Suderinimo aktas su VMI

PVM ir pelno mok. tuo pačiu kodu. Galite bandyti aiškintis, kad sukilnotų pagal rūšį. Bet...Svarbu skaičiai sutampa

Na tai manot jog viskas kaip ir gerai tada? nes man 1001 kodu sumažinta yra VMI suma būtent tiek kiek buvo permoka irgi 1001 kodu Pelno mokesčio.Na gal ir gerai jūs sakot jog kaip ir gerai viskas nes ta permoka mano VM nėra dingusi tai kaip ir sutampa tada viskas.:) ir dar vienas klausimas jai aš NTM deklaraciją bei aplinkos taršos deklaraciją pateikiau 2016 01 21 bet man prie prievolių suderinimo akte nėra tų mokesčių sumos, tai čia ji turėtų būti ar visgi ne?

O jos jau priimtos, patvirtintos EDS?
Jei ne - nėra ir prievolių

Yra priimtos ir patvirtintos, mano VMI rodė kai žiūrėjau jas prie prievolių

Tada nežinau.
Gal akte nėra, nes terminas mokėjimo nesuėjęs?
O gal aktas ne tas?
Man labai patinka "Prievolių, delspinigių ir įplaukų žiniaraštis"

mano aktas vadinasi "mokestinių ir /ar baudų už administracinius teisės pažeidimus prievolių likučių suderinimo aktas" gali būti jog ir dėl to jog terminas nesuėjęs taip rodo, nors man pavyzdžiui ir GF rodo jog prievolė nors esu už jį sumokėjus ir mano VMI rodo mano įmoką. Reikės bandyti užsisakyti tą kur jūs rekomendavote, ačiū labai:)

Sveiki, gavau prievolių ir delspinigių žiniaraštį ir jame kur yra eilutė " Viso už 2015 metus" rodo man tinkančią PVM sumą, tai noriu paklausti ar tada galiu pasirašyti suderinimo aktą? nors jame kaip minėjau 1001 kodu rodo jog užskaitė su pelno mokesčiu PVM, tačiau Prievolių ir delspinigių žiniaraštyje nurodyta suma sutampa su manąja.

Sakykit, kaip užsakyti Prievolių, delspinigių ir įplaukų žiniaraštį? Mano VMI nerandu.

Paslaugos-Užsakyti paslaugą-Mokesčių mokėtojo apskaitos duomenų tvarkymas ir mokėjimai-Apskaitos duomenų ataskaitos.

Patarkit prašau, kokį žiniaraštį geriau užsakyt, kad pasitikrinti likučius (PVM, ar yra PM permoka), bei PVM - Av.PM užskaita?

Sveiki, man permoka kodu 1001 nesutampa su vmi dėl apvalinimo 1,18eur, ar galiu palikti permoką tokią kokia man gaunasi, ar geriau pripažinti pajamomis tą sumą ir didinti permoką?

Siūlau pripažinti pajamomis- dėl tokios sumos neverta gaišti laiko ir ieškoti.

aišku ačiū labai,

Sveiki, gal galite pasakyti kaip susitvarkyti, gavau suderinimo aktą iš vmi, pas juos nurodoma GPM K 2,14, o pas mane D 1,24. Na pas mane permoka 1,24, o jie rodo 2,14, kokios korespondencijos turi būti, kad išlyginti skirtumą?

tai tada manau registruokite pajamas K 53 D 2431 arba kokią permokos VMI sąskaitą susikurkite

Kolegos,
Patarkite prašau, kaip daryti, gavau suderinimo aktą 2016,04,01 dieną, už 2015 metus. Visos deklaracijos priimtos, bet nematau, kad būtų atspindėta prievolė NTM, taršos mokestis. Yra tik GPM ir PVM, tai kaip DK likučius susivesti, kur yra PVM įmokos kodas išskirti NTM ir Taršos, o likusią sumą palikti PVM. Ar Palikti PVM ir GPM kaip yra pagal suderinimą ir papildomai išskirtį likutį taršos ir NTM.
Iš anksto dėkoju

prašau patarkite kaip apskaitote balanse likučius su VMI pgl sudeirnimo aktą?

Tai tiek ntm, tiek taršos dabar mokami 1001 kodu bendrai. Žinau, kad galima išsitraukti kažkaip iš vmi tokias ataskaitas, kur matosi kokia įmoka su kuo sudengta. Gaila nepamenu dabar per kur ją užsakyti. Bet kokiu atveju, jei suderinime nematyti ntm ir taršos skolų, vadinasi jos jau sudengtos. Vadinasi Jūs apskaitoje mažinate įsipareigojimus šiems dviems mokesčiams ir didinate skolą pvm, nes viską ką mokėjote 1001 kodu, kaip suprantu dengėte su pvm.

Suderinus likučius su VMI gaunasi:

Pagal VMI
K (GPM 1311) 0
Pagal mano balansą
D "4462" 0,05

Tai man reiktų 2015-12-31 datai registruoti ???
D "63" 0,05
K "4462" 0,05

Ir dar pagal VMI
K (PVM 1001) 2,61 eur
Pagal mano balansą
D "2431" 2,50 eur

Tai man reiktų 2015-12-31 datai registruoti ???
D "2431" 0,11
K "53" 0,11

Ar tuos skirtumus palikti kaip ir yra dabar mano balanse: D "2431" 2,50 D "4462" 0,05 ?

Tai datai kuriai suderinote likutį ir nurašyti į neleidžiamus atskaitymus.