sirsiliukas rašė:
Sveiki. Susiinstaliavau naujaja sios programos versija, noriu susiovesti saksitu likucius, bet tau reikalingas saskaitu planas.. pasirinkau tipini saskaitu plana, kuri pasiule pati programa, bet kaip man ji pasikoreguoti??? Aciu is anksto:)

espadronas rašė:
Labas vakaras. Gal žinote, ar įmano perkelti senosios apskaitos failus į naujesnę versiją? O jei ne, gal žinote iš kur gauti senesnę versiją? Tiesiog dingo programa, bet pasiliko datos ir t.t. failai. Dėkui.

TomaB rašė:
Laba diena, noriu paklausti ar ši programa veikia naudojant "windows 8" ? Gal yra tokia galimybė, kad pats programos kūrėjas įdiegtų programą ir truputėlį pakonsultuotų, žinoma už atlygį?

Laimuks rašė: Įmonė pradėjo rašyti pinigų priėmimo kvitus. Žadu įsivesti papildomą sąskaitą "Pinigai kelyje" ir vesti kiekvieną kvitą debetuojant "Pinigai kelyje" ir kredituojant pirkėjus. O mėnesio paskutinę dieną padaryti įnešimą į kasą D272 K Pinigai kelyje.
Prašau parašykite, kaip jūs programoj darot su pinigų priėmimo kvitais. Ir ar galima įsivesti prie dokumentų serijos, kur pavadinimus reikia pasirinkti, kad rodytų ir pinigų priėmimo kvitus? Nerandu, kaip tai padaryti.

Dara rašė:
Bandau aiškinti su vaizdinėmis priemonėmis.
Neaiškumai apibrėžtuose raudonai stulpeliuose:
1. Dokumento tipo nėra, nes įrašas darytas per BŽ, todėl bandant keisti meta šią klaidos lentelę.
2. Valiutos stulpelyje kaip matyti LTL valiuta vėlgi įrašų padarytų per BŽ.
3. EUR sumos visiškai nėra( logiška, nes valiuta LTL), o suma krespond. kaip ir visos sumos matosi.
Krespondencijos viskas gerai žiūrint per sąskaitos apyvartos žiniaraščius, bet čia taip man negražu tie visi nuliukai, LTL ir dar likučiai apyvartos automatiškai rodomi skirtingai..
Tas pat vyksta ir tarpinėje banko sąskaitoje, tik ten dokumentų tipai yra, tai klaidos nemeta, bet valiuta vistiek LTL yra.
Dėl banko sąskaitos papildymo pinigų, tai kažką skaičiau, kad reikia per atsakingus asmenis daryti, bet man patogiau yra tokia stskira pinigų kelyje sąskaita tiek kasos aparato, tiek sąskaitos papildymo pinigų judėjimui.
P.S. labai tikiuosi, kad bent kiek aiškiu
Prisegiau abiejų sąskaitų paveiksliukus.

Dara rašė:

Dabar rimtai, Ačiū už IT komentarą, bet gal su šitu valiutų reikalu gelėtumėte paaiškinti, Mariau?

Dara rašė:

O jei vientetų daugiau nei vienas, vistiek vertės ir vertės vnt. sumos tos pačios turi būti?

Asme rašė:
gerai jeigu kas laisvai skaito ir supranta anglų kalbą :( teks matyt kam nors sumokėti, kad visa tai išverstų, o paskui mėginti susigaudyti ką toliau daryti. Bet kokiu atveju ačiū už nuorodą

Asme rašė:
Sveiki
Gal kas susidūrėte su tokiomis klaidomis. Keletą kartų spaudžiant ženkliukus, orderiai atsispausdiną, tačiau vis dažniau išmeta šitokias klaidas. Pergyvenu, kad vieną momentą gali užlūžti apskaita, o tada, baugu net galvoti kaip reiktų viską atstatyti :(

Vilma121 rašė:
Sveiki,

Bandau sudaryti DU žiniaraštį atleistam darbuotojui. Jo duomenyse uždėjau varnelę ant sutartis nutraukta ir parinkau 2015 07 29 datą. Tačiau neleidžia skaičiuoti kompensacijos, išmeta: klaida, darbuotojas nėra atleistas. Kai pasirenki darbuotojų duomenis ir pasirenki tik dirbantys, tai to darbuotojo jau neberodo (atleistas).
Ką darau ne taip ?

neas rašė:

Deja, deja. Lauko priedas, jei jis siekia iki 50% DU yra neapmokestinamas nei GPM nei kitais mokesčiais...
Todėl premija, priedas ar kažkas kita čia netinka.

tiktiek rašė:
Sveiki, gal kas galit patarti? Pardavimų (paslaugų) PVM SF yra išrašomos kelių vadybininkų skirtingomis serijomis, kaip ir kur jas atskirti, kad būtų galima susiformuoti registrus pagal atskiras serijas - ar galima sandėlius priskirti paslaugoms - na nerandu kaip...? smile formuoja bendrai visas... ar yra tokia galimybė?

O man kas galit patarti?

Tabeliss rašė:

ne taip suprantat... aš susigaudau kad valandas ir dienas reikia keisti, bet vis tiek fiksuotam DU niekas pagal valandas neskaičiuoja

jeskrip rašė:
Importuoju banką, paspaudžiu kur komisiniai, kad priskirtų prie tam tikros klasės, anksčiau kontrahentų neprašė, nei komisinių, nei sodros, nei mokesčių. Dabar neleidžia įvesti. Gerai, padarau mokesčius kontrahentu - tada automatiškai atpažįsta ir priskiria prie 443, KĄ DAROT?

Kitri rašė:
Sakykit kaip nurašyti parduotas prekės?
Ar galima išrašyti SFas kontrahentui "gyventojai".
Ankščiau teko dirbti įmonėje kuri užsiėmė priekyba. Tai dienos pabaigoje tiesiog rašydavom SF (buvo atskira serija tokioms sf. kontrahentas buvo "kasos aparatas Nr.1" ir kt. nes buvo keli filialai) su tos dienos parduotom prekėm. Bet ten automatiškai viska nurašydavo iš likučiu. O kaip su apskaita būti? Nes labai norečiau panašia tvarka dirbti. Kokia tada reikia sąskaitų korespondencija įrašyti, ir ar išvis taip dirbti galima?

vytska101 rašė:
Laba diena,
nepavyksta prisijungti per dropbox.
instaliavau programa i dropbox folderius kurie atsirado instaliuojant kompe dropbox. Isisikeliau shorcut ant desktop ir viskas buvo gerai. Bandau prisijungti is darbinio kompo per www dropbox, leidzia tik atsisiusti exe faila, o programos nepaleidzia. Suinstaliavau darbiniam kompe dropbox, bandant paleist programa raso Windows cannot access the specified device, path or file. You may not have the appropriate permissions to access the item.
Ka daryti?

Tabeliss rašė:
ar galima kažkaip pataisyti kad gaunantiems mėnesinį DU, skaičiuotų pagal darbo dienas o ne valandas, pvz išdirbus ne visą mėnesį suskaičiuoja pagal valandas ir jeigu papuola trumpinta (prieššventinė) diena tada neteisingai suskaičiuoja, turiu ir VDI išaiškinimą kad negalima mažinti DU jeigu yra mėnesinis atlyginimas. Su valandiniais viskas gerai.

JLSF rašė:
Sveiki,

Turiu keblumų :

Lešų apyvartos sąskaita -> A/S -> pasirenku pradžios laikotarpį pačią pradžią kai turėtų būti 0,00 -> Likutis -35,97;

Likučiai perkėlimas nebuvo atliktas, apskaita vesta nuo pradžių. Banko operacija tokiai sumai nėra įvesta.
Gal galit paaiškint kaip panaikint tą -35,97?

kristiol rašė:


Aš buvau įsidėjus seną versiją todėl gal galėtumėt nurodyti gerą :)

tiktiek rašė: Dėl sukauptų sąnaudų...Perku paslaugą 1,5 metams. Tai kas mėn. taukiu į sąnaudas... Tai netinka naudoti šioms operacijoms sukauptos sąnaudos? Tai ir aš supratau, nes dvigubina priskaitymą, tai nurašinėju per bendrą žurnalą, TAIP?

tiktiek rašė: Ir dėl valiutos mygtuko - neaktyvus banko operacijoje...

Tabeliss rašė:
vienas dalykas mane erzina datos vedimas su tabu (dažniausiai vedant banko operacija) nušoka, būna kad vedu iš inercijos, paskui pasižiūriu ir būna blyyyyn... visas datas tvarkyti, nes pvz šiandien 2015.07.08 o supila viską 2015.06.08 šioks toks nepatogumas...
tas pats vedant sąskaitą, įsikelia prekė, įrašau pvm sąskaitą (nors galėtų ją jau programa pati atsiminti) spaudžiu tab su mintim kad vesiu kiekį o bac ir nušoka ant datos toks darbas kad jeigu nežinosi tai prisidirbsi, o atsiminti kada galima tab naudoti o kada pele makaluoti irgi bereikalingas

tiktiek rašė:
Sveiki, reikia pagalbos. Apskaita5. Sukauptų sąnaudų operacija. Duomenys-bendras žurnalas-pasirinkus dokumento tipą sukauptos sąnaudos nerodo susijusį asmenį... kur kada įvesti, pažymėti, kad rodytų?

Lalaima rašė:
Sveiki, kaip padaryti kad NPD netaikytu formules, nes pas mane dirba invaliduma turintis zmogus jo NPD nekintantis 175 Eur.

Juskevic rašė:

Kur pažymoje rodo 24 k.d., kortelėje rodo 14n.d 10d.d. Atostogauta buvo 14k.d. 10d.d.

Juskevic rašė:
Niemand, pastebėjau naujieną programoje , "Pažyma apie sukauptas atostogas". Pradėjau tikrinti ir man atrodo, kad neteisingai rodo suteiktas atostogų k.d. Programa sumuoja darbo ir kalendorines dienas.

Oktavija rašė:
Kaip į darbo laiko apskaitos tabelį įtraukti daugiau trumpinių apie darbo (poilsio) pobūdį, pvz.: K-komandiruotė.
Iš siūlomų 38 trumpinių yra tik 17, kurie žymi poilsio ir švenčių dienas, o kaip kiti?