PVM deklaracija FR0600
Loreta
28574
2015-09-24 12:54
Loreta
direktoriene rašė:
laba diena, pls padėkit, žaliai....reikia išrašyti sf už konsultacines paslaugas ne pvm mokėtojui, tai be pvm rašom ir viskas čia ok? o kurioje eilutėje rodom deklaracijoj? 13?
O kodėl turėtumėte rašyti be PVM? Jūs patys ne PVM mokėtojai?
direktoriene rašė:
laba diena, pls padėkit, žaliai....reikia išrašyti sf už konsultacines paslaugas ne pvm mokėtojui, tai be pvm rašom ir viskas čia ok? o kurioje eilutėje rodom deklaracijoj? 13?
O kodėl turėtumėte rašyti be PVM? Jūs patys ne PVM mokėtojai?
D
2015-09-24 13:49
DAUK
Sveiki,
Kolegos, noriu pasitikslinti ar gerai darau.Prekes pardavėme Baltarusijos FA su O PVM pagal 41 str. 2d.
FR0600 - 17 eilutė.
Kolegos, noriu pasitikslinti ar gerai darau.Prekes pardavėme Baltarusijos FA su O PVM pagal 41 str. 2d.
FR0600 - 17 eilutė.
Z
2015-09-24 13:59
Ziulka
Sveiki,
Esame PVM mokėtojai, įsigijome reklamos paslaugas iš ES valstybės (PVM mokėtoja) atitinkamai deklaruoju 23 ir 24, 25, 35 eilutei, bet ar reikia įtraukti PVM 32 eilutėje?
Sveiki,
Esame PVM mokėtojai, įsigijome reklamos paslaugas iš ES valstybės (PVM mokėtoja) atitinkamai deklaruoju 23 ir 24, 25, 35 eilutei, bet ar reikia įtraukti PVM 32 eilutėje?
irmoske
5445
2015-09-24 14:12
irmoske
Ziulka rašė:
Sveiki,
Esame PVM mokėtojai, įsigijome reklamos paslaugas iš ES valstybės (PVM mokėtoja) atitinkamai deklaruoju 23 ir 24, 25, 35 eilutei, bet ar reikia įtraukti PVM 32 eilutėje?
Pabandykite užpildyti be 32 - rodys klaidą
Reikia ir 32
Ziulka rašė:
Sveiki,
Esame PVM mokėtojai, įsigijome reklamos paslaugas iš ES valstybės (PVM mokėtoja) atitinkamai deklaruoju 23 ir 24, 25, 35 eilutei, bet ar reikia įtraukti PVM 32 eilutėje?
Pabandykite užpildyti be 32 - rodys klaidą
Reikia ir 32
Z
2015-09-24 14:13
Ziulka
irmoske rašė:
Ziulka rašė:
Sveiki,
Esame PVM mokėtojai, įsigijome reklamos paslaugas iš ES valstybės (PVM mokėtoja) atitinkamai deklaruoju 23 ir 24, 25, 35 eilutei, bet ar reikia įtraukti PVM 32 eilutėje?
Pabandykite užpildyti be 32 - rodys klaidą
Reikia ir 32
jo rodo klaidą :) tai užpildysim ;)
irmoske rašė:
Ziulka rašė:
Sveiki,
Esame PVM mokėtojai, įsigijome reklamos paslaugas iš ES valstybės (PVM mokėtoja) atitinkamai deklaruoju 23 ir 24, 25, 35 eilutei, bet ar reikia įtraukti PVM 32 eilutėje?
Pabandykite užpildyti be 32 - rodys klaidą
Reikia ir 32
jo rodo klaidą :) tai užpildysim ;)
aiwita
6134
2015-09-24 14:46
aiwita
Ziulka rašė:
Sveiki,
Esame PVM mokėtojai, įsigijome reklamos paslaugas iš ES valstybės (PVM mokėtoja) atitinkamai deklaruoju 23 ir 24, 25, 35 eilutei, bet ar reikia įtraukti PVM 32 eilutėje?
23 ir 24 eil suma be PVM
25, 32 ir 35 PVM suma
Ziulka rašė:
Sveiki,
Esame PVM mokėtojai, įsigijome reklamos paslaugas iš ES valstybės (PVM mokėtoja) atitinkamai deklaruoju 23 ir 24, 25, 35 eilutei, bet ar reikia įtraukti PVM 32 eilutėje?
23 ir 24 eil suma be PVM
25, 32 ir 35 PVM suma
B
2015-09-25 17:50
Benevita
virbuh rašė:
ara rašė:
Sveiki, labai noriu suprasti:
Atvirkštinį 96 statybos PVM kaip pirkėjas deklaruoju
25
33
35 (į šią eilutę dedu, nes naudojam PVM apmokestinamai veiklai)
realiai gaunasi mokėtinas 0,00
O kodėl nulis jai turi mokėti pirkėjas? Realiai gaunasi, kad to PVM nesumoka nei pirkėjas, nei pardavėjas.
Ar gerai mąstau? Noriu perprast esmę to straipsnio...
Viskas teisingai. Jūs ir susigrąžinat ir sumokate. Rezultate 0
Seniau vienas mokėdavo, o kitas susigrąžindavo. Dabar Rezultatas tas pats, tik viską daro vienas.
Kokia iš to nauda man iki šiol nelabai aišku. Tik dėl vėlavimo atsiskaityti matyt.
Nesuprantu rezultato, užpildau PVM deklaracijoje kaip ir Jūs dėl atvirkštinio PVM - 309373 eur PVM sumą į 25, 33 ir 35 eil. Galutinis rezultatas man vis tiek VMI turi grąžinti PVM ( išminusavus pardavimo PVM sumą 59229 eur) -292987 eur. Tai kaip gaunasi: nemoku PVM 309373 eur pardavėjui ir dar gaunu , jei paprašysiu 292987 eur iš VMI. Kažkokia nesąmonė arba persidirbau. Prašau paaiškinti, gal dar kokioj eilutėj reikia pildyti.
virbuh rašė:
ara rašė:
Sveiki, labai noriu suprasti:
Atvirkštinį 96 statybos PVM kaip pirkėjas deklaruoju
25
33
35 (į šią eilutę dedu, nes naudojam PVM apmokestinamai veiklai)
realiai gaunasi mokėtinas 0,00
O kodėl nulis jai turi mokėti pirkėjas? Realiai gaunasi, kad to PVM nesumoka nei pirkėjas, nei pardavėjas.
Ar gerai mąstau? Noriu perprast esmę to straipsnio...
Viskas teisingai. Jūs ir susigrąžinat ir sumokate. Rezultate 0
Seniau vienas mokėdavo, o kitas susigrąžindavo. Dabar Rezultatas tas pats, tik viską daro vienas.
Kokia iš to nauda man iki šiol nelabai aišku. Tik dėl vėlavimo atsiskaityti matyt.
Nesuprantu rezultato, užpildau PVM deklaracijoje kaip ir Jūs dėl atvirkštinio PVM - 309373 eur PVM sumą į 25, 33 ir 35 eil. Galutinis rezultatas man vis tiek VMI turi grąžinti PVM ( išminusavus pardavimo PVM sumą 59229 eur) -292987 eur. Tai kaip gaunasi: nemoku PVM 309373 eur pardavėjui ir dar gaunu , jei paprašysiu 292987 eur iš VMI. Kažkokia nesąmonė arba persidirbau. Prašau paaiškinti, gal dar kokioj eilutėj reikia pildyti.
V
2015-09-25 22:02
virbuh
rašė: Nesuprantu rezultato, užpildau PVM deklaracijoje kaip ir Jūs dėl atvirkštinio PVM - 309373 eur PVM sumą į 25, 33 ir 35 eil. Galutinis rezultatas man vis tiek VMI turi grąžinti PVM ( išminusavus pardavimo PVM sumą 59229 eur) -292987 eur. Tai kaip gaunasi: nemoku PVM 309373 eur pardavėjui ir dar gaunu , jei paprašysiu 292987 eur iš VMI. Kažkokia nesąmonė arba persidirbau. Prašau paaiškinti, gal dar kokioj eilutėj reikia pildyti.
Labai jau neaiškiai klausiat. Iš kur Jūs ''minusuojat pardavimo PVM''?
rašė: Nesuprantu rezultato, užpildau PVM deklaracijoje kaip ir Jūs dėl atvirkštinio PVM - 309373 eur PVM sumą į 25, 33 ir 35 eil. Galutinis rezultatas man vis tiek VMI turi grąžinti PVM ( išminusavus pardavimo PVM sumą 59229 eur) -292987 eur. Tai kaip gaunasi: nemoku PVM 309373 eur pardavėjui ir dar gaunu , jei paprašysiu 292987 eur iš VMI. Kažkokia nesąmonė arba persidirbau. Prašau paaiškinti, gal dar kokioj eilutėj reikia pildyti.
Labai jau neaiškiai klausiat. Iš kur Jūs ''minusuojat pardavimo PVM''?
Rainis
15057
2015-09-26 11:10
Rainis
Benevita rašė:
Nesuprantu rezultato, užpildau PVM deklaracijoje kaip ir Jūs dėl atvirkštinio PVM - 309373 eur PVM sumą į 25, 33 ir 35 eil. Galutinis rezultatas man vis tiek VMI turi grąžinti PVM ( išminusavus pardavimo PVM sumą 59229 eur) -292987 eur. Tai kaip gaunasi: nemoku PVM 309373 eur pardavėjui ir dar gaunu , jei paprašysiu 292987 eur iš VMI. Kažkokia nesąmonė arba persidirbau. Prašau paaiškinti, gal dar kokioj eilutėj reikia pildyti.
Ar jau paspaudėte šauktuką, kad tokius skaičius gaunate? Kiek supratau, jūsų pardavimo PVM 59229 €.
Pirkimo PVM pagal 96 straipsnį 309373 €, įrašius 25, 33 ir 35 eilutėse pasinaikina. (Nes 33 eilutė - pardavimas, 25 eilutė pirkimas).
Taigi turi likti mokėtinas PVM 59229 €, jei kitokio pirkimo PVM nebuvo.
Bet dar vienas pasistebėjimas - dirbate įmonėje, kurioje vaikšto tokios mokesčių sumos, ir nesuprantate elementarių dalykų - ar ne per drąsu?
Benevita rašė:
Nesuprantu rezultato, užpildau PVM deklaracijoje kaip ir Jūs dėl atvirkštinio PVM - 309373 eur PVM sumą į 25, 33 ir 35 eil. Galutinis rezultatas man vis tiek VMI turi grąžinti PVM ( išminusavus pardavimo PVM sumą 59229 eur) -292987 eur. Tai kaip gaunasi: nemoku PVM 309373 eur pardavėjui ir dar gaunu , jei paprašysiu 292987 eur iš VMI. Kažkokia nesąmonė arba persidirbau. Prašau paaiškinti, gal dar kokioj eilutėj reikia pildyti.
Ar jau paspaudėte šauktuką, kad tokius skaičius gaunate? Kiek supratau, jūsų pardavimo PVM 59229 €.
Pirkimo PVM pagal 96 straipsnį 309373 €, įrašius 25, 33 ir 35 eilutėse pasinaikina. (Nes 33 eilutė - pardavimas, 25 eilutė pirkimas).
Taigi turi likti mokėtinas PVM 59229 €, jei kitokio pirkimo PVM nebuvo.
Bet dar vienas pasistebėjimas - dirbate įmonėje, kurioje vaikšto tokios mokesčių sumos, ir nesuprantate elementarių dalykų - ar ne per drąsu?
aiwita
6134
2015-09-28 08:53
aiwita
Rainis rašė:
Bet dar vienas pasistebėjimas - dirbate įmonėje, kurioje vaikšto tokios mokesčių sumos, ir nesuprantate elementarių dalykų - ar ne per drąsu?
Dažnai tokiu atveju būna- nežinai, kad turi bijoti, todėl bandai viską suprasti, viską išmokti ir išsikapstai.
Gerai, kad baimė neužgožia noro tobulėti
Rainis rašė:
Bet dar vienas pasistebėjimas - dirbate įmonėje, kurioje vaikšto tokios mokesčių sumos, ir nesuprantate elementarių dalykų - ar ne per drąsu?
Dažnai tokiu atveju būna- nežinai, kad turi bijoti, todėl bandai viską suprasti, viską išmokti ir išsikapstai.
Gerai, kad baimė neužgožia noro tobulėti
O
2015-10-13 16:16
orchidee
Prašau pagalbos:) Nuomuojamės patalpas, gauname sąskaitą faktūrą už nuomą 100+PVM., bet šias patalpas pernuomuojame NE PVM mokėtojui tarkim už 300, tai ir sąskaitą išstatome be PVM. Tai man dabar tą 300 dėti į 13 laukelį "PVM neapmokestinami sandoriai"? O iš tiekėjų PVM už nuomą 21 eur i 25 laukelį "įsigytų paslaugų pirkimo PVM" kaip ir įprasta susimažinu, taip?
smalsuole
2861
2015-10-14 08:11
smalsuole
2015-10-14 08-27
orchidee rašė:
Prašau pagalbos:) Nuomuojamės patalpas, gauname sąskaitą faktūrą už nuomą 100+PVM., bet šias patalpas pernuomuojame NE PVM mokėtojui tarkim už 300, tai ir sąskaitą išstatome be PVM. Tai man dabar tą 300 dėti į 13 laukelį "PVM neapmokestinami sandoriai"? O iš tiekėjų PVM už nuomą 21 eur i 25 laukelį "įsigytų paslaugų pirkimo PVM" kaip ir įprasta susimažinu, taip?
Svarbiausia, ar Jūs PVM mokėtojai, pirkėjo statusas nesvarbus. Jei Jūs PVM mokėtojai, tai išrašote PVM sąskaitą faktūrą su PVM.
orchidee rašė:
Prašau pagalbos:) Nuomuojamės patalpas, gauname sąskaitą faktūrą už nuomą 100+PVM., bet šias patalpas pernuomuojame NE PVM mokėtojui tarkim už 300, tai ir sąskaitą išstatome be PVM. Tai man dabar tą 300 dėti į 13 laukelį "PVM neapmokestinami sandoriai"? O iš tiekėjų PVM už nuomą 21 eur i 25 laukelį "įsigytų paslaugų pirkimo PVM" kaip ir įprasta susimažinu, taip?
Svarbiausia, ar Jūs PVM mokėtojai, pirkėjo statusas nesvarbus. Jei Jūs PVM mokėtojai, tai išrašote PVM sąskaitą faktūrą su PVM.
Rainis
15057
2015-10-14 10:16
Rainis
orchidee rašė:
Prašau pagalbos:) Nuomuojamės patalpas, gauname sąskaitą faktūrą už nuomą 100+PVM., bet šias patalpas pernuomuojame NE PVM mokėtojui tarkim už 300, tai ir sąskaitą išstatome be PVM. Tai man dabar tą 300 dėti į 13 laukelį "PVM neapmokestinami sandoriai"? O iš tiekėjų PVM už nuomą 21 eur i 25 laukelį "įsigytų paslaugų pirkimo PVM" kaip ir įprasta susimažinu, taip?
1. Nerašote, kokios paskirties tos jūsų nuomojamos patalpos. PVM neapmokestinama ne visų nuoma.
2. Jei patalpas galite subnuomoti be PVM ne PVM mokėtojui, PVM sąskaitą faktūrą išrašote be PVM, nurodydami PVMĮ 33 straipsnį 2-ą (o gal 1-ą) dalį.
3. Kadangi patalpas, kurias išsinuomavote su PVM, naudojate PVM neapmokestinamoje veikloje, jų nuomos PVM negalite traukti į atskaitą ir rodyti 35 eilutėje.
4. Dar gali iškilti ir tam tikrų problemų su elektra, vandeniu bei jų PVM.
orchidee rašė:
Prašau pagalbos:) Nuomuojamės patalpas, gauname sąskaitą faktūrą už nuomą 100+PVM., bet šias patalpas pernuomuojame NE PVM mokėtojui tarkim už 300, tai ir sąskaitą išstatome be PVM. Tai man dabar tą 300 dėti į 13 laukelį "PVM neapmokestinami sandoriai"? O iš tiekėjų PVM už nuomą 21 eur i 25 laukelį "įsigytų paslaugų pirkimo PVM" kaip ir įprasta susimažinu, taip?
1. Nerašote, kokios paskirties tos jūsų nuomojamos patalpos. PVM neapmokestinama ne visų nuoma.
2. Jei patalpas galite subnuomoti be PVM ne PVM mokėtojui, PVM sąskaitą faktūrą išrašote be PVM, nurodydami PVMĮ 33 straipsnį 2-ą (o gal 1-ą) dalį.
3. Kadangi patalpas, kurias išsinuomavote su PVM, naudojate PVM neapmokestinamoje veikloje, jų nuomos PVM negalite traukti į atskaitą ir rodyti 35 eilutėje.
4. Dar gali iškilti ir tam tikrų problemų su elektra, vandeniu bei jų PVM.
Kristiana__
8685
2015-10-14 11:23
Kristiana__
FR0600 meta perspėjimą: "Pasitikrinkite deklaruotus pardavimų vertės rodiklius - PVM apmokestinamų tiekimų vertė (11, 14 ir/arba 15) nelygi vertei nuo kurios deklaruotas pardavimo PVM (29, 30 ir/arba 31)."
Kodėl į apmokestinamų tiekimų vertę neprideda 16 eilutės?
Parašykit, žmonės gerieji, ar aš grybauju ar forma nekorektiškai meta perspėjimus?
1882 sutinka su forma.
Kodėl į apmokestinamų tiekimų vertę neprideda 16 eilutės?
Parašykit, žmonės gerieji, ar aš grybauju ar forma nekorektiškai meta perspėjimus?
1882 sutinka su forma.
Kristiana__
8685
2015-10-15 08:54
Kristiana__
Pakomentuokite, prašau.
Kristiana__ rašė:
FR0600 meta perspėjimą: "Pasitikrinkite deklaruotus pardavimų vertės rodiklius - PVM apmokestinamų tiekimų vertė (11, 14 ir/arba 15) nelygi vertei nuo kurios deklaruotas pardavimo PVM (29, 30 ir/arba 31)."
Kodėl į apmokestinamų tiekimų vertę neprideda 16 eilutės?
Parašykit, žmonės gerieji, ar aš grybauju ar forma nekorektiškai meta perspėjimus?
1882 sutinka su forma.
Kristiana__ rašė:
FR0600 meta perspėjimą: "Pasitikrinkite deklaruotus pardavimų vertės rodiklius - PVM apmokestinamų tiekimų vertė (11, 14 ir/arba 15) nelygi vertei nuo kurios deklaruotas pardavimo PVM (29, 30 ir/arba 31)."
Kodėl į apmokestinamų tiekimų vertę neprideda 16 eilutės?
Parašykit, žmonės gerieji, ar aš grybauju ar forma nekorektiškai meta perspėjimus?
1882 sutinka su forma.
V
2015-10-15 09:28
virbuh
Kristiana__ rašė:
FR0600 meta perspėjimą: "Pasitikrinkite deklaruotus pardavimų vertės rodiklius - PVM apmokestinamų tiekimų vertė (11, 14 ir/arba 15) nelygi vertei nuo kurios deklaruotas pardavimo PVM (29, 30 ir/arba 31)."
Kodėl į apmokestinamų tiekimų vertę neprideda 16 eilutės?
Parašykit, žmonės gerieji, ar aš grybauju ar forma nekorektiškai meta perspėjimus?
1882 sutinka su forma.
Sveiki. Įrašau į 16 ir PVM į 29 ir man nemeta jokio perspėjimo...
Kristiana__ rašė:
FR0600 meta perspėjimą: "Pasitikrinkite deklaruotus pardavimų vertės rodiklius - PVM apmokestinamų tiekimų vertė (11, 14 ir/arba 15) nelygi vertei nuo kurios deklaruotas pardavimo PVM (29, 30 ir/arba 31)."
Kodėl į apmokestinamų tiekimų vertę neprideda 16 eilutės?
Parašykit, žmonės gerieji, ar aš grybauju ar forma nekorektiškai meta perspėjimus?
1882 sutinka su forma.
Sveiki. Įrašau į 16 ir PVM į 29 ir man nemeta jokio perspėjimo...
Kristiana__
8685
2015-10-15 10:20
Kristiana__
Nieko nesuprantu.... Man meta. Ir šiandien.
Bet juk teisingai darau - 11 + 16 * 0,21 = 29?
Tada siųsiu su, ale, klaida...
virbuh rašė: Sveiki. Įrašau į 16 ir PVM į 29 ir man nemeta jokio perspėjimo...
Bet juk teisingai darau - 11 + 16 * 0,21 = 29?
Tada siųsiu su, ale, klaida...
virbuh rašė: Sveiki. Įrašau į 16 ir PVM į 29 ir man nemeta jokio perspėjimo...
Filippova
1475
2015-10-15 11:33
Filippova
Kristiana__ rašė:
Nieko nesuprantu.... Man meta. Ir šiandien.
Bet juk teisingai darau - 11 + 16 * 0,21 = 29?
Tada siųsiu su, ale, klaida...
virbuh rašė: Sveiki. Įrašau į 16 ir PVM į 29 ir man nemeta jokio perspėjimo...
Sveiki, o negali būti taip, kad kokią senesnę deklaracijos versiją pildote?
Kristiana__ rašė:
Nieko nesuprantu.... Man meta. Ir šiandien.
Bet juk teisingai darau - 11 + 16 * 0,21 = 29?
Tada siųsiu su, ale, klaida...
virbuh rašė: Sveiki. Įrašau į 16 ir PVM į 29 ir man nemeta jokio perspėjimo...
Sveiki, o negali būti taip, kad kokią senesnę deklaracijos versiją pildote?
Kristiana__
8685
2015-10-15 12:27
Kristiana__
Pildžiau ir ant šiandien atsisiųstos.
Filippova rašė: Sveiki, o negali būti taip, kad kokią senesnę deklaracijos versiją pildote?
Filippova rašė: Sveiki, o negali būti taip, kad kokią senesnę deklaracijos versiją pildote?
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt,
Reklama tax.lt
Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui