O gal tai žalos atlyginimas?

Reikia.

Taip, tai ne PVM sf, nereikia.

Kaip rašo, jos bus visai netikrinamos, AN kodu, o ką įrašyt nerašoma jei netikrins, tai ką norit, ar kas ten buvo, ar 0
P.S Tokių teikti neprivaloma visai.

Prie kodo PVM100 nieko nerašoma, jokio 0

iSAF kai vedi Debetinę gražinimui į išrašomų registrą , ten kur pirkėjas yra perspėjimas kad reikia įrašyti ne pirkėją, bet pardavėją, tai ką įrašyti, net suabejojau. Kas šiuo atveju yra pardavėjas, tam kam gražiname(kuris pardavė mums). Bet kam tada perspėjimo reikia, per daug išmani sistema, kad net kyla abejonės.

www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentI...
Apačioje pildymo pavyzdžiai

Pavyzdys iš PVM deklaracijos pildymo tvarkos:
1.12. grąžino pardavėjui dalį iki 2015-12-31 gautų prekių (kurių pirkimo PVM buvo įtraukusi į PVM atskaitą) ir išrašė pardavėjui debetinę PVM sąskaitą faktūrą, kurioje nuo nurodytos grąžintų prekių vertės – 5 000 Eur – apskaičiavo ir išskyrė 1 050 Eur PVM);
Įrašai 2016 m. sausio mėnesio PVM deklaracijoje:

25 laukelis – (-1 050 Eur)

35 laukelis – (-1 050 Eur)

Aš suprasčiau kad yra teisingi du variantai(kuris teisingiausias tai neaišku):
1. Rašoma Debetinė be minusų, tai ir deklaravimas ir įvedimas būtų kaip pajamų rodymas ir eilutės Fr600 būtų 11 ir 29
2 Rašoma Debetinė bet su minusais, tai ir deklaravimas Fr600 būtų 25 ir 35 eilutės su minusu.
Abiem atvejais keliama iSAF į išrašomų arba su minusu arba su pliusu kaip deklaruosime FR600, pagal tai kas yra PVM sf įrašyta.
Teisingesnis yra 2 variantas, bet geras ir 1.

Aš rimtai. Jei kurčiau tokias sistemas už tokius pinigus, tai taip ir daryčiau, būt ramu Protingi žmonės kūrė, jei tokie tempai, sparta tai kitokios mintys nekyla. Juokauju

Išmanioji tikrina , per visas tarnybas kai ''pereis''(STT, FNTT ir t.t) teks palaukti . Laukit.

Atidariusi registrą spaudžiu pelės dešinį klavišą ir iškrenta kortelėje spausdinti. Rodo visus mygtukus, bet man tinka.

Jei prašo aritmetinių klaidų, tai reiškia kad taisote tik galutinę kainą. Taip aš suprantu, nes Jūs sakote kad klaida tik tenai.

Tam kad atidaryti užpildytą, reikia kompe atsirasti nepildytą ir užkraus, arba atidarius ant tuščios formos, įkelti duomenis.

Iš VMI:
''Pagal registrų pildymo taisyklių 24.8.2 punktą, PVM tarifas i.SAF gali būti nenurodomas, jeigu PVM sąskaita faktūra gauta iš užsienio valstybės.

Tačiau, į gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registrą gali būti suvedama tokia informacija, kokia nurodyta gautoje PVM sąskaitoje faktūroje. Jeigu gautoje PVM sąskaitoje faktūroje PVM tarifo ir/ar sumos nėra, tai pildant duomenis i.SAF PVM tarifas nenurodomas (neatsižvelgiant į tai, kad klasifikatoriuje jo reikšmė nurodyta), jeigu PVM sąskaitoje faktūroje išskirtas užsienio valstybės PVM tarifas ir PVM suma, tai šie duomenys gali būti įrašomi į i.SAF.''

Nebus jos, neieškokit

O ar leidžia šalinti, ar tik tikslinti?

Išrašant į PVM sf aš juk įrašau PVM sumą, kurią sumoka pirkėjas. Todėl registre taip pat įrašiau PVM25 ir proc 21 ir apskaičiavo tą PVM sumą, gavosi taip kaip yra mano išrašytoje PVM sf. O ką VMI aiškins nežinau. Aiškina kol kas, kad rašyti kaip yra įrašyta PVM sf.

Nežinau kaip tos įkeltos rinkmenos, bet jei pildau sistemoje registrus, suformavus norimą registrą, spausti dešinį pelės klavišą ir iškritusioje lentelėje yra ''spausdinti'', ten jau su visais mygtukų parodymais jis bus rodomas, bet man tinkamas.

Finansavimas nėra svarbu. Traukiamos visos PVM sf.(yra išimtys)
www.vmi.lt/cms/duk-apie-i.saf-2

Jei taikot PVM21, tai kodų lentelėje įrašytas kodas yra 21 proc, bet ne 0. Bet įrašyti reikia taip, kaip yra PVM sf įrašyta. Jei vedama rankomis, tai yra galimybė to langelio kur įrašyt procentą 21, jo visai nepildyti ir neskaičiuos. Kaip ten programos jūsų paskaičiuoja ir kokios galimybės, nežinau.

Pasitikslinkite pati, ar taikėt 0 proc ar NE PVM objektas Lietuvoje. Tai skirtingi dalykai.
Jei PVM15, tai NE PVM objektas Lietuvoje(nėra 0).

Jau yra aiškinimai viskas apie SAF-T (didžiosios knygos teikimą, analitinės apskaitos ir.t.t)
www.vmi.lt/cms/web/kmdb/1.3a.4#Scroll_0
Kol kas niekas nieko nenukelia, jau pradedant už 2017m pareikalavus teikiama, o už 2016m tik rekomenduojama pareikalavus teikti:
'''3.1. pagal pareikalavimą – Valstybinei mokesčių inspekcijai, Lietuvos Respublikos muitinei, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Vidaus reikalų ministerijos, Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigoms jų funkcijoms atlikti;''
''..Visiems pelno siekiantiems juridiniams asmenims, viešojo sektoriaus subjektams ir kitiems pelno nesiekiantiems juridiniams asmenims, užsienio juridinių asmenų filialams ir atstovybėms, įregistruotiems Lietuvos Respublikoje, rekomenduojama Aprašo 3.1 ir 3.2 papunkčiuose nurodytiems subjektams teikti 2016 m. sausio 1 d. prasidedančių ir vėlesnių laikotarpių buhalterinės apskaitos dokumentų duomenis standartinėje apskaitos duomenų rinkmenoje.''

Būkit geras, tokiom nesąmonėm, paskaloms nekurkite naujų temų. Šią bandykit ištrinti.
Kai bus įstatymas išleistas, tada diskutuosime.

Sveiki, tai taip ir nepaskaitėte šio lapo viršuje įkelto paaiškinimo, jei grynais gauna reikia notaro. Gal tas paskolos davėjas tik pirmą kart gyvenime skolina be palūkanų, ir dar koks artimas giminaitis, tada tikrai nebus mokesčių, VMI pasiknisusi atrastų kad pastovus skolinimas, tai menamas palūkanas priskaičiuos ir 15 proc palūkanoms GPM.

Neįmanoma trumpai aprašyti. Bandykit samdytis buhalterį.
Yra leidinių apie PVM :
www.vmi.lt/cms/web/kmdb/1.15.3#Scroll_331

Tai dabar visas tokias sąskaitas taisysit, koreguosit , nepavydžiu..., o programoje neina kažką nustatyti kitaip, kad neskaičiuotų?

Nežinau kaip pildote, ar ranka vedate ar iš programos. Juk ranka pildant galima įvesti tik kodą PVM16 ir toliau nieko nerašyti jokio 21 proc leidžiama. Kaip ten kelia programos(rinkmenos) jūsų nežinau, jei kelia su 21 proc tai jį ir apskaičiuos registre.

Aš taip suprantu, jei tikrai taikomas PVM16, tai 21 proc tikrai parodys registre, nes taip įrašyta klasifikatoriaus kodų lentelėje. Kaip turi būti nežinau.

Leidinys apie PVM, pavyzdžiai ir deklaracijos pildymas: