supratau, kad 22 eil. rašomas tik atitinkamo mėn. pirk. PVM, o 30 eil. visas atskaitomas PVM, t.p. ir praeitais mėn. neįtrauktas. O norint sužinoti tiksliau, reiktų pildymo instrukciją paskaityti arba VMI paskambint.
Taisyklėse apie 30 langelį šiuo klausimu rašo tik kad pagal išarytus kreditinius-debetinius, o 22 taip pat nėra. Reiškia reikia laikytis Rasidos logikos.
Gal galite pasakyti ar as teisi:
1. Tiekejui israseme debetini dok.-PVM suma su minusu rasoma tik i 30langeli(t.y.minusuojama), 22 lang. si suma nerodoma?
2. Is tiekejo gavome credit note- suma minusuoti 19 eil.?, o PVM suma minusuoti 30 eil., ar ir 22 eil.?
Manau tiekėjas iš tavęs gavęs debetini pildys 11 ir 26 eilute. - visu kalbama apie tai kad pats išrašai ar pirkėjas tai išrašo debetini dokumenta.
Aš manau pradėti taisyti tau reikia nuo 22 laukelio - rašysi suma su Minusu ir atitikamai pasikeis 30 eil.
O vat antras klausimas labai idomus - Taisykle - numato 19 l. kreditinių ir debetinių atvaizdavimą. Praktiškai neteko susidurti. Bet manau gavus iš užsienio - Credit note - 19 lauk. nepildomas. Atitinkamai nepildomas 29 laukelis. Manau kad jis pildomas jei mes išrašome tokius dokumentus.
Bet gal aš neteius ???
R
2004-09-10 10:55
Riencia
Labai aciu Wolf uz nuomone.
Del credit note as vis delto manau kad reikia minusuoti ir suma ir PVM, nes kai gavome invoisa ir apskaiciavau nuo visos sumos PVM, suma rodziau 19, PVM 22 ir 29 lang. O dabar gavome credit note pagal ta invoisa, tai manau kad tureciau minusuoti ir suma ir PVM? Tai tada butu -19, -22, -29.
Del credit note as vis delto manau kad reikia minusuoti ir suma ir PVM, nes kai gavome invoisa ir apskaiciavau nuo visos sumos PVM, suma rodziau 19, PVM 22 ir 29 lang. O dabar gavome credit note pagal ta invoisa, tai manau kad tureciau minusuoti ir suma ir PVM? Tai tada butu -19, -22, -29.
wolf
11158
2004-09-10 11:21
wolf
Gali būti - nesu įsitikines -
Ka tada daryti su intrastatų ir Su žurnalu pagal įsakyma VA-19 ?
Ka tada daryti su intrastatų ir Su žurnalu pagal įsakyma VA-19 ?
R
2004-09-10 11:29
Riencia
Dabar nepamenu kur skaiciau, (pabandysiu paieskoti) kad registracijos zurnale reikia suma rasyti su minusu.
R
2004-09-10 12:16
Riencia
Visai uzsipipirinau, tai paskambinau i vmi. Atsakymai:
1. Grazinant prekes tiekejui PVM suma minusuojam tik 30eil.
2. Gavus credit note is EU, visu pirma registracijos zurnale pildome su minusu suma ir PVM. Automatiskai gauname galutini rezultata su isminusuota CN. Sia suma ir rasome 19 eil., PVM suma 22 eil, 29 eil., kuri persikelia ir i 30 eil.
Vienu zodziu jokie koregavimai 22 eil.nedaromi, niekas neminusuojama ir pan., cia negali buti minusine sumos aplamai.
Tikiuosi kam nors tai irgi pravers.
1. Grazinant prekes tiekejui PVM suma minusuojam tik 30eil.
2. Gavus credit note is EU, visu pirma registracijos zurnale pildome su minusu suma ir PVM. Automatiskai gauname galutini rezultata su isminusuota CN. Sia suma ir rasome 19 eil., PVM suma 22 eil, 29 eil., kuri persikelia ir i 30 eil.
Vienu zodziu jokie koregavimai 22 eil.nedaromi, niekas neminusuojama ir pan., cia negali buti minusine sumos aplamai.
Tikiuosi kam nors tai irgi pravers.
wolf
11158
2004-09-10 12:34
wolf
Pravers - na gal ir suklyda - tikrai prie 22 laukelio - pildymoje tvarkoje minusavimas nenumatytas.
tralialia
1057
2004-09-13 12:56
tralialia
Mes įsigijome autotransportą perpardavimui iš Anglijos. Jie mums priskaičiavo VAT'ą (nors ir bandėme įrodyti, kad esam tokie pat PVM mokėtojai, kaip ir jie, tačiau neišsikovojome, kad mums būtų taikomas 0 tarifas PVM). Tad, kiek suprantu, VAT'ą tiesiog keliu į veiklos sąnaudas, o pelno deklaraciją pildau:
19 eil. autotransporto vertę be priskaičiuoto VAT'o;
29 eil. prisiskaičiuoju pardavimo PVM 18 proc., taip pat tą sumą 18 proc. PVM prisumuoju ir 22 bei 30 eil.?
Padėkit, prašau... Paskaičiau Pačiolio žurnalus ir visai susipainiojau
19 eil. autotransporto vertę be priskaičiuoto VAT'o;
29 eil. prisiskaičiuoju pardavimo PVM 18 proc., taip pat tą sumą 18 proc. PVM prisumuoju ir 22 bei 30 eil.?
Padėkit, prašau... Paskaičiau Pačiolio žurnalus ir visai susipainiojau
artas71
12027
2004-09-13 13:21
artas71
Gal VMI aiškiau parašė? 
Apie devėtus:
comments.vmi.lt/pdbw.nsf/0/AB6C908BCB23A5FA422...
Apie naujus:
www.vmi.lt/Pagalba_MM/nauju_auto_apmok_lankstin.htm
Apie devėtus:
comments.vmi.lt/pdbw.nsf/0/AB6C908BCB23A5FA422...
Apie naujus:
www.vmi.lt/Pagalba_MM/nauju_auto_apmok_lankstin.htm
tralialia
1057
2004-09-13 13:26
tralialia
Ačiū, Artai, bet tiesiog norėjau Jūsų visų praktinės nuomonės..
Tą "ant popieriaus" turiu ir daug kartų jau skaičiau - ale per daug žiopla, niekaip nesuvokiu arba bijau suvokt
Esmė ta, kad jie turi taikyti mums 0 tarifą, bet užsispyrę ir vis tiek priskaičiuoja savo tą VAT'ą..
Tą "ant popieriaus" turiu ir daug kartų jau skaičiau - ale per daug žiopla, niekaip nesuvokiu arba bijau suvokt
Esmė ta, kad jie turi taikyti mums 0 tarifą, bet užsispyrę ir vis tiek priskaičiuoja savo tą VAT'ą..
B
2004-09-13 13:48
Birute1
Man atrodo, kad sumokėtą anglišką PVM sekančiais metais galėtumėte susigrąžinti. Gal anglai tiesiog neturėjo įrodymo, kad šis transportas bus išgabentas iš šalies tai ir pritaikė savo PVM
wolf
11158
2004-09-13 13:49
wolf
Tai ka grįžtam prie tos pačios situacijos jei PVM visdelto priskaičiavo - PVM objektas lieko Užsienyje ar visdelto persikele į Lietuvą pagal 3 str. ir priskaičiuojame PVM.
Tralialia kaip suprantu priskaičiuoja. Bet automobilio kaina padidėja visa užsienio PVM suma.
Tralialia kaip suprantu priskaičiuoja. Bet automobilio kaina padidėja visa užsienio PVM suma.
tralialia
1057
2004-09-13 14:02
tralialia
2011-09-11 03-29
Wolf, aš priskaičiuoju ir atskaičiuoju PVM 18 proc.. Ar ne?
Šiaip, tie anglai tikri s...
Ale, įdomu, ar gerai 0600 pildau...
Birute1, jie puikiai žino, kad esam PVM mokėtojai, bet kažkodėl visiškai į tai nereaguoja - priskaičiuoja tą VAT'ą ir vsio. Baiktas kriukis. O mes čia turim sukti uodegas
Šiaip, tie anglai tikri s...
Ale, įdomu, ar gerai 0600 pildau...
Birute1, jie puikiai žino, kad esam PVM mokėtojai, bet kažkodėl visiškai į tai nereaguoja - priskaičiuoja tą VAT'ą ir vsio. Baiktas kriukis. O mes čia turim sukti uodegas
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt,
Reklama tax.lt
Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui