Yra. Tik ne fragmentą, o pradžią. Jei atsistojus ant prekių dropboxo vesi prakės pavadinimo pradžią, sąrašas "važiuos" iki prekių su atitinkama pradžia. Filtro dropboxe padaryti nemoku.

O mane ką tik Artas pakonsultavo, kad PVM SF registre būtent šio PVM sumų neturi būti

Yra. Prekių apyvartos ataskaitoje yra varnelė įtraukti be apyvartos. Toliau kaip aprašei.

Maža, ką gavai. Buhalterijoje galioja turinio viršenybės prieš formą principas. Tokia "faktūra" yra prilyginama dovanojimo sutarčiai ir registruojama ne kaip faktūra. Žr. VAS atsargos 8 prim punktą.

Pažymos data turi būti nustatyta lygi ar vėlesnė nei DS nutraukimo data.

Nu negali to būti. Stulpelis Balansas pradž.
Prie lėšų sąskaitų likutį reikia nurodyti papildomai, nepakanka bendro likučių perkėlimo, nes likutis šiose sąskaitose skirtingai nuo kitų potencialiai gali būti užsienio valiuta.

1. Tas atvirkštinis PVM turi būti prie konkrečios eilutės kaip normalus nurodomas, ar gali būti bendrai vienoje SF vietoje?
2. SF registre tas atvirkštinis PVM turi matytis ar ne?

Dokumentai\Piniginės lėšos\Piniginių lėšų sąskaitos, vienas iš stulpelių skirtas likučiui atitinkamos sąskaitos valiuta.

Dovanos sąskaitomis faktūromis nesipajamuoja. Čia paprastas BŽ įrašas reikalingas dovanojimo sutarties ar analogiško dokumento pagrindu. Kontavimai pgl IT arba prekių VAS dovanojimo atvejais. Tada IT ar prekės įsigijimas prisegant tą BŽ operaciją.

Nugi ne mokestininkas aš, to straipsnio turinys man kažkokia abra kadabra. Gal kas nors paaiškinti, kaip visas tas reikalas turi atrodyti grynai iš buh apskaitos pusės...

Mano pažįstamos buhalterės nežino tokio žvėries, aš irgi nesuprantu, kaip tas turėtų veikti...

Bendras\DB struktūra Tikrinti Taisyti

Jei grąžinate jūs, tai faktūra su prekių perleidimo operacija.
Jei grąžina jums, tai ši operacija nepadaryta programoje. Reikia registruoti faktūrą su prekių įsigijimo operacija ir papildomai BŽ operacija sudengimui kontavimų su pirmine faktūra.
Nežinau, kas yra atvirkštinis PVM, bet faktūros formoje yra papildomo PVM priskaičiavimo galimybė.

Pridėjau biskį spausdinamų formų.
Vis dar trūksta šių spausdinamų formų:
- Prekių vidinio judėjimo akto (perdavimo tarp įmonės sandėlių);
- Prekių perleidimo akto (jei toks yra, kai perleidžiama ne pgl faktūrą);
- Prekių inventorizacijos akto;
- Prekių nukainojimo akto;
- Prekių gamybos akto;
- Prekių gamybos kalkuliacijos kortelės;
- Prekių įsigijimo savikainos padidinimo akto (jei toks yra, kai ne pgl faktūrą);
- Nuolaidos prekėms gavimo akto (jei toks yra, kai ne pgl faktūrą);
- Prekių apskaitos sąskaitų pakeitimo buh pažymos;
- Prekių įvertinimo metodo pakeitimo pažymos;
- Prekių pajamavimo akto (kai ne gamyba ir ne pgl SF);
- Operacijų su prekėmis ataskaitos;
- Prekių apyvartos žiniaraščio ataskaitos;
- Ilgalaikio turto apskaitos sąskaitų pakeitimo pažymos;
- Ilgalaikio turto įsigijimo savikainos padidinimo akto (jei toks yra, kai ne pgl faktūrą);
- Ilgalaikio turto amortizacijos paskaičiavimo pažymos;
- Ilgalaikio turto amortizacijos laikotarpio pakeitimo pažymos;
- Ilgalaikio turto pervertinimo akto (jei toks yra);
- Ilgalaikio turto perleidimo akto (jei toks yra, kai ne pgl faktūrą).

Jei buvo dirbama be serverio, pakanka išsiimti failus iš programos instalicijos folderio subfolderio Data.
Jei su serveriu, teks naudotis technine pagalba: google restore mysql innodb database from files

O kaip čia gali pgl kreditinę SF realūs pinigai vaikščioti?.. Čia gi koreguojantis dokumentas...

P.S. Šiaip SF prisegimas avansinėje yra tik informacinio pobūdžio, sau taip sakant. Kontavimų ir analitikos prasme galima įvesti ir be to.

O koks gydytojams skirtumas?
Jiems ir dabar draudžiama dirbti keliose darbovietėse (LRV 2003 m. rugpjūčio 19 d. nutarimas Nr. 1043). Tiesiog tokios normos, kurios prieštarauja sveikam protui tampa mirusiomis.

Ne, kliedėjo to projekto autoriai. Skaitant susidaro įspūdis, kad tai pradinuko rašinėlis laisva tema. Ne tiek dėl turinio, kiek dėl minčių dėstymo ir fantazijos polėkio.

Tikėkimės, ne artimiausiais metais ir ne tas pasityčiojimas iš kodekso, kur dabar svarsto

Pataisiau.
Dar papildomai:
- padariau, kad avanso apyskaitos dokumentų sąraše, prie lėšų gavimo dokumentų sumas visur su minusu spausdinant rodytų, kad būtų galima atskirti, kur išlaidos, o kur įplaukos;
- padariau labiau intuityvų IT įsigijimo registravimą. Dabar sumos viso pasiskaičiuoja automatiškai pgl vnt vertes ir kiekį su galimybe pakoreguoti.

Sunku pasakyti, kažkas jūsų duomenyse ne taip. Programos algortimas elementarus - išlaidos - pliusuojam, sąnaudos - minusuojam. Atsiųskit išmestą į excel visą eilučių lentelę mailu, galėsiu pažiūrėti.
Iš akies, matau prie dokumentų sumą 4,80, o prie kontavimų tokios sumos nematau, klausimas kodėl.

Konkrečiai jūsų atveju - taip.
Bet jei, tarkim, būtų kintamas priedas, tada būtų neteisinga.

Griežtai formaliai žiūrint - ne. Bet kadangi formaliai teisingo metodo rezultatas sutampa su jūsų su kelių centų paklaida (o ir visada taip bus išskyrus kai kuriuos egzotinius atvejus), reiškiasi galima.

Formaliai:


Taigi reikia apskaičiuoti visą darbo užmokestį už normalų darbo laiką, padalinti jį iš normalių valandų skaičiaus, taip gauti jo faktinį valandinį darbo užmokestį ir tada šiuo tarifu apmokėti už darbą naktį, viršvalandžius ir t.t.

Paskutiniame atnaujinime nieko su serijomis nedariau. Prieš kokį pusmetį dėl problematikos su lietuvybe keičiau serijų tipų kodavimą. Bandykite Bendras\DB struktūra tikrinti taisyti
Jei nepadės, rašykit mailu ar asmenine žinute, parašysiu, kaip rankiniu būdu sutvarkyti.

Dokumentų sąraše gali būti pinigų gavimą arba išleidimą pagrindžiantys dokumentai. Pinigų gavimas sumuojant laikomas minusu, nes lentelės antraštėje įvardintas išlaidavimas.

Kiek ten ko turi būti, aš nežinau, reikia visus skaičiavimo parametrus žinoti. Taisyti ranka galima stulpelyje taikytinas NPD. Pritaikytas NPD = Taikytinas NPD minus tą mėnesį panaudotą NPD, bet ne daugiau priskaičiavimų.

Gautoje faktūroje mygtukas plius, pasirinkti prekių savik. padidinimas, reikiamą prekę, sandėlį. Susietos operacijos formos apačioje lentelės stulpelyje bendras pokytis galima priskirti padidinimą dar nenurašytoms tos prekės partijoms.

Reikėtų patyti mygtuko detaliau rezultatą, bet greičiausiai ilgam palikot atidarytą printinamą formą. Yra toks gliukas microsoft reportviewer (kuris printina), kad pakimba ilgam paliktas kartais. Reikia priverstinai uždaryti programą.

Viskas įmanoma, bet viskas reikalauja laiko. Artimiausiu metu ne.



Tik jei atsiras pagalbininkų savanorių.



Prekių apyvartos ataskaitoje paclickini vieną iš masiniame nurašyme dalyvavusių prekių, pasirenki operacijos, paclickini ant reikiamos operacijos ir atsidaro visas kompleksinis nurašymo dokumentas.

Taip nutinka kaikuriuose kompuose, kai backup'as padarytas dar prieš atnaujinimą. Kažkas susiję su win saugumo nustatymais, taip tiksliai ir neišsiaiškinau, kame kampas.
Reikia atsidaryti su notepad backup'o failą ir ištrinti eilutes prasidedančias "CREATE DATABASE ..." ir "USE DATADASE ..."