Darbuotojai/Darbuotojų duomenys/Nauja sutartis. Jeigu darbuotojai jau yra suvesti, tada reikia atsistoti ant taisomos eilutės, "paklikinti", bus nauja sutartis. Ten yra galimybė įvesti DS Nr.

Paveiksliuko dydis 530x50 pikselių.

Pas mane logo 2,1 KB dydžio. Puikiai persikėle į SF.

Reikia įvesti sąskaitas Dokumentai/Piniginės lėšos/Piniginių lėšų sąskaitos. Ir atsiras lėšų sąskaita.

Pakeičiau likučių perkelimo datą į 2014 12 31 ir vistiek skolų žiniaraštyje likučio nėra. Ką daryti?

Laba diena.
Norėčiau paklausti Niemand, kodėl po s-tų likučių Eur perkelimo į Apskaitą5, pvz. K443 1,74, skolų žiniaraštyje tas likutis laikotarpio pradžioje nefiguruoja ? (print screeną pridėdu)

Kai dokumente , pvz. AA matai įrašą 96,3 ct, Suma suprantama kaip 96 ir 30 ct, o ne trys ct.

Centai: 03 ct ir 3 ct (avanso apyvarta). Skirtumas 0,27 ct tarp užregistruotos sąskaitos ir AA.

Įdėdu....

Ačiū labai. Pavyko.
Ir dar klaisimėlis. Nuo 2013 m. buvo pirkėjų skola (D2411 K505). 2015 metais skola padengta (D271 K2411). Įvedu į apskaitą,bet skolų žiniaraštyje matau laikotarpio pabaigoje skolą su minus ženklu. Ką ne taip darau?

S.F. užregistruota ir apmokėta 19,03 Eur, o avanso apyskaitoje per Print Preview rodo 19,3 Eur

O aš nežinau kaip pašalinti BŽ įrašą (banko importo operaciją). Gal Jūs man padėsite

taip

Atsidarau tą lentelę panaikinu viską ir išsaugoti neleidžia rašo , jog formoje yra klaidų nenurodyta perkeliamo debeto/kredito korespondencijų suma.
Ar įmanoma kaip nors viską panaikinti?
Kiekvieną eilutę (s-tos Nr. , likutis)reikia pažymėti ir delete


[/quote]

Bendras/Likučių perkelimas. Bus likučių perkelimo lentelė. Joje galima ir panaikinti likučius arba pakeisti. Dabar kai tik tą darbą dariau...

likucius i Eur reikia paskaičiuoti patiems, po to perkelti į Apskaitą5(copy/paste)

Per banką . O kurioj vietoj. Nes yra tik 4 migtukai:Keisti,Korespodencijos, Ryšiai,Atšaukti.

Žmonės, o kaip reikia panaikiniti operaciją iš BŽ? Buvo klaidingai importuota banko operacija. Dabar nežinau kaip panaikinti. Help

Gal gali kas nors padėti?

Laba diena. Praeitais metais pirkejui buvo išrašyta s-tą apmokėti už paslaugas 100 (D2411 K505). Neapmokėjo. Tada kreipemės į antstolus, sumokėjome vykdymo išlaidas 25 (?) ir dabar jau pinigai 100 su vykdymo išlaidomis 25 yra mums grąžinti. Kaip surašyti teisingai korespondenciją? Ačiū

Apskaita5 LTL nauja versija, nauja įmonė su bazine valiuta Eur - perkelti perskaičiuoti į eurus likučiai. Ir dabar kai perkeliau likučius eurais, bandau patikrinti skaičiavimus, ar gerau suvedžiau. Gaunu skirtumus.2 dienas.

Apskaitoje5 Eur darbuotojo naujojo DS įvedus atostogų korekcija minus 72 d., darbuotojo kort. rodo minus 69,84d. Nors Apskaitoje5 LTL matau nepanaudotas atostogas 71,84 d.. Nesuprantu kur dingsta 2 dienos?

Atostogų korekcija įvedu minus 72 dienas. Po to patikrinu darbuotojo kortelę, nepanaudotų atostogų rodo 69,84 dienas. Apskaitoje5 litais rodo 71,84 dienas. Kodėl taip?

Rašyti realią.?? 200x metai ar 2015 01 01 (įvedimo į programą data)?

o kaip darbuotojų duomenys (DS ir kita....) įkelti į naują įmonę?
Radau info psl.353: <..>Kaip bet kokį kitą kontrahentą, tik su varnele darbuotojas.
Paskui Darbuotojai\Darbuotojų duomenys, nuimi varnelę nuo Tik dirbantys, uždedi varnelę ant Įtraukti darbuotojus be darbo sutarčių, refreshini, rodo visus kontrahentus, pažymėtus kaip darbuotojai.
Click'ini ant reikiamo darbuotojo ir pasirenki Nauja sutartis. <..>
Dabar klausimas :
1)Nauja sutartis(nors ne naujas darbuotojas)/DS data rašyti ankstesne (nuo kada dirba) ir dabartinį DU?.
2)Kaip programa "supras" kiek nepanaudota atostogų?

Aš portale dar nepildžiau ir nesiunčiau.

Skambinai į VMI dėl tos tos klaidos. Patarė pasižiūrėti/pakeisti kompiuterio nustatymus. Pas viskas gerai nustatymuose, bet vistiek meta klaidą. Tada VMI patarė pildyti deklaraciją portale.

Аš naudoju atnaujinta 2015 02 03 formą, meta klaidą dėl mokesčio tarifo ir kodo

Sveiki. Pasidalinkyte patirtimi, kaip reikia perkelti likučius iš Apskaita5 į naują įmonę Eur?

Taip, radau kaip reikėjo įvesti ir pavyko 5/6 klases uždaryti.