Suderinimo aktas su VMI

irmoske irmoske 5445
2016-01-27 12:25 irmoske

victoryy rašė:
Susitikrinau visus mėn FR600 ir pastebėjau jog man iš VMI užsisakytoje apskaitos ataskaitoje ten kur duomenys apie PVM tai rodo sumokėtą pelno mokestį ir užskaitė kažkaip PVM su pelno mokesčio permoka, nors realiai tos užskaitos nėra ir kai vakar žiūrėjau per mano vmi tai vis dar rodo pelno mokesčio permoką kodu 1001 O man būtent ta suma ir skiriasi PVM 4484 sąskaitos likutis 12.31 diena. Gal patartumėte ką tokiu atveju daryti? smile

PVM ir pelno mok. tuo pačiu kodu. Galite bandyti aiškintis, kad sukilnotų pagal rūšį. Bet...Svarbu skaičiai sutampa smile
victoryy victoryy 726
2016-01-27 12:30 victoryy
Na tai manot jog viskas kaip ir gerai tada? nes man 1001 kodu sumažinta yra VMI suma būtent tiek kiek buvo permoka irgi 1001 kodu Pelno mokesčio.Na gal ir gerai jūs sakot jog kaip ir gerai viskas nes ta permoka mano VM nėra dingusi tai kaip ir sutampa tada viskas.:) ir dar vienas klausimas jai aš NTM deklaraciją bei aplinkos taršos deklaraciją pateikiau 2016 01 21 bet man prie prievolių suderinimo akte nėra tų mokesčių sumos, tai čia ji turėtų būti ar visgi ne?
irmoske irmoske 5445
2016-01-27 12:33 irmoske

victoryy rašė:
jai aš NTM deklaraciją bei aplinkos taršos deklaraciją pateikiau 2016 01 21 bet man prie prievolių suderinimo akte nėra tų mokesčių sumos, tai čia ji turėtų būti ar visgi ne?

O jos jau priimtos, patvirtintos EDS?
Jei ne - nėra ir prievolių smile
victoryy victoryy 726
2016-01-27 12:34 victoryy
Yra priimtos ir patvirtintos, mano VMI rodė kai žiūrėjau jas prie prievolių smile
irmoske irmoske 5445
2016-01-27 12:39 irmoske

victoryy rašė:
Yra priimtos ir patvirtintos, mano VMI rodė kai žiūrėjau jas prie prievolių smile

Tada nežinau.
Gal akte nėra, nes terminas mokėjimo nesuėjęs?
O gal aktas ne tas?
Man labai patinka "Prievolių, delspinigių ir įplaukų žiniaraštis"
victoryy victoryy 726
2016-01-27 12:43 victoryy
mano aktas vadinasi "mokestinių ir /ar baudų už administracinius teisės pažeidimus prievolių likučių suderinimo aktas" gali būti jog ir dėl to jog terminas nesuėjęs taip rodo, nors man pavyzdžiui ir GF rodo jog prievolė nors esu už jį sumokėjus ir mano VMI rodo mano įmoką. Reikės bandyti užsisakyti tą kur jūs rekomendavote, ačiū labai:)
victoryy victoryy 726
2016-01-28 09:47 victoryy
Sveiki, gavau prievolių ir delspinigių žiniaraštį ir jame kur yra eilutė " Viso už 2015 metus" rodo man tinkančią PVM sumą, tai noriu paklausti ar tada galiu pasirašyti suderinimo aktą? nors jame kaip minėjau 1001 kodu rodo jog užskaitė su pelno mokesčiu PVM, tačiau Prievolių ir delspinigių žiniaraštyje nurodyta suma sutampa su manąja. smile
V
Vikia 51
2016-01-28 13:23 Vikia
Sakykit, kaip užsakyti Prievolių, delspinigių ir įplaukų žiniaraštį? Mano VMI nerandu.
Tess Tess 20235
2016-01-28 13:27 Tess
Paslaugos-Užsakyti paslaugą-Mokesčių mokėtojo apskaitos duomenų tvarkymas ir mokėjimai-Apskaitos duomenų ataskaitos.
V
Vikia 51
2016-02-03 09:28 Vikia
Patarkit prašau, kokį žiniaraštį geriau užsakyt, kad pasitikrinti likučius (PVM, ar yra PM permoka), bei PVM - Av.PM užskaita?
victoryy victoryy 726
2016-02-04 11:53 victoryy
Sveiki, man permoka kodu 1001 nesutampa su vmi dėl apvalinimo 1,18eur, ar galiu palikti permoką tokią kokia man gaunasi, ar geriau pripažinti pajamomis tą sumą ir didinti permoką? smile
artas71 artas71 12028
2 2016-02-04 13:24 artas71
Siūlau pripažinti pajamomis- dėl tokios sumos neverta gaišti laiko ir ieškoti.
victoryy victoryy 726
2016-02-04 13:37 victoryy
aišku ačiū labai,
A
astulis22 698
2016-02-09 15:27 astulis22
Sveiki, gal galite pasakyti kaip susitvarkyti, gavau suderinimo aktą iš vmi, pas juos nurodoma GPM K 2,14, o pas mane D 1,24. Na pas mane permoka 1,24, o jie rodo 2,14, kokios korespondencijos turi būti, kad išlyginti skirtumą?
victoryy victoryy 726
2016-02-09 15:46 victoryy
tai tada manau registruokite pajamas K 53 D 2431 arba kokią permokos VMI sąskaitą susikurkite smile
Z
Ziulka 272
2016-04-11 15:03 Ziulka

Kolegos,
Patarkite prašau, kaip daryti, gavau suderinimo aktą 2016,04,01 dieną, už 2015 metus. Visos deklaracijos priimtos, bet nematau, kad būtų atspindėta prievolė NTM, taršos mokestis. Yra tik GPM ir PVM, tai kaip DK likučius susivesti, kur yra PVM įmokos kodas išskirti NTM ir Taršos, o likusią sumą palikti PVM. Ar Palikti PVM ir GPM kaip yra pagal suderinimą ir papildomai išskirtį likutį taršos ir NTM. smile
Iš anksto dėkoju
Z
Ziulka 272
2016-04-14 12:28 Ziulka

Ziulka rašė:

Kolegos,
Patarkite prašau, kaip daryti, gavau suderinimo aktą 2016,04,01 dieną, už 2015 metus. Visos deklaracijos priimtos, bet nematau, kad būtų atspindėta prievolė NTM, taršos mokestis. Yra tik GPM ir PVM, tai kaip DK likučius susivesti, kur yra PVM įmokos kodas išskirti NTM ir Taršos, o likusią sumą palikti PVM. Ar Palikti PVM ir GPM kaip yra pagal suderinimą ir papildomai išskirtį likutį taršos ir NTM. smile
Iš anksto dėkoju


prašau patarkite kaip apskaitote balanse likučius su VMI pgl sudeirnimo aktą?
Serebro Serebro 2694
2016-04-14 12:38 Serebro

Ziulka rašė:

Ziulka rašė:

Kolegos,
Patarkite prašau, kaip daryti, gavau suderinimo aktą 2016,04,01 dieną, už 2015 metus. Visos deklaracijos priimtos, bet nematau, kad būtų atspindėta prievolė NTM, taršos mokestis. Yra tik GPM ir PVM, tai kaip DK likučius susivesti, kur yra PVM įmokos kodas išskirti NTM ir Taršos, o likusią sumą palikti PVM. Ar Palikti PVM ir GPM kaip yra pagal suderinimą ir papildomai išskirtį likutį taršos ir NTM. smile
Iš anksto dėkoju


prašau patarkite kaip apskaitote balanse likučius su VMI pgl sudeirnimo aktą?


Tai tiek ntm, tiek taršos dabar mokami 1001 kodu bendrai. Žinau, kad galima išsitraukti kažkaip iš vmi tokias ataskaitas, kur matosi kokia įmoka su kuo sudengta. Gaila nepamenu dabar per kur ją užsakyti. Bet kokiu atveju, jei suderinime nematyti ntm ir taršos skolų, vadinasi jos jau sudengtos. Vadinasi Jūs apskaitoje mažinate įsipareigojimus šiems dviems mokesčiams ir didinate skolą pvm, nes viską ką mokėjote 1001 kodu, kaip suprantu dengėte su pvm.
2016-04-14 14:41 Violeta151
Suderinus likučius su VMI gaunasi:

Pagal VMI
K (GPM 1311) 0
Pagal mano balansą
D "4462" 0,05

Tai man reiktų 2015-12-31 datai registruoti ???
D "63" 0,05
K "4462" 0,05

Ir dar pagal VMI
K (PVM 1001) 2,61 eur
Pagal mano balansą
D "2431" 2,50 eur

Tai man reiktų 2015-12-31 datai registruoti ???
D "2431" 0,11
K "53" 0,11

Ar tuos skirtumus palikti kaip ir yra dabar mano balanse: D "2431" 2,50 D "4462" 0,05 ?
Serebro Serebro 2694
2016-04-14 18:00 Serebro

Violeta151 rašė:
Suderinus likučius su VMI gaunasi:

Pagal VMI
K (GPM 1311) 0
Pagal mano balansą
D "4462" 0,05

Tai man reiktų 2015-12-31 datai registruoti ???
D "63" 0,05
K "4462" 0,05

Ir dar pagal VMI
K (PVM 1001) 2,61 eur
Pagal mano balansą
D "2431" 2,50 eur

Tai man reiktų 2015-12-31 datai registruoti ???
D "2431" 0,11
K "53" 0,11

Ar tuos skirtumus palikti kaip ir yra dabar mano balanse: D "2431" 2,50 D "4462" 0,05 ?


Tai datai kuriai suderinote likutį ir nurašyti į neleidžiamus atskaitymus.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui