Sąskaitų korespondencija

Sumokate pinigus avansu
D2 (sumokėti avansai tiekėjams) / K 27 (pinigai banke)

Gaunate kanc. prekes:
D6 (administracinės sąnaudos) / K2 (sumokėti avansai tiekėjams)

Grąžina permoką:
D 27 (pinigai banke) / K2 (sumokėti avansai tiekėjams)

Kokia turėtų būti teisinga sąskaitų korespondencija: gavome vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų tvarkymą pranešmą, kad esame skoloj už praėjusius metus 60 eur ir dar sumokėti už šiuos 60 eurų. Tai viso sumoku 120 eurų. O praėjusių metų rinkliava 60 eur tai jau neleidžiami atskaitymai? Balansas jau priduotas, nieko nebegaliu keisti. Kaip teisingai įsivesti į šiuos metus? Būsiu labai dėkinga.

Įsivesčiau paprastai, kaip šių metų sąnaudas, tačiau PM dėčiau į neleidžiamus.

Nuoširdus ačiū

Šiais metais neleidžiami, bet turi koreguotis 2014 metų PLN204. Tais metais leidžiami.

laba diena, turiu tokį klausimėlį. pas mus buvo atėjusi tikrint mokesčių inspekcija ir priskaičiavo deklaruoti pajamų. kaip dabar reikia buhalteriškai sutvarkyti. Pateiksiu pavyzdį: konkrečiam klientui pritaikėm per mažą mokestį, todėl buvo nurodyta deklaruoti 2000 eur daugiau pajamų be pvm. Taigi per progrąmą įsivedu
K 5000 - 2000 Eur
K 4484 - 420 Eur
D pirkėjų skola tiksliai nebeprisimenu kokia ten sąskaita.
Taigi klausimas toks: ką daryti su ta pirkėjo skola, jei jis mums tų pinigų nesumokės. Ar teisingai mąstau:
D netekimai
k pirkėjo skola ?

O gal aš čia per sudėtingai darau? Gal galima kažkaip papraščiau - per didžiąją tas pajamas paskaičiuot ar panašiai?

Sveiki, gal kas dirba su Pragmos gamybos moduliu? Mes dar tik pradėsim juo naudotis, tad kyla keletas neaiškumų. Naudosiu gamybos tipą Žaliavų nurašymas. Lange Žaliavų nurašymas išrenku gaminių kiekius ir paskui išskleidžiu gaminių sudėtį pagal technologines korteles. Ir man neaišku, kokias sąskaitų korespondencijas reikia nurodyti šiame lange? K 200 (žaliavos), o D? Bet ten yra ir gaminys ir žaliavos, Žaliavoms tai K 200 klasė tinka, o kaip tada su gaminiu?

Sveiki
ar teisingai atlikciau kuro pirkima is ES korespondensija (dar neteikeme prasyma susigrazinti PVM nes nepasiekeme 50 eur.):

6kl. NA Moketinas PVM 19 proc. (prie PM mokesti didinimo saskaita)
2kl kuro savikaina
?
Aciu

Sveiki,

MB yra ne PVM mokėtoja. Apskaita vedame pagal 38 verslo apskaitos standarta.
Dedame darbo skelbimą internete (mūsų paslaugų savikaina). Norėčiau pasitikslinti dėl korespondensijos neatskaitomo PVM.

Kur patalpinti neatskaitoma PVM? Ar galima visą sumą įtraukti į D600? Ar neatskaitoma PVM išskirti kitur?

Ačiū

Sveiki,
kokia tinkamai įforminti išduodama įmonės A suteikiama paskola kitai įmonei B, paskolos laikotarpis 1 metai?:)

Labas, gal kas susidūrėt su tokia situacija: pas mane rivilėj darant gamybą, elektros sąnaudos ir darbo užmokesčio sąnaudos nepridedamos, o tik medžiagos, iš ko gaminami produktai. Sandėlyje yra stovinčios neparduotos produkcijos, kokią korespondenciją turėčiau padaryt, kad prie jos būtų priskirta elektros sąnaudos ir du sąnaudos ?

Ar galėtumėte padėti kas nors šiuo klausimu ?

Nesuprantu kaip įvesti. jei perka prekes atskaitingas asmuo , bet atsiskaito įmonės kortele (įmonės lėšos)
Radau pvz
Gaunam D 6 ar 2 kl
K 4430
Avanso apyslaitoje
D 4430
K 2445
Banko išraše
D 2445
K 271

Dabar gavimą įvedu per gavimą, o per kur įvesti avanso apyskaitoje?
Arba gal galima tiesiai per gavimą kaip nors vesti?

Ką jūs norit įvesti avanso apyskaitoje? Jei sąsk 2445 pririšta prie atskaitingo asmens, tai sumos suvaikščios avansinėje apyskaitoje, pasirinkus tą asmenį.

Vat ir nežinau, radau tokias rašytas kažkieno korespondencijas.
Bet jei ir vedu be avanso apyskaitos, vistiek avanso apyskaitoje nerodo apmokėjimo iš banko išrašo.Kažko nesusigaudau arba kažką ne taip darau.

O kaip kolegės vedat kai atskaitingas asmuo už prekes atsiskaito įmonės kortele?

Kai pristato sąskaitą (ir matau kvite, kad mokėta įmonės kortele) vedu D 6 K 4430.
Kai pamatau išraše, kad pinigus nurašė vedu D 4430 K 271.
Jokių papildomu dokumentų nevedu.
Avansines pildau tik tada kai jis moka savo pinigais.

Sveiki, pagelbėkite prašau nepatyrusiai: pirkome dovanų korteles, kaip sutvarkyti apskaitoje (leidžiami ir neviršija nei vienam darbuotojui leistinos ribos)? Iš karto dėti į 6 klasę, į darbuotojų užmokesčio sąnaudas?
Kaip jūs darote?
Iš anksto dėkoju.

Aš iki šiol taip pat dariau, bet galvojau kad neteisingai. Reiškiasi darysiu kaip ir Jūs.