Sveiki,
niekaip nesusiskaičiuoju atsotogų kompensacijos laikotarpio dėl neapmokamų atostogų ir pasikeitusio kelis kartus darbo laiko ir DU:
Darbuotojas :
Priimtas (a) įdarbą 2021-08-01
Atleistas 2022-05-02
Priskaityta DU /darbuotojo darbo laikas
2021-08 /(MMA*1,2 koef) 642*1,2=770,40 eur / 22dd/176val
2021-09 / 665,35+43,46 ned.pašal.darb=708,81 eur / dirbta 19d.d/15val, Liga 3d.d./24val
2021-10 / 766,86 eur/ Dirbta 10/d.d.80, Liga 11d.d./88val
2021-11/ 770,40 eur / Dirbta 20d.d./160 val
2021-12/ 770,40 eur / Dirbta 220 d.d./174val

Keitėsi darbo laikas nuo 2022-01-01 (4 val./d, Minimalus DU (keitėsi dydis 730)*1,2 koef
2022-01 / (MMA*1,2 koef) 730*1,2=876,00 eur / Dirbo 21d.d./84val. (įmonės 21d.d/168val)

Keitėsi darbo laikas nuo 2022-02-01 (1 val/mėn.paskutinę mėn.dieną) ir DU( Minimalus valandinis DU)
Bet nuo 2022-02-01 iki 2022-05-02 buvo Nemokamose atostogose ir faktiškai nebedirbo daugiau, atsileido 2022-05-02.

Gal kas galite padėti, kiek jam priklauso nepanaud.atostogų, kaip išskaičiuoti koeficientą dėl pasikeitusio darbo laiko, ir kokį VDU taikyti? HELP!

Ar buvo patvirtintas projektas 2020 m. nuostolius perkelti į 2019 m?[u][/u]
(https://www.ilaw.legal/news/558/70/I-Steponaviciene-Siuloma-nauja-pagalba-verslui-galimybe-sumazinti-2019-m-pelna-2020-m-nuostoliais-ir-pelno-mokescio-permoka-susigrazinti-ar-iskaityti)
Jei buvo, tai kuriame 2019 m. deklaracijos laukelyje turi būti atkelta nuostolio dalis? ir kokia galima 100%, 70%?
Šiandien būtų paskutinė diena patikslinti 2019 deklaraciją ir atsikelti nuostolius iš 2020.

Patikslinkit, ar nuo 04.01 išėjusio į prastovas darbuotojo DU irgi subsidijuojamas (pagal 03.16 d. įsakymą), ar subsidijuojami ik nuo 03.16 išėję? Išėjo į prastovas tik nuo 04.01, nes buvo l.e. direkt, kol vadovas sirgo, kuris po ligos grįžo 04.01.

čia tai sprinteriai...

šaunu! ar atitinka pervestos sumos skaičiavimus?

neradau atsakymo į šį klausimą, bet gal kam irgi aktualus bus. UT paaiškino taip:
Prašymą, pasiūlymą, įsakymo kopiją sukelti į vieną pdf failą (t.y. psl1-......psl12, o ne kiekvieną dokumentą atskirai) ir tokį bendrą pdf failą pasirašyti el. parašu (failas tampa .adoc,t.y. reiškia "pasirašytas"). Jį išsiųsti el.paštu UT. Excel formatu prašymo prikabinti nereikia - jeigu reiks, paprašys.
Dėl pasirašyto dokumento (.adoc) - klausiau,ar viskas gerai, kad nematom parašo "vizos" pačiame dokumente, kai jį atsidarome internete - sakė, svarbu, kad matosi, kad pasirašytas - vizos neturi būti. Galbūt, kad turi susiinstaliavę adoc skaitymo programą kompe, tas mato vizą, bet atsidarant internet -ne.
Dokumentus teiksiu šiandien- parašysiu, kaip sekėsi.

Paskambinkit, gal sužinosim, ko nežinom

Konsultavausi su užimtumo tarnybos specialiste, skaičiuojančia subsidijas.Formulių pateikti negali, nes viską skaičiuoja programos, bet principas aiškino toks:
Kai tarkim pasirenkama 70 proc. (tai negali būti daugiau nei 910,50 eur, t.y. 1,5 MMA) :
DU sutartyje 1500 / nustatyta val 167/ prastovų val 88/ priskaič DU už prastovas 1500/167*88=790,42 eur
1) Skaičiuojam maksimalų subsidijos dydį, proporcingą prastovos laikui
1,5 MMA (t.y. 910,50) / 167*88=479,78 eur maximalus subsidijos dydis proporcingas prastovos laikui;
2) Skaičiuojam subsidiją: Priskaitytas už prastovą DU (t.y. 790,42) *70%=553,29 eur - toks būtų subsidijos dydis, jei jam nebūtų taikomos lubos, kurias apskaičiavom p.1, t.y. 479,78 eur. Todėl išmokama subsidija turėtų būti 479,78 eur.

KLAUSIMAS: kodėl išmokėta tik 348,93 eur?
1. Man neteisingai paaiškino, arba aš ne taip supratau (nors prieš skambinant aš taip ir įsivaizdavau, kad reikia skaičiuoti - kaip ir lori_as (jau trys žmonės, iš kurių vienas skaičiuoja subsidijas, o panagrinėjus mokesčių suflerio lentelę, kurią prikabino Kristiana___- matau, kad skaičiavimo principas toks, kaip aprašiau aukščiau.)
2. Klaidą padarė subsidiją skaičiuojantis specialistas (skambinkit - KLAUSKIT, ir mus informuokit) - gal neteisingai suvedė kokį duomenį.
3. Klaidą padarė lori_as pateikdama duomenis / gal val., gal DU ar kt.
4. Programa skaičiuoja "giliau" :) Dirbtinis intelektas Gaila, ne mūsų naudai

[quote=Kristiana__]
"Max subsidija proporcingai laikui 479,78" - nuo šios sumos 70 proc. Dar ir daugiau Jums pervedė nei priklauso, pagal mane.

Taigi ne nuo maximalios subsidijos proporcingos darbo laikui skaičiuojamas 70 %, o nuo priskaičiuoto darbo užmokesčio. Maximalus subsidijos proporcingo laikui dydis apskaičiuojamas naudojamas kaip lyginamasis ir maximalus dydis, su kuriuo turėtų būti lyginamas matematiškai apskaičiuotas subsidijos dydis (priskaitytas už prastovas DU * 70% (arba 90%)). Jūsų skaičiavime iškrenta svarbus skaičius - priskaitytas užmokestis už prastovas, kuris apskaičiuojamas remiantis už prastovas nustatytu DU (kaip DS, MMA ar kt). Tokiu atveju biržai užtektų teikti tik nustatytas val ir prastovos valandas bei % subsidijai, nes gi viską skaičiuojat pagal 910,50 dydį/arba 607.

Dėl subsidijos maximalaus dydžio už 03 mėn.
Jei prastovos nuo 03.16, tai subsidijos maximalus dydis persiskaičiuoja (t.y. ne 607, o 607*koefic (pvz 96 prastov val/167)=348,93 maxim subsidija už 03 prastovas) ar vistiek laikomas 607 eur? Nes svarbu pasirenkant procentus - nežinom kokį pasirinkti:

DU Darb sutart 1300,
Priskaič už 03: 1300
Iš jų už prastovas: 747,31
Nustatytas darb val skaič/mėn: 167
Prastovos laikas 96 val
Tai kaip naudingiau rinktis 70 ar 90 proc pagal šį pvz-kas žinot, kaip skaičiuoja subsidijas?

Dėkui

Darbuotojas įsidarbino ir tą patį mėnesį susirgo. VDU skaičiavimui
1. imti Darbo sutartyje nustatytą darbo užmokestį ir ligos mėnesio darbo dienų skaičių (1250 eur/23d.d)
2. ar skaičiuoti teorinį paėjusių 3 mėn. VDU:
((DS nustatytas DU 1250 eur *3 mėn) /(prieš tai buvusių 3 mėn d.d. 23+21+22)
3. Čia praeitų metų nedarbingumas - ar niekas nesikeitė nuo praeitų metų ir skaičiuojama kaip ir 2020?

Norim įdarbinti pensininką. Ar paskui jai išeinant savo noru reikės mokėti išeitinę? Ar geriau daryti terminuotą sutartį? Skirtumas yra koks nors?

Supratau, ačiū už Jūsų laiką ir žinias!

Ačiū už skubų atsakymą.

O kaip įvertinti tą premiją? Ji nėra numatyta darbo sutartyje (kaip privaloma).
DS sutartyje sulygta MMA ir prierašas, kad darbdavio iniciatyva gali būti skiriamos skatinamosios priemonės. Darbuotojas atliko tokį darbo kiekį ir tokios kokybės, koks numatytas jo pareigose, t..y nebuvo atliktas papildomas darbas, nesukurta kažkas naujo atliekant funkcijas, atliko tokios pat apimties darbą, koks ir buvo sutartas DS. Bet dėl to, kad darbuotojas dirba pagal pirmąją darbo sutartį, kaip jaunam pradedančiajam specialistui, kad būtų didesnė motyvacija dirbti, skirta premija paskatinimui (išimtinai darbdavio iniciatyva). Manau, kad tokia premija neturėtų įsiskaityti į VDU, nes tai neliečia tiesiogiai atlikto darbo.
Todėl dabar galvoju, kad gal įsakyme kažkaip turėtų skambėti kitaip, kad nebūtų dviprasmiškumų. Pas mus įsakyme skamba taip -Vadovaujantis DK 139 str.2 d. 6 p. ir 142 str.1 d. 2 p. darbdavio iniciatyva skiriu tam ir tam tiek ir tiek paskatinimo premiją už 11 mėn. puikiai atliktą darbą. Premiją priskaityti ir išmokėti kartu su 11 mėn. DU. ( įsakymo data 11.30).
Ar pagal tokią formuluotę reikia traukti į VDU ar kaip kitaip reikia performuluoti kad netraukti?

Pagal pameistrystės darbo sutartį dirbusiam asmeniui reikia paskaičiuoti nep.atostogų kompensaciją. Su nauju DK neteko dar dirbti, tai klausimų daug.

1. Kaip pagal pameistrystės darbo sutartį turi būti įforminamos teorijos mokymosi atostogos mokymosi įstaigoje? Pameistrystės darbo sutartyje nurodyta, kad darbo val sudaro tiek tai valandų, o kito mokymosi laikas - tiek tai val. Ar teisingai traktuojame jas kaip mokymosi atostogas MA? (Stipendiją moka Darbo birža, ne mokymo įstaiga ir ne darbdavys).

2. Ar į darbo stažą atostogoms skaičiuoti turi būti įskaitomos tokios mokymosi atostogos? VDI skirtingai konsultavo - vieną kartą, kad turi, kitą kartą, kad neturi.

3. Ar skaičiuojant VDU reikia įskaičiuoti premijas, skirtas darbdavio iniciatyva kaip paskatinimo priemonę už puikiai atliktą darbą?

4. Kaip apskaičiuoti nepan.atostogas :
stažas k.d.*20 d.d./365 metų k.d.= atostogų d.d. kompensacijai
ar
stažas k.d.*20 d.d./251 t.y. metų darbo dienų= atostogų d.d. kompensacijai
Nerandu, kaip teisingai reikėtų skaičiuoti.

Ar būtina skaičiuoti atostoginių kaupinius? Ir kaip tai keičia įmonės balansą?

negaliu prisijungti prie Rivilės. kadangi programa naudotis nelabai moku (nes mes samdom buhalterinė įmonę, o prisijungiam prie programos tik duomenims matyti), gal kas pagelbės - nes savaitgalį reikia duomenų, o įmonė nebedirba.
Kai atsidaro langelis, kur reikia įvesti vartotojo vardą, mirksi rivilės žalia R raidelė ir pelytės kursorius rodo "kraunantį smėlio laikroduką", Paskui ta R raidelė pradeda mirksėti žaliai-raudonai ir atsijungia. O jei suvedu prisijungimo vardą ir spaudžiu 'pasirinkta' , Man jį ištrina ir vėl lieka kabėti tas pats laukelis vartotojo vardo įvedimui su mirksinčia žalia R raide..
Pagelbėkit, labai reikia duomenų. Ar čia mus atjungė, ar užstrigo kažkur, ar kompiuterio problema (nes jis laba problematiškas). Ką galima padaryti? Išeidinėju per log off, gal reikia esant šiai problemai shut down? Bet bijau, kad paskui visai neprisijungsiu net prie aplinkos ar kas išsiinstaliuos.
HELP

Nesuprantu, o tai VDI šiandien telefonu paaiškino, kad reikia koreg koeficientą paskaičiuoti skaičiuojant nedarbingumą, nes keitėsi darbo laikas tai kaip iš tikrųjų skaičiuoti, ką mano kiti buhalteriai?
O tai, kad keitėsi apmokėjimas (10 mėnesio DU, o 11-12 mėn. valandinis) irgi neturi reikšmės?

Pirmą kartą skaičiuoju nedarbingumo pašalpą, žvilgtelkite, ar nepribūriau nesąmonių? Keitėsi darbo sutartis (laikas ir apmokėjimas)!! Kaip suprantu, reikia skaičiuoti VALANDINĮ VDU ir išskaičiuoti koregavimo koeficientą?

Nedarbingumas 2011.01.03-2011.01.07, pagal grafiką 2 pirmąsias nedarbingumo dienas darbuotojas turėjo dirbti. Pašalpa pagal stažą priklauso (tikrinau Sodroj). Darbdavys moka 80 % VDU.
Skaičiuoju VDU iš 10,11,12 mėn.
10 mėn. priskaičiuota 800 lt dirbta 21d.d. (DS numatyta pilna darbo diena ir minimalus MĖNESINIS DU)
11 mėn. priskaičiuota 310,40 lt dirbta 8 d.d. (DS pakeista. Numatyta 2d.d/sav. Ir minimalus VALANDINIS DU)
12 mėn. priskaičiuota 310,40 lt dirbta 8 d.d. (DS tos pačios 2d.d/sav. Ir minimalus VALANDINIS DU), tačiau pagal grafiką 12 mėn. darbuotojas turėjo dirbti 9 d.d., bet 12.31d. pasiėmė nemokamų atostogų. Už tą dieną DU nemokėtas.
PASKAIČIAVIMAS:
Koregavimo koeficientas (darbuotojo faktiškai dirbtos val/įmonėj nustatytų darbo val. per 12 paskutinių darbo mėnesių) – kadangi žmogus dirba tik nuo 08.01, tai išskaičiuoju iš 8.9.10.11.12mėn.:
(176+176+168+64+64)/(176+176+168+168+175)=0,7509 koefic.
(p.s.12 mėn. skaičiuoju nuo 64 val., nes 12.31 d. buvo nemokamose ir tos7 val neįsiskaičiuoja?)

Darbuotojo valandinis 3 mėn. VDU:
(800+310,40+310,40) Lt /(168+64+64) d.val. =1420,80 /296 = 4,80 Lt /val. VDU

Kadangi darbuotojo val VDU nesiekia valstybės nustatyto valand minimal DU 4,85 Lt/val. Tai pašalpai skaičiuoti turiu imti 4,85 lt/val.ir jam taikyti koregavimo koeficientą?

Perskaičiuoju VDU pritaikant koeficent:
4,85lt/val*0,7509 koef.=3,64 Lt/val.VDU perskaičiuotas taikant korei.koef.

Už 2 d.d.* 8val.=16val.:
3,64Lt/val VDU* 16val=58,24 Lt (100%)/už dvi pirmas ned.d.
80% už 2 pirmas ned.d. 58,24*0,8=46,59 Lt

NP-SD pranešime B51 langelyje rašau 46,59 Lt.

AČIŪ Rainiui ir šeimosdžiaugsmui už atsakymus ir naudingas pastabas.

Išties - mūsų bankas dar papildomai nuskaitė Litų sąskaitoje 20 lt mokestį. Sutartyje numatyta mokėti per pusę.


Išrašant estams sąskaitą į prekių vertę įtraukėm ir transporto išlaidas (sąskaitoje to nesimato-tik kaina už prekes nurodyta), ar transporto sąskaitą vis tiek tada traukti į 6101 pardavimų sąnaudas?

Ir dar norėčiau paklausti, ar gautas už transportą sąskaitas tik šiuo atveju į 6101 registruoti? o kaip perkant Lietuvoje medžiagas (kurios bus rūšiuojamos, perskirstomos II klasėje ir parduodamos) ir užsakius jų atvežimui transportą, į kokią sąskaitą tuomet traukti?
...tik gaunu transporto sąskaitą - iškart ištinka apopleksija - nežinau prie ko prikabinti: maniau reikia traukti į atsargų įsigijimo vertę (parduodu prekes - nurašau transportą kaip parduot prekių savikainą) čia tai iškart pardavėm, o kaip jei prekės dar gulės sandėly? Į kurią sąskaitą dėti tą transportą? Ar aš neteisingai suprantu?

Labai prašau, išreikškite kas savo nuomonę, ar teisingai būtų tokios korespondencijos aukščiau aprašytai situacijai?

1)10.01 gavus sąskaitą iš lenkų už prekes
D 203 Nebaigtos vykdyti sutartys 4800 lt
K 443 Skola tiekėjams 4800 lt

2)10.02 išrašėm sf estams (kursas 2,3696)
D 2411 Pirkėjų skolos 19685,68 lt (8307,60 USD)
K 5001 Pardavimo pajamos 19685,69 lt (8307,60 USD)
K 4484 xxx nėra, nes ne PVM objektas

3)10.13 estai pervedė pinigėlius
Gavom pinigėlius banke
D 2713 bankas USD 19463,36 (8285,10 USD)
K 2411 pirkėjų skolos 19463,36 (8285,10 USD)
Nuskaitė estų bankas (fiksuojam BŽ?)
D 6117 banko komisiniai 52,86 (22,50 USD)
K 2411 pirkėjų skolos 52,86 (22,50 USD)
Įvertinam valiutos pokytį
(tiekėjų skola 19685,68 LT (8307,60 USD) - 19463,36 (8285,10 USD)- 52,86 (22,50 USD) = 169,47 lt)
D 636 Neigiama valiutos įtaka 169,47 lt
K 2411 Pirkėjų skolos 169,47 lt

4)10.26 pakrovus prekes pardavėjo-lenko-sandėly
D 205 Prekės kelyje 4800 lt
K 203 Nebaigtos vykdyti sutartys 4800 lt

5)10.26 prekės pakrautos uoste (nuosavybė pereina pirkėjui CFR sąlyga)
D 6000 Parduot prekių savikaina 4800 lt
K 205 Prekės kelyje 4800 lt

6)10.26 gavus sf už transportą
D 6000 Parduot prekių savikaina 9591,15 Lt (11 599,06 PLN)
K 443 skola tiekėjui 9591,15 Lt (11 599,06 PLN)

7)10.26 apmokam lenkų sf už transportą
D 443 skola tiekėjams 9591,15 Lt (11 599,06 PLN)
K 2714 Bankas valiuta PLN 9591,15 Lt (11 599,06 PLN)

8) 2010.01.22 Apmokam sf lenkui už prekes
D 443 Skola tiekėj 4800 lt
K 2721Bankas LT 4800 lt

Tik nežinau, ar pirkimą fiksuoti per
203 Nebaigtos vykdyti sutartys, o tada dėti į 205 prekės kelyje, ar iškart per 205 prekės kelyje?
prekės iš 205 į sąskaitą 2014 nepatenka, nes iš pardavėjų sandėlio pas mus neatvyksta - tiesiai į Kiniją išvyksta.

Ačiū visiems pagelbėjusiems.

paprašiau pagalbos exporto temoj, bet bijau, kad atvarys mane čia.Gal kas galit padėti, nes visiškai nesuprantu.
Kaip teisingai susikontuoti prekių pirkimą ir jų eksportą:
2009 m. Pirkom iš Lenkų "A įmonė" prekes pardavėm Estams, eksportuodami jas tiesiai iš Lenkijos A įmonės sandėlio į Kiniją. Transporto paslaugas suteikė Lenkijos įmonė "B"

1) 10.01 gautas Invoice iš lenkų už prekes
2) 10.02 išrašėm Invoice Estams 8307,60 USD su nuliniu PVM pagal 49 st.
(VMI aiškina, kad tai ne PVM objektas, tai tikriausiai sąskaitą reiktų taisyti ir 0 tarifą išvis naikinti?)
Invoice nurodytos pristatymo sąlygos CFR Hong Kong ir dar kažkoks DTHC inkcl
3) Estai pervedė pinigėlius,
banko išraše operacijos aprašyme matom kažkur kabančius 22,50 USD - turbūt jų bankas nuskaitė, nes atsiskaitymo suma mūsų D 22,5 įkrito mažesnė - kaip sukontuoti?
Ar teisingai būtų:
ApyvŽiniar271
D271 8285,10 USD
K2411 8285,10 USD
BŽ
D6117 22,50 USD
K2411 22,50
4) 10.26 gauta sąskaita iš Lenkijos "B" įmonės vežėjo, kur išvardintos paslaugos
- Transport - 4200 PLN 0% PVM
- DOC FEE - 30 USD 0%PVM
- CUSTOMS CLEARANCE 70 USD 0%PVM
- THC at miesto pav. - 260 USD 0%PVm
- Freight - 1600 USD 0%PVm
- LOCAL COSTS
the Hong Kong - 700 USD np PVm
Viso: 11599,06 PLN
5) 10.26 Apmokėjom sąskaitą už transportą "B" 11599,06 PLN
6) 2010.01.22 apmokėjom Sąskaitą už prekes "A" įmonei

Gal kas galit padėti, nes visiškai nesuprantu.
Kaip teisingai susikontuoti prekių pirkimą ir jų eksportą:
2009 m. Pirkom iš Lenkų "A įmonė" prekes pardavėm Estams, eksportuodami jas tiesiai iš Lenkijos A įmonės sandėlio į Kiniją. Transporto paslaugas suteikė Lenkijos įmonė "B"

1) 10.01 gautas Invoice iš lenkų už prekes
2) 10.02 išrašėm Invoice Estams 8307,60 USD su nuliniu PVM pagal 49 st.
(VMI aiškina, kad tai ne PVM objektas, tai tikriausiai sąskaitą reiktų taisyti ir 0 tarifą išvis naikinti?)
Invoice nurodytos pristatymo sąlygos CFR Hong Kong ir dar kažkoks DTHC inkcl
Kadangi prekės nebuvo įvežtos faktiškai į Lietuvą, tai tikriausiai prekes fiksuoti nuo pirkimo momento iki pardavimo sąskaitoj "prekės kelyje"?
3) Estai pervedė pinigėlius,
banko išraše operacijos aprašyme matom kažkur kabančius 22,50 USD - turbūt jų bankas nuskaitė, nes atsiskaitymo suma mūsų D 22,5 įkrito mažesnė - kaip sukontuoti?
Ar teisingai būtų:
ApyvŽiniar271
D271 8285,10 USD
K2411 8285,10 USD
BŽ
D6117 22,50 USD
K2411 22,50
4) 10.26 gauta sąskaita iš Lenkijos "B" įmonės vežėjo, kur išvardintos paslaugos
- Transport - 4200 PLN 0% PVM
- DOC FEE - 30 USD 0%PVM
- CUSTOMS CLEARANCE 70 USD 0%PVM
- THC at miesto pav. - 260 USD 0%PVm
- Freight - 1600 USD 0%PVm
- LOCAL COSTS
the Hong Kong - 700 USD np PVm
Viso: 11599,06 PLN
5) 10.26 Apmokėjom sąskaitą už transportą "B" 11599,06 PLN
6) 2010.01.22 apmokėjom Sąskaitą už prekes "A" įmonei

Įmonė naudoja krovininį autobusiuką pagal panaudos sutartį. Direktorius pristatė dyzelio kvitukus ir mūsų įmonės išrašytas suteiktų krovinio vežimo paslaugų PVM s/f. Gaunasi, kad kažkuriuo momentu paslaugas teikėm važiuodami 'oru'. Maršrutų keisti ir km negaliu,nes yra važtaraščiai ir įrašai s/f'.
Noriu prikabinti panaudos sutartyje, kad automobilis buvo perduotas su pilnu kuro baku ir su pilnu baku turės būti grąžintas. Ar taip galima padaryti? Kaip ir kokia kaina apskaitoj užsipajamuoti tą atkeliavusį pilną baką dyzelio be s/f? IR kaip rodyt paskutinį bako užpildymą, grąžinant automobilį? Gal vidutinę kainą galima būtų pgl šį psl nustatyti? www.degalukainos.lt/?sort_filter=95&city=1&network...
IR ką daryt su PVM? čia 2009m...su mokesčiais jau visi likučiai seniausiai suderinti.

Visai susimaklinau...[/i] O gal kaip kitaip išsisukt?

Ačiū už operatyvų atsakymą

Sveik,
gal kas galit pakonsultuot - ar būtina rašyti avansiną apyskaitą atsiskaitymams banko kortele? Yra dvi kortelės (ne kreditinės!) - įmonės banko sąskaitai. Kiek tax'e teko skaityti - visur apie kreditines diskutuojama.

Ir kitas klausimas- ar PVm s/f, kuriomis pragrįstos atskaitingo asmens išlaidos, būtina segti prie avansinės apysk.? Gal galima jas pagal datas dėti prie visų sąskaitų - kažkaip patogiau taip.

Kuria data tada fiksuoti pirkinius apskaitoje - s/f išrašymo ar avansinės?

susidūriau su skirtingai ne/apmokančiais pietų pertraukas, kai darbuotojas pietauja darbo vietoje. Tai vis dėl to REIKIA ar NEREIKIA apmokėti pietų pertraukas sargams, budintiems naktį? Kokie konkretūs įstatymų, nutarimų straipsniai tai nurodo? VDI aiškina, kad reikia, nors pačių sargai dirba pgl suminę nuo 17.00-8.00 ir tabelyje rašo 14 val - vadinasi, nemoka. Kaip dirba gaisrininkų, greitosios, dujininkų avarinės budintieji?

Oi, AČIŪ, labai labai! Darbdavys mano, kad jis moka 100%, ..... Užtikrino :)
Dėl 80%, o ne 100% turi būti kažkur uždokumentuota. Iš kur buhalteriai žino, 80 ar 100 skaičiuot? Apskaitos politikoj numatomats toks dalykas ar kolektyvinėje? Nes kolektyvinės kaip ir neturim, tik dabar ruošiu.

Labai ačiū visiems, padėjusiems tiksliai apskaičiuoti!

Įrašyta 110,-
Aš pati gaunu 107,58, bet turbūt neteisingai su kažką darau, nes skaičiuoju VDU pgl į rankas gaunamą DU. Bet čia jau antras biuletenis toks, kur mūsų skaičiavimai neattinka. Ir aš niekaip nesuprantu, kaip ji gauna tokias sumas. NEs jau bandžiau visaip iškaičiuoti.