Taip, ir balansą darau 2013.01.01

Aš uždarau 5 ir 6 kl.programos pagalba. Viskas gerai. Uždarymą darau 2013 01 01 per suvestinę s-tą 390. Po to 2013 01 01 perkeliu ataskaitinių metų pelną(nuostoliį) į ankstesnius metus, darant įrašą BŽ.

Ir nekreipti į tai kad 1J eilutės pavadinime parašytas nepaskirstytas pelnas?

Pildant NKPA už 2012 m. nežinau kur reikia įrašyti 1000 privalomus rezervus, kurie buvo sumormuoti, skirstant 2010 m pelną.Ar teisingai darau: 2010 m. gautas pelnas 6000, rezervai 1000. Tai rezervus 1000 rašau į 1F eil. prie įstatymo numat. prival. rezervų, nepaskirstytą 6000 pelną į 1J eil., o kur tada 1000 su minusu turi būti?

Kaip pas Jūs PVM tarifai, nepasikeitė. Žiuriu buvo 2013 02 19 atnaujinimas.

Dėl PVM tarifų parašiau Niemand asmeninę žinutę. Lauksime pagalbos

PVM nustatymose papildžiau naujais tarifais 9, 18, 21. Tarifus 900; 1800; 2100 palikau. Nežinanau kaip bus toliau...

Taip, ir pas mane PVM tarifai pasikeite 900; 1800; 2100 Ką daryti?

Jeigu už 2011 m. skaičiai buvo įrašyti netose eilutėse, dabar sudarant NKPA, ištaisymus rodyti reikės prie esminių klaidų taisymo rezultato?

Tai taip ir turės likti? O kokios pasekmės gali būti?

Ar galima koreguoti(taisyti) nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitą už 2011 metus ir kokių būdų?

Labai, labai ačiū už ištaisymą. Dabar viskas veikia puikiai. Dar karta dėkoju!

Taip, įvedžiau atleidimą konkrečiai DS. Bet prie kompensacijos DUŽ atostogų dienų nerodo.

Prie kompensacijos skačiavimo - nerodo kiek priklauso atostogų. Tik darbuotojo kortelėje galiu matyti "atostog. pradžioje" "atostog. pabaigoje". Todėl ir iškilo klausimas, skaičiuojant kompensaciją už nepanaudotas atostogas, priklausančias atostogų dienas į kurį stulpelį rašyti d.d. ar n.d.? O Jum rodo dienų skaičių būtent prie kompensacijos, DUŽ??

Tai ta bendra nepanaudotu atostogu dienu sk. rašau į atostogų dienų skaičius į langelį d.d.?

O kaip skaičiuojate kompensaciją už nepanaudotas atostogas reikia skaičiavimo žin. reikia rašyti nepanaudotų atostogų d.d. ir n.d.. Ar tik d.d.??

Taip, pasižiūrėjau pas save DU išmokėjimo žin.: Sodra išskaičiuota rašo ir skaičiuoja 3%, o išmokėta suma dar be 6 %. (programa minusuoja 6%).

Pas mane tik vienoje eilutėje: "sąskaita išrašė"

bendras/nustatymai/programos vartotojas (vardas,pavardė)

Tai kad yra s.f. kas išrašė s.f.

Nejaugi niekas nesusidūrė su panašią situaciją, kai reikia nutraukti darbo santykius pagal vieną DS, o tas pats asmuo toliau dirba pagal kitą DS???

programa negeneravo SAM todėl, kad 2013 01 02 "darbuotojų kintamieji duomenys" pagal vieną iš DS buvo padarytas atleidimas. Darbuotojas dirbo pagal dvi DS. Viena DS nutraukta, bet darbo santykiai tęsiasi pagal kitą DS. O kaip kitaip programoje galima padaryti darbo sutarties nutraukimą

Pabandžiau dabar paskaičiuoti DU už vasario mėn. ir sugeneruoti SAM02 deklaraciją, taip pat negeneruoja. Tiesa, buvo daryti pakeitimai DS , per detalius pakeitimus įvedžiau, DU skaičiuoja normaliai, DUŽ sausio mėnesio, tik negeneruoja SAM?? Gal turitė kokių minčių....

Gal galite padėti

Laba diena. Už sausio mėn. buvo priskaičiuotas DU, atostoginiai ir kompensacija už nepanaudotas atostogas. Šiandien padarytas išmokėjimas, DU žiniaraštyje padaryta atžyma, o generuojant SAM (02) už sausio mėn. nerodo jokių skaičių. Kas ir kur gali būti nepadaryta? Ačiū.

Ačiū labai

Kažkaip nesuprantu aš.
Kortele naudojasi tas pats žmogus.
Registruoju s.f. D 6118 K 2435 ? O gautas banko išrašas tada bus D 2435 K 2710 ir avanso apyskaitos nereikia?

1) Kaip parodomas pinigų išdavimas į kortelę? Ar to nereikia?
2) D 6118 K 443 registr. s.f.
3) banko išrašas (apmokėjimas) D 443 К 2710
4) avanso apyskaita D 2435 K ??

Sveiki. Noriu paklausti kaip teisingai padaryti: kai atskaitingam asmeniui išduoti gryni pinigai apmokėti už paslaugas D 2435 K 272; Registruojame s-f.: D 6118 K 443. Mėnesio gale atskaitingas asmuo atsiskaito avanso apyskaita D 443 К 2435. О kaip daryti, jeigu mes jam išduodame ne grynus pinigus, o mokėjimo kortelę??