PVM deklaracija FR0600
artas71
12027
2015-10-15 15:52
artas71
Daroma sąskaita (dažniausiai).
Kaip deklaruoti?
FR0600 pildymo instrukcijos 33 puslapis su 3.1 pavyzdžiu.
"3.1. iš Vokietijos Federacinės Respublikos vežėjo už prekių vežimą maršrutu Berlynas–Varšuva 10 000 Lt sumai;"
Kaip deklaruoti?
FR0600 pildymo instrukcijos 33 puslapis su 3.1 pavyzdžiu.
"3.1. iš Vokietijos Federacinės Respublikos vežėjo už prekių vežimą maršrutu Berlynas–Varšuva 10 000 Lt sumai;"
J
2015-10-15 16:13
jjolaa
Tai taip iseina, kad ta ES priskaiciuota PVM turi itrukti i 25 eil.(=LT PVM+ES PVM) ir ta pati suma 35eil.?
Kristiana__
8685
2015-10-15 16:56
Kristiana__
Subalamutino mane tas perspėjimas, kuris ir yra tik perspėjimas. Viskas yra gerai. Viskas gerai užpildyta, viskas gerai sudeklaruota. Jeigu kam mes tą perspėjimą, nepanikuokite - viską darote gerai.
O
2015-10-16 11:10
orchidee
Rainis rašė:
orchidee rašė:
Prašau pagalbos:) Nuomuojamės patalpas, gauname sąskaitą faktūrą už nuomą 100+PVM., bet šias patalpas pernuomuojame NE PVM mokėtojui tarkim už 300, tai ir sąskaitą išstatome be PVM. Tai man dabar tą 300 dėti į 13 laukelį "PVM neapmokestinami sandoriai"? O iš tiekėjų PVM už nuomą 21 eur i 25 laukelį "įsigytų paslaugų pirkimo PVM" kaip ir įprasta susimažinu, taip?
1. Nerašote, kokios paskirties tos jūsų nuomojamos patalpos. PVM neapmokestinama ne visų nuoma.
2. Jei patalpas galite subnuomoti be PVM ne PVM mokėtojui, PVM sąskaitą faktūrą išrašote be PVM, nurodydami PVMĮ 33 straipsnį 2-ą (o gal 1-ą) dalį.
3. Kadangi patalpas, kurias išsinuomavote su PVM, naudojate PVM neapmokestinamoje veikloje, jų nuomos PVM negalite traukti į atskaitą ir rodyti 35 eilutėje.
4. Dar gali iškilti ir tam tikrų problemų su elektra, vandeniu bei jų PVM.
Ačiū už komentarą, mes subnuomuojame komercinės paskirties patalpas, vmi aiškino,kad nors ir esame PVM mokėtojai, ne PVM mokėtojui turime išstatyti nuomos faktūrą be PVM. Gal galite patarti kaip elgtis su komunaliniais mokesčiais tokiu atveju? Irgi netraukiam i 35 eilutę, bet jau tuo atveju sąskaitą nuomininkams ne PVM mokėtojams išstatome su PVM? Juodas miškas.,
būsiu dėkinga už pagalbą.
Rainis rašė:
orchidee rašė:
Prašau pagalbos:) Nuomuojamės patalpas, gauname sąskaitą faktūrą už nuomą 100+PVM., bet šias patalpas pernuomuojame NE PVM mokėtojui tarkim už 300, tai ir sąskaitą išstatome be PVM. Tai man dabar tą 300 dėti į 13 laukelį "PVM neapmokestinami sandoriai"? O iš tiekėjų PVM už nuomą 21 eur i 25 laukelį "įsigytų paslaugų pirkimo PVM" kaip ir įprasta susimažinu, taip?
1. Nerašote, kokios paskirties tos jūsų nuomojamos patalpos. PVM neapmokestinama ne visų nuoma.
2. Jei patalpas galite subnuomoti be PVM ne PVM mokėtojui, PVM sąskaitą faktūrą išrašote be PVM, nurodydami PVMĮ 33 straipsnį 2-ą (o gal 1-ą) dalį.
3. Kadangi patalpas, kurias išsinuomavote su PVM, naudojate PVM neapmokestinamoje veikloje, jų nuomos PVM negalite traukti į atskaitą ir rodyti 35 eilutėje.
4. Dar gali iškilti ir tam tikrų problemų su elektra, vandeniu bei jų PVM.
Ačiū už komentarą, mes subnuomuojame komercinės paskirties patalpas, vmi aiškino,kad nors ir esame PVM mokėtojai, ne PVM mokėtojui turime išstatyti nuomos faktūrą be PVM. Gal galite patarti kaip elgtis su komunaliniais mokesčiais tokiu atveju? Irgi netraukiam i 35 eilutę, bet jau tuo atveju sąskaitą nuomininkams ne PVM mokėtojams išstatome su PVM? Juodas miškas.,
būsiu dėkinga už pagalbą.
ritukse
1399
2015-10-16 13:09
ritukse
Už nuomą ne PVM mokėtojams rašote be PVM , o už komunalinius su PVM kitą sąskaitą
O
2015-10-16 13:19
orchidee
O PVM nuo komunaliniu kuria mums isstato tiekejas galiu itraukti i 35 laukeli " atskaitomas PVM" ?
Dorota1
13533
2015-10-19 12:54
Dorota1
ir vėl man tas atvirkštinis nesuvaikšto kad mokėtinas gautusi.
pardavimo PVM 12306, Atvirkštinis 3 eur
Gautinas 8308, ir dar pirkimai iš ES PVM 2107
pildau
25 eil 3+8308+2107,
29 eil 12306
33 eil 3
34eil 2107
35 eil 3+8308+2107 lygu 10418
Mokėtinas 3998 gaunasi kiek suprantu turėtų gautis 3 eurais daugiau 4001>?
nes jai nebūtų atvirkštinio tai būtų 12306-8308 ir lygu 3998
ar kažką ne taip galvoju
pardavimo PVM 12306, Atvirkštinis 3 eur
Gautinas 8308, ir dar pirkimai iš ES PVM 2107
pildau
25 eil 3+8308+2107,
29 eil 12306
33 eil 3
34eil 2107
35 eil 3+8308+2107 lygu 10418
Mokėtinas 3998 gaunasi kiek suprantu turėtų gautis 3 eurais daugiau 4001>?
nes jai nebūtų atvirkštinio tai būtų 12306-8308 ir lygu 3998
ar kažką ne taip galvoju
V
2015-10-19 13:55
virbuh
Dorota1 rašė:
ir vėl man tas atvirkštinis nesuvaikšto kad mokėtinas gautusi.
pardavimo PVM 12306, Atvirkštinis 3 eur
Gautinas 8308, ir dar pirkimai iš ES PVM 2107
pildau
25 eil 3+8308+2107,
29 eil 12306
33 eil 3
34eil 2107
35 eil 3+8308+2107 lygu 10418
Mokėtinas 3998 gaunasi kiek suprantu turėtų gautis 3 eurais daugiau 4001>?
nes jai nebūtų atvirkštinio tai būtų 12306-8308 ir lygu 3998
ar kažką ne taip galvoju
Viskas gerai turi būt 3998, juk tuos 3 pridėjo jau 33 eilutėj.
Dorota1 rašė:
ir vėl man tas atvirkštinis nesuvaikšto kad mokėtinas gautusi.
pardavimo PVM 12306, Atvirkštinis 3 eur
Gautinas 8308, ir dar pirkimai iš ES PVM 2107
pildau
25 eil 3+8308+2107,
29 eil 12306
33 eil 3
34eil 2107
35 eil 3+8308+2107 lygu 10418
Mokėtinas 3998 gaunasi kiek suprantu turėtų gautis 3 eurais daugiau 4001>?
nes jai nebūtų atvirkštinio tai būtų 12306-8308 ir lygu 3998
ar kažką ne taip galvoju
Viskas gerai turi būt 3998, juk tuos 3 pridėjo jau 33 eilutėj.
Dorota1
13533
2015-10-19 14:05
Dorota1
tai supratau taip kad jai tai butu gražintinas tie 3 tai mokėčiau tik 3995 eur, bet kadangi jis atvirkštins tai moku 3998
čia mane programa sukladino, reikai išsiaiškinti kaip jje teisingai atvazduoti nes man dabar ta 3 eur prideda prie pardavimo PVM
čia mane programa sukladino, reikai išsiaiškinti kaip jje teisingai atvazduoti nes man dabar ta 3 eur prideda prie pardavimo PVM
Rainis
15057
2015-10-19 14:19
Rainis
Dorota1 rašė:
tai supratau taip kad jai tai butu gražintinas tie 3 tai mokėčiau tik 3995 eur, bet kadangi jis atvirkštins tai moku 3998
čia mane programa sukladino, reikai išsiaiškinti kaip jje teisingai atvazduoti nes man dabar ta 3 eur prideda prie pardavimo PVM
Dėl atvirkštinio PVM:
- jei pirktos prekės arba gautos paslaugos, dėl kurių privaloma skaičiuoti tą atvirkštinį PVM, naudojamos PVM apmokestinamoje veikloje, realiai jo į biudžetą mokėti nereikia, nes jis laikomas kartu ir pirkimo, ir pardavimo PVM.Kaip pardavimo PVM deklaruojamas atitinkamoje FR0600 V skyriaus eilutėje, kaip pirkimo - 25 ir 35 eilutėse.
Tačiau klausimas Dorotai - o nuo kokių prekių ar paslaugų tokį mažą PVM (3 €) priskaičiavote? Nes turiu tam tikrų įtarimų...
Dorota1 rašė:
tai supratau taip kad jai tai butu gražintinas tie 3 tai mokėčiau tik 3995 eur, bet kadangi jis atvirkštins tai moku 3998
čia mane programa sukladino, reikai išsiaiškinti kaip jje teisingai atvazduoti nes man dabar ta 3 eur prideda prie pardavimo PVM
Dėl atvirkštinio PVM:
- jei pirktos prekės arba gautos paslaugos, dėl kurių privaloma skaičiuoti tą atvirkštinį PVM, naudojamos PVM apmokestinamoje veikloje, realiai jo į biudžetą mokėti nereikia, nes jis laikomas kartu ir pirkimo, ir pardavimo PVM.Kaip pardavimo PVM deklaruojamas atitinkamoje FR0600 V skyriaus eilutėje, kaip pirkimo - 25 ir 35 eilutėse.
Tačiau klausimas Dorotai - o nuo kokių prekių ar paslaugų tokį mažą PVM (3 €) priskaičiavote? Nes turiu tam tikrų įtarimų...
Dorota1
13533
2015-10-19 14:30
Dorota1
2015-10-19 14-41
mes nuomojames patalpas, ir mums nuomotojai išrašo už kažkokius ten jiems atliktus remontus tą atvirkįtinį
manau todėl ir mažas nes nuomininkų daug ir dalinasi ant visų pagal plotą gal.taip pat ir sienmesčio ūkis buna išrašo už kažkokius ten remontus dalina, tai ten iš vis jis mizernas centai keleiasdešimt
manau todėl ir mažas nes nuomininkų daug ir dalinasi ant visų pagal plotą gal.taip pat ir sienmesčio ūkis buna išrašo už kažkokius ten remontus dalina, tai ten iš vis jis mizernas centai keleiasdešimt
Rainis
15057
1
2015-10-19 15:24
Rainis
Dorota1 rašė:
mes nuomojames patalpas, ir mums nuomotojai išrašo už kažkokius ten jiems atliktus remontus tą atvirkįtinį
manau todėl ir mažas nes nuomininkų daug ir dalinasi ant visų pagal plotą gal.taip pat ir sienmesčio ūkis buna išrašo už kažkokius ten remontus dalina, tai ten iš vis jis mizernas centai keleiasdešimt
Na, tuomet viskas tvarkoj.
Dorota1 rašė:
mes nuomojames patalpas, ir mums nuomotojai išrašo už kažkokius ten jiems atliktus remontus tą atvirkįtinį
manau todėl ir mažas nes nuomininkų daug ir dalinasi ant visų pagal plotą gal.taip pat ir sienmesčio ūkis buna išrašo už kažkokius ten remontus dalina, tai ten iš vis jis mizernas centai keleiasdešimt
Na, tuomet viskas tvarkoj.
L
2015-10-23 14:39
leliuks
2015-10-23 14-42
Esame registruoti PVM mokėtojais užsienyje.Dabar išrašom invoicą su lietuviškuiš užsienietišku PVM kodu.Tas paslaugas deklaruojam užsienio deklaracijoje. O FR0600 reikia dar parodyti kad atliko užsienyje arjau nebe? Taip par ir PVM sąskaitų registruose nereikia jų rodyti?
B
2015-10-25 11:26
Beatapav
Laba diena.
Gal gali kas pagelbėti? Įmonė PVM mokėtoja pridavė įvairias atliekas ( akumuliatorius, panaudota alyvą ir t.t.). Išrašėme PVM sąskaitą faktūrą 100 eurų + 21 PVM nurodomas Atvirkštis apmokestinimas pagal 96 straipsnį.
Ar teisingai supratau, kad deklaruojame tik 100 eurų pardavimą 12 eilutėje, o pardavimo PVM 21 euras nedeklaruojamas?
Ačiū.
Gal gali kas pagelbėti? Įmonė PVM mokėtoja pridavė įvairias atliekas ( akumuliatorius, panaudota alyvą ir t.t.). Išrašėme PVM sąskaitą faktūrą 100 eurų + 21 PVM nurodomas Atvirkštis apmokestinimas pagal 96 straipsnį.
Ar teisingai supratau, kad deklaruojame tik 100 eurų pardavimą 12 eilutėje, o pardavimo PVM 21 euras nedeklaruojamas?
Ačiū.
aiwita
6134
2015-10-26 08:35
aiwita
Beatapav rašė:
Laba diena.
Atvirkštis apmokestinimas pagal 96 straipsnį.
Ar teisingai supratau, kad deklaruojame tik 100 eurų pardavimą 12 eilutėje, o pardavimo PVM 21 euras nedeklaruojamas?
Ačiū.
Taip
Beatapav rašė:
Laba diena.
Atvirkštis apmokestinimas pagal 96 straipsnį.
Ar teisingai supratau, kad deklaruojame tik 100 eurų pardavimą 12 eilutėje, o pardavimo PVM 21 euras nedeklaruojamas?
Ačiū.
Taip
M
2015-11-06 13:08
matasn
Sveiki,
esu versle naujokas. Žinau, labai paprastas mano klausimas, bet man reikia PVM mokėjimo pagrindų, kad galėčiau apskaičiuoti galimą pelną ir t.t., tad gal galite patvirtinti/paneigti ar teisingai suprantu PVM mokėjimo sistemą.
Įmonė (PVM mokėtoja) perka prekes iš ES tiekėjo (irgi PVM mokėtojo) už Y sumą EUR. Gauname prekes, tai iki kito mėnesio 25 d. turime susitvarkyti PVM deklaraciją ir pateikti ją VMI. Paprastai kalbant, kaip išeina su tuo PVM mokėjimu? Aš turėsiu VMI deklaruoti ir sumokėti du PVM mokesčius po 21%? Vieną deklaruoju nuo Y sumos ir jį sumoku, o kitą PVM aš pridedu parduodamas prekes (mažmena) ir vėl jį sumoku VMI? Ar viską suvedus į deklaraciją aš nemoku išvis PVM, o jį sumoka mano prekių pirkėjas?
esu versle naujokas. Žinau, labai paprastas mano klausimas, bet man reikia PVM mokėjimo pagrindų, kad galėčiau apskaičiuoti galimą pelną ir t.t., tad gal galite patvirtinti/paneigti ar teisingai suprantu PVM mokėjimo sistemą.
Įmonė (PVM mokėtoja) perka prekes iš ES tiekėjo (irgi PVM mokėtojo) už Y sumą EUR. Gauname prekes, tai iki kito mėnesio 25 d. turime susitvarkyti PVM deklaraciją ir pateikti ją VMI. Paprastai kalbant, kaip išeina su tuo PVM mokėjimu? Aš turėsiu VMI deklaruoti ir sumokėti du PVM mokesčius po 21%? Vieną deklaruoju nuo Y sumos ir jį sumoku, o kitą PVM aš pridedu parduodamas prekes (mažmena) ir vėl jį sumoku VMI? Ar viską suvedus į deklaraciją aš nemoku išvis PVM, o jį sumoka mano prekių pirkėjas?
Cha-cha
5529
2015-11-06 13:30
Cha-cha
Standartinis patarimas - susiraskit buhalterį...
O paprastai šnekant - įsivežus prekes iš ES PVMo nemokat (bet prisikaičiuoti ir deklaruoti jį privaloma), susimokat 21 proc kai parduodat prekes iki sekančio mėn 25 dienos
O paprastai šnekant - įsivežus prekes iš ES PVMo nemokat (bet prisikaičiuoti ir deklaruoti jį privaloma), susimokat 21 proc kai parduodat prekes iki sekančio mėn 25 dienos
L
2015-11-16 22:24
Lilijajana
Išrašyti sąskaitą Rusijos įmonei ar su PVM ar be jo. Gal kas patartumėt, ar automobilio remonto paslaugų tiekimas būtų PVM objektas Lietuvoje?
airen
811
2015-11-25 11:45
airen
Gal kas pagelbės...
Na nesigauna man FR0600 po atostogų...
Pardavimai Lietuvoje 1195, jų PVM 251. Lietuvoje pirkimų PVM 215, gautos prekės iš ES 163- jiems skaičiuoju PVM 34 EUR.
Deklaracijos parodžiau taip:
11 eil. - 1195
21 eil. - 163
25 eil - 249 (215+34)
29 eil. - 251
34 eil. - 34
35 eil - 249 (215+34)
Turėtu būti 2 EUR mokėtinas PVM, o pas mane gaunasi 36 EUR. Ką aš čia įvėliau ne taip...
Na nesigauna man FR0600 po atostogų...
Pardavimai Lietuvoje 1195, jų PVM 251. Lietuvoje pirkimų PVM 215, gautos prekės iš ES 163- jiems skaičiuoju PVM 34 EUR.
Deklaracijos parodžiau taip:
11 eil. - 1195
21 eil. - 163
25 eil - 249 (215+34)
29 eil. - 251
34 eil. - 34
35 eil - 249 (215+34)
Turėtu būti 2 EUR mokėtinas PVM, o pas mane gaunasi 36 EUR. Ką aš čia įvėliau ne taip...
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt,
Reklama tax.lt
Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui