PVM deklaracija FR0600

Papildžiau

Va Šito niekur neįtraukdavau, o ir deklaracijų niekad neatmesdavo

priminkit iki kada reikai pateikti PVM deklaracija jai ji teikiama už pusmetį

Ar daug laiko užimtų susirandant atsakymą?
mic.vmi.lt/documentpublicone.do?&id=10000...

nuo visų EUR galav apsisuko, per google ieškojau neradau, o čia vmi informacijos centre niekaip nemoku rasti šio puslapio

ačiu Jums nuoširdžiai

Gal galit pagelbėti, jeigu įmonė išsiregistravo iš PVM mokėtojų, teikdama paskutinę deklaraciją turi atsargų, už kurias PVM buvo traukusi į atskaitą, o dabar reikia grąžinti tą PVM, kaip deklaracijoje nurodyti tą sumą? Ar tikslinti to laikotarpio, kada atsargos buvo pirktos, deklaraciją, ar paskutinėje ją įtraukti? Jeigu antras variantas, kokiuose langeliuose reikia tą sumą įrašyti?
Iš anksto dėkoju.

Sveiki, turiu klausima. Pirkom auto atgalinio lizingo būdu iš banko, tad PVM į atskaitą netraukiame, o kaip su FR0671, 20 eilute, ji aišku didesnė nei PVM deklaracijoje 25 eil. čia normalu ar reikia kažką kitaip pildyti?

Sveiki,
už gruodžio mėn. dar visas deklr. tiek sodrai, tiek VMI teikiam litais?

Taip

Sveiki
Mes nuo gruodžio mėn. 11 d. tapome PVM mokėtojais. Suprantu kad deklaracijos laikotarpis nuo 11 iki 31 d.
bet kaip apyvarta parodyti, nes iki kol registravomes buvo pardavimai be PVM.
Už lapkriti pateikėm neregistruoto deklaracija ir susimokėjoms PVM.

Dviejų deklaraciju teikti negalime per mėnesį kaip neregistruoto ir registruoto. Taip ir nežinau kaip parodyti apyvartą.
Mes jau lapkritį viršijome 4000 litais.Susimokėjau PVM
Turėjome gruodį nuo 1 dienos būti PVM mokėtojai, bet užregistravo tik 11 d.Tai tas 10 dienų pardavimus vykdėme be pvm, kuri suma buvo 3200 litų. Tai niekaip nesuprantu kokią apyvartą rašyti. gruodį .

Tiesiog išskaičiuokite iš 3200 PVM sumą (PVM suma 555.37), pasirašykite šiai operacijai BP ir pagal ją apskaitoje užregistruokite mokėtiną PVM;
D 5 kl. 555.37
K 4484 mokėtinas PVM - 555.37

Pildant FR0600 formą už gruodžio mėnesį 11 laukelyje rašysite pardavimo vertę:
Nuo 1 iki 10 d. - 2644.63 (3200-555.37) + nuo 11 iki 31
29 laukelyje įrašysite 555.37+ PVM suma nuo 11 iki 31 d.

Tik jau į pirkimo PVM sumą bei atskaitą trauksite pirkimus nuo 11 iki 31 d., o nuo 1 iki 10 d. jau negalite traukti į atksiatą, nes tuo laikotarpiu nebuvote PVM mokėtojais.

Ačiū labai.

Laba diena , gal kas nors patarsite ką reikėtų tokiu atveju daryti esame nedidelis UAB kuris teikia paslaugas dideliam gigantui ir turim daryti viską ką jie sako nu va atsiuntė paslaugų suteiktų už gruodį aktą ir sako išrašykite sąskaita sausio 1 d. eurais. Tai klausimas jei mes rašom pagal aktą kuriame aiškiai parašyta kad tai gruodžio mėn. pajamos tai galime versti sąskaita pas save į litus ir sumokėti PVM už gruodį , bei traukti į 2014 m pajamas .

Jei atliktų darbų aktas yra gruodžio mėnesio, tai ir PVM sąskaita faktūra turi būti gruodžio mėnesio ir pajamos gruodžio mėnesio.
O kodėl jie siunčia aktą, juk tą atliktų darbų aktą ir sąskaitą turėtumėte išrašyti jūs, jeigu jūs jiems teikiate paslaugas ir gaunate iš jų apmokėjimą?

Nu aktą jie siunčia , nes tik jie mato kiek musų aptarnautas klientas atnešė jiems naudos ir nuo tos sumos duoda proc. O tai kad išrašytume gruodžio mėn. data neįmanoma , nenori galima jums teisę atimti prekiauti jų produktu
tai klausimas ką dabar daryti dirbti aišku norisi tad tenka susitaikyti , kad jie diktuoja sąlygas.

Gal kas nors patartumėte , kaip Jūs darytumėte , aš linkusi traukti į gruodį ir sumokėti PVM , nu tada skirsis registras išrašomų sąskaitų , bet bet jau būsim sumokėję mokesčius . Ir dar klausimėlis kodėl jie reikalauja sausio 1 d. gal yra kokie niuansai kai išrašai už tęstines paslaugas per 1 d kito mėn

Didelė suma, reikšminga?
Gal jie nenori sąnaudų rodyti 2014 metais, gal nori kad būtų didesnis pelnas. Mes nežinome kokios ten sumos pas jus, ar turi įtakos metiniams rezultatams - pelnui/nuostoliui.

Kadangi mūsų įmonė maža tai mums reikšminga suma 25000 Lt su PVM

Na, gal ir jiems reikšminga ir jie nori sau susimažinti sanaudas 2014 metais. Galima tik spėlioti.

Ačiū Jums Amanda22 , kad leidžiatės su manim į diskusija tai kaip Jūs manimi dėta darytumėte aš suprantu kad geriausia būtų gruodį rašyt , bet deja negaliu tai jei aš pasirašyčiau pažymą prisidėčiau aktą, kur aiškiai nurodyta kad tai gruodžio mėn. pajamos ir sumokėčiau visus mokesčius ar labai VMI pyks ant mūsų dar galiu ir laišką pridėti kur reikalaujama išrašyti sausio 1 d data