PVM deklaracija FR0600

O kaip su 22 eilute

Ir į 22 reikia įtraukti PVM nuo iš ES valstybių prekių, kurių įsigijimo vieta laikoma Lietuva, vertės.

Pataisykit jei klystu:

Per 05 mėn. iš ES įsivežėm prekių už 100.000 Lt, priskaitėm 18.000 Lt PVM.
Deklaracijoje turėtų būti:
19 eil. - 100.000 Lt;
22 eil. - 18.000 Lt + iš Lietuvos tiekėjų pirktų prekių PVM;
29 eil. - 18.000 Lt;
30 eil. - 18.000 Lt + iš Lietuvos tiekėjų pirktų prekių PVM;
Tada 31 eil. = Pardavimo (Lietuvoje) PVM + 29 eil. - 30 eil.

Taip, teisingai parašei. 30 eilutėje dar atliekami įvairūs PVM sumos koregavimai ir lieka tas PVM, kurį turiu teisę traukti į atskaitą (tuo tarpu 22 eilutėje yra visas PVM - atskaitomas ir neatskaitomas).

AČIŪŪŪŪŪ Kurmi!!!!!!!
Bandomąjį variantą užsipildžiau

Ar galėtumėte kas nors įmesti kurmio failą nesuarchyvuotą į mano emeilą:
modestas@tax.lt

Noriu pažiūrėti kas ten gero.
Nei vienas (iš 3) archyvatorių neatidaro to suzipuoto failo.
Ačiū.

Labai skubėjau, netyčia paspaudžiau nauja tema vietoj atsakyti
Tai jei dar labai visi neužpyko gal galėtumėt man patarti ar teisingai darau.
Parašysiu kokia padėtis. Įmonė per mėn. gavo 2 PVM sąsk.fakt. už spaudus ir kt.kanceliarines prekes. PVM -13Lt. Ar taip pildau?
22-13, 30-13, 31-(-13). Kokius langelius dar reiktų pildyti?

Aš tikiuosi-perskaitei pirma pildymo instrukciją? Ir užsipildysi visą antraštę? Jei nebuvo jokių pardavimų ir t.t. ir pan.-tai belieka tik 25 langelis-procentas, jei veikla nemišri-tai 100 proc., jei mišri, tai procentas toks, koks jums priklauso, ir į 30 langelį atskaita pagal tą procentą.

Labai ačiū. Tikiuosi viskas bus gerai. O veikla tia bus metalo apdirbimas, be to mes veiklos dar net nepradėjom. Bet manau tai nebus mišri veikla.

Na jau aš visai susibalamutijau, padėkite. per 05 mėn. mėnesį pirktas bendzinas pagal čekius, o 06,07 išrašyta sąskaita tiems čekiams. Taigi PVM atskaita jau eina į 06 mėn., bet realiai PVM sumokėtas 05 mėn., tai į 22 langelį man reikia rašyri tą sumokėtą PVM, o į 30 ne. Ar visai jos man nereikia rodyti 05 mėn. deklaracijoje?

Aš 05 mėn. nerodyčiau. Sąskaita birželio mėnesio, atskaitą galima daryti tik birželio mėn. O kad sumokėta 05 mėn. - 05 dėčiau į sumokėto PVM avansą, o 06 mėn. jį iškelčiau į PVM atskaitą.

labai ačiū už nuomonę ir patarimą ir aš taip galvoju, kad taip būtų papraščiau ie aiškiau.

Užpildžiau PVM deklaraciją. Veikla Pirkimas, Pardavimas
11 eilutė pardavimų suma be PVM
22 eiltė pirkimų suma be PVM
26 eilutė 18 proc. pardavimo PVM
30 eilutė atskaitomas PVM nuo pirkimo
31 eilutė Grąžintinas PVM iš biudžeto su minuso ženklu.
Pritarkit ar visos eilutės už pildytos?
Ir dar neužakcentavau ką pildyti Registracijos Nr.
?

Pagal mane 22 eiluteje rašomas pirkimu PVM.O suma be PVM niekur nereikalinga...Po to dar ir 30 ta pati pakartoji...

Laukiu dar nuomonių.
Pagal seną deklaraciją būtų 17-31 eilutė 35145
18-32 eiluė 6326
39-46 eilutė 36513
40-47-48-57 eillutė 6572
59-13 eillutė 246 grąžintinas

Ir man atrodo, kad 22 eil.- pirkimo PVM (o ne vertė). Registracijos Nr.- tai čia Siunčiamų dokumetų registracijos numeris iš žurnalo.

22-pirkimo PVM , 30 ne pakartojama, o pagal 25 eilutėje esantį procentą atskaitomas PVM.

Sveikučiai, deklaraciją beveik ir užpildžiau šiaip ne taip, bet niekaip negaliu suprasti kokį indentifikacinį numerį reikia įrašyti į 2eilutę, gal tai įmonės kodas, nes įmonės registavimo dokumentuose nerandu, gal ne taip ką nors supratau. Atrodo toks lengvas dalykas, bet niekaip negaliu suprasti, gal kas galėtų ūkiškai paaiškinti, prašau padėkite ir išanksto dėkoju.

Bet aš šendien nunešiau deklaraciją ir būtent užpildžiau tą patį skaičių 22 eilutėje ir 30...ir viskas buvo gerai Tai kaip čia darbar ištiesų turi būti?

Tai paprasčiausias įmonės kodas