Nuolaidų programa nepalaiko. Vedent s-tą iš karto rašykite skaičių jau su pritaikyta nuoladą.

Sąskaitų plane įveskite dar vieno banko s-tą, pvz. 2711; 2712 ir t.t.

Labai, labai ačiū už pagalbą Rainiui ir Igoriui.

Aš tikrai nesiginčiju. Ir labai ačiū už pagalbą. O dabar ar galima dar taisyti PLN204 už 2011 m., jeigu jau priduota ir pelno mok. sumokėtas?

Taip, mano pradiniam variante nebuvo parašyta D443 K2435. Bet faktiškai korespodencija buvo ir yra. 443 s-ta užsidarė, bet likutis yra 2015 s-toje. Ir ką su jo daryti?

1) D2435 K272;
2) D2015 D6123 K443;
3) D443 K2435.
Grąžinome prekė, gavome kreditinę:
4) D443 K6123 K6111;
5) D272 K443.
S-ta 443 užsidaro.

Tai kur aš padariau klaidą, kad nepakartočiau vėl?

Taip, jis išrašė grynųjų pinigų priėmimo kvitą.

[quote][/quote]Gaunasi, kad ta prekė iki šiol turėtų kabėti sandėlyje tada, nors faktiškai jos nėra, nes ji grąžinta.[quote][/quote]
Būtent taip ir yra , tą prekę matau atsargų (2 kl.)apskaitoje. Ką reikia padaryti, kad jį dingtų?

Dar pas mane nebuvo įrašyta korespondencija D443 K 2435 54,00. Kad ir nėra likučio 443 s-toje. Ar tikrai aš nematau klaidos?

taip, įmonė ne PVM mokėtoja. Balansas jau priduotas, pelno mokestis sumokėtas.
D 2435 Ats.asmuo 54,00
K 272 Kasa. 54,00
2. Atneša sąskaitą ir prekę:
D 2 kl Atsargos 54,00
K 443 Skola tiekėjui. 54,00
3. Atskaitingas asmuo atsiskaito už gautus pinigus, rašydamas avanso apyskaitą:
D 443 Skola tiekėjui 54,00
K 2435 Atskaitingas asmuo. 54,00
4. Gaunate kreditinę sąskaitą, kai grąžinate prekę:
D 2 kl Kitos gautinos sumos 54,00
K 2 kl. Prekės 54,00
5. Tiekėjas grąžina pinigus (o pagal kokį dokumentą?). Tiekėjas grąžino pinigus grynais atskaitingam asmeniui.
D 2 kl Pinigai 54,00
K 2 kl Kitos gautinos sumos. 54,00.
Pas mane buvo kai gavau kreditinę s-tą taip: D443 54,00 K6111 44,63 K6123 9,37 ir D272 K443 54,00.
Kur yra blogai?

pas mane 1; 2 ir 3 punktai taip ir padaryti, o jau 4 ir 5 - ne taip. Tai dabar turiu atlikti pataisymus. Blogiausia, kad operacijos buvo 2011 metais. Dabar reikia pažymą rašyti, balansą keisti? Ar paprasčiau galima?
labai lauksiu atsakymo?

Laba diena. Norčėiau pasitikslinti ar teisingai darau. Buvo pirkta prekė D2105 44,63 D6124 9,37 K443. Sumokėta grynais D2435 K272 54,00. Po kažkiek laiko prekę grąžiname parduotuvei ir gavome kreditinę s-tą. Darau korespondencijas: D443 54,00 K 6123 9,37 K6111 44,63 ir pinigų įnešimas į kasą D272 K443 54,00. Ar teisingai? Ar nieko daugiau nepamiršau?

Laba diena. Norčėiau pasitikslinti ar teisingai darau. Buvo pirkta prekė D2105 44,63 D6124 9,37 K443. Sumokėta grynais D2435 K272 54,00. Po kažkiek laiko prekę grąžiname parduotuvei ir gavome kreditinę s-tą. Darau korespondencijas: D443 54,00 K 6123 9,37 K6111 44,63 ir pinigų įnešimas į kasą D272 K443 54,00. Ar teisingai? Ar nieko daugiau nepamiršau?

Ačiū labai

O 20 % GPM nuo dividendų mokėti VMI su centais ar be centų (kaip GPM nuo DU)??

tai dividendus rašau į 22J langelį su minusu ir daugiau niekur?

Sveiki. Gal kas gali padėti, NKPA kur reikia įrašyti 2011m. paskirstytus ir išmokėtus dividendus už 2010m? Ar dividendai rašomi si minus (-) ženklu?

2010-1,3; 2011-4,1.

Turtas perimtas kovo 1d. Tes kovą rašau įsigijimas (S11) ir turto vertę (S10), o į S9 ką turiu įrašyti , irgi 30752? Tada bendra mokesčio suma 169 vietoj 77

Tai į S9 neturiu 30752 rašyti? rašau nulį. Bet ten prašo įrašyti vertė mokestinio laikotarpio pirmą dieną?

Sveiki. Pildau KIT711 formą ir nežinau ar teisingai. NT turto dalis naudojama UAB veikloje pagal panaudos sutartį. Naudojama 10 mėnesių (nuo kovo iki gruodžio). Į S9 rašau turto dalies verte 30752 Lt kovo 1 d.(perėmimo dienai). Viso turto vertė 134000 Lt. Tarifas 0,3.Už dešimt naudojimosi mėnesių NT mokesčio suma turi būti 77 Lt, o man paskaičiuoja 92 Lt. Kažkaip reikia nurodyti,kad turtas buvo perimtas nuo kovo mėnesio. O kaip tą padaryti? Nežinau kaip reikia pildyti S10 ir S11 laukelius, nes nepilnus metus buvo naudojamas turtas? Gal gali kas padėti. Ačiū.

Laba diena.
Jeigu darbuotojas važiuoja į komandiruote Lietuvoje 3 dienom, DU 100 lt(dirba 1 val./dieną). Dienpinigiai jam bus 19,50 Lt*3=58,50. Ar dienpinigių suma turi būti apmokestinta GPM?

Taip, aš iškart į sąnaudas dėjau. Čia labai negerai? Todėl ir neturiu ką nurašyti per prekių modulį.

labai prasau pagalbos

Labas rytas. Gal kas gali patarti kaip reikia sutvarkyti operaciją pagal gautą kreditinę s.f. Buvo užregistruota operacija D6111 D6123 K443 54,00 Lt. Dabar mes tą prekę grąžinome ir gavome kreditinę sąskaitą. Per B.Ž.(kaip nurodyta programos pagalboje) registruojų D2435 K500 54,00 Lt. O ką dar reikia kur įvesti? <..> o tada šios operacijos pagrindu registruoti prekių perleidimo operaciją (per Turto apskaitos modulį<..> Nežinau kaip tą padaryti,ir dar parduotuvė grąžino grynus pinigus. kaip su pinigais? Dėkoju iš anksto.

Ar niekas nesusidurė su panašią situaciją? Ar įmonei tai leidžiami atskaitymai?

Labas rytas. Kaip jums atrodo, ar taip galima, jeigu UAB "A"-paslaugos tiekėja pasirašo bendradarbiavimo sutartį su UAB "B", kurioje: UAB "B" parūpins UAB "A" klientais, o UAB "A" už tą gerą darbą sumokės UAB "B" tam tikrą %?

Reiškia yra paprasta prievolė deklaruoti ir sumokėti NT mokestį, be jokių registracijų ir viskas?