O kaip kažin iš tikrųjų Man tai kažkaip pardavimo kainomis norėtųsi, nes darbuotojo kaltė, jog įmonė prarado turtą ir neuždirbo pajamų.

Dėkoju juolita. Visa tai jau žinoma. Sakau gal yra kažkokių išlygų ar gudrybių .
Na, bet man dar vienas neaiškumas. Padarius inventorizacija trūkstamas prekes skaičiuoti pardavimo kainomis ar savikaina? Galima teigti jog tai darbuotojo kaltė, kad trūksta prekių ( salėje ) ir dėl to neuždirbtos pajamos. Tuo vadovaujantis išskaityti pardavimo kainomis. Ar aš čia nusišneku kažką ?

Sveiki,
darbuotojai yra pasirašę materealinės atsakomybės sutartis. Vienam darbuotojui išeinant iš darbo buvo atlikta inventorizaciją. Paaiškėjo keletas trūkumų ( suma 1000 Lt ). Norėtume tuos pinigėlius išskaityti iš darbuotojų atlyginimų. Žinau, kad DK yra apribojimų išskaitoms. Ar tie apribojimai taikomi jei yra materealinės atsakomybės sutartis? Kaip galima būtų teisingai išskaitas padaryti? Prašau padėkite.

Dėkoju Rainis.

Mokėta viskas gerai tik deklaruota ne. Aš ir linkstu prie to jog visas deklaracijas iš naujo pateikti, bet sakau kaip į tai VMI sureaguos, gal neužsinorės mūsų patikrinti

Dėkoju Rainis. o sakykit kur tai "parašyta" užsienio šalių dienpinigių normas randu, o Lietuvos ne.
Nežinau ar čia į temą, bet sakykit ar dienpinigių normos bus indeksuojamos?

Galva susisuko, niekur nerandu dienpinigių normos Lietuvoje

Sveiki,
turiu naują įmonę ir pamačiau jog prieš mane dirbusi buhalterė blogai visus šiuos metus deklaravo FR572. Pavyzdžiui deklaruodama už 09 mėn. ji į 18 langelį įrašydavo priskaičiuotus 09 mėn atlyginimus, o į 19 sumokėtą 08 mėn GPM. Sakykit kaip VMI pasižiūrės jei tikslinsiu visas šių metų deklaracijas? Gal užbaigti šiuos metus klaidingai ( daryti taip kaip ji darė ir gruodį išmokėjus atlyginimus už gruodį uždaryti tuos metus )? O gal šį mėnesį deklaruoti skirtumą ir nuo kito pradėti deklaruoti gerai. Na pasimetus aš nežinau kaip pasielgti. Gal kas galite patarti?

Sveiki,
direktorius iškapstė vasario mėnesio sąskaitą ir apmokėjimą. Sąskaitą įtrauksiu į šio mėnesio apskaitą, bet ką daryti su apmokėjumu? Ar jį galiu traukti šį mėnesį atskaitingam asmeniui ar reikia traukti tada kada buvo apmokėta ir tikslinti visas avanso apyskaitas?

Labai dėkoju už greita atsakymą.

Sveiki,
dirbu vienoje įmonėje tik keles valandas per mėn. Direktorius labai dažnai vienai dienai važiuoja į kitus Lietuvos miestus tai pas tiekėjus tai pas klientus. Sakykit ar galiu jam dienpinigius mokėti tik viena kartą mėnesyje. Sakykim mėnesio gale sužiūriu kiek komandiruočių buvo, kiek priklauso dienpinigių ir pervedu. Ar taip galima?

Labai visiems ačiū.

O čia sakykit kažkokiu bendru telefonu skambinti reikia? Nes jei savo konsultantui skambinčiau jis primygtinai reikalaus atvykti ir paaiškinti, ir beabejo mokėti :(

Na suprantu, kad klausimas visai neįdomus ir daugeliui atrodo apsurdiškas, bet gal kas galit padėti, prašau!

Sveiki,

pradėjau tik dabar dirbti su Rivilės Alga. Mėnesio pradžioje konsultantai rodė kaip su ja dirbti, bet taip greitai viską sumalė nespėjau nei užsirašyti nieko . Dabar jau nebeatsimenu . Kviesti jų nebelabai noriu - kainuoja. Gal sakykit galėčiau pasiskaityti ar kas galite paaiškinti kaip skaičiuoti atlyginimus ir kaip priimti naują žmogų?

Sveiki,
turbūt bereikalo aš čia jus trukdau, bet... Žmonės kalba jog skaičiuojant pašalpas dėl motinystės atostogų bus imamas tik pagrindinis atlyginimas. Ta prasme nebus itraukiamas antraeilėse gaunamas atlyginimas. Manau jog tai nesamonė ir įstatymą perskaičiau, bet neradau tokio dalyko.
Gal kas galit patvirtinti arba paneigti tokį dalyką?

O tikslinti reikia, bet kuriuo atveju, nesvarbu ar suma reikšminga ar ne?

Prekės trumpo galiojimo, o klaidos iš 2003-2005 metų. Jų jau senai nebėra . O suma viena 1000 Lt, kita 25 Lt.

Dėkoju Rolf. Labai pagelbėjot. O sakykit kaip su tomis skolomis kur per mažai užpajamuota. Jeigu dabar užpajamuosiu tai sandėlys neatitiks

Na va atsiskaitymas su tiekėju. D450, K2712 viskas kaip ir gerai tik kur kontrahento tipas vietoj kreditoriaus įvestas deditorius ir dėl to nepatenka atsiskaytymas ten kur reikia.
Kita klaida yra tokia jog užpajamuota per mažai prekių 2003 metais.

Na jei aš programoje tvarkau tą laukelį kontrahento tipas tai man keičiasi skolos tiekėjams. Automatiškai tai neatitinka su to laikotarpio balansu :( Tai ir nežinau kaip kitaip tai ištaisyti.

Na aš vėl jus trukdau. Radau neatitikimus. Neatitikimai yra dėl blogo ivedimo į programą. Suklysta su debitoriais, kreditoriais. Esmė tokia, kad jeigu aš pradėsiu taisyti programoje tai man reikė tikslinti kokių 5 metų balansus. Gal kas galit patart, kaip išvengt tokio darbo, ar tikrai negaliu surašyt tokios pažymos ir klaidas taisyti šitaip:
D 450 skolos tiekėjams
K 341 nepaskirstytas pelnas

Sąskaita išrašoma bendrai salės nuomai ir viskas. Kas susirinks tą dieną sportuoti niekas nežino. Gal kas atsives net draugą ar sūnų. Kadangi niekas neseks kas lanko tą sporto salę tai nebus galima nustatyti kokią ir kas gauna naudą.

H eilutėje yra irašyta:
D6119 Kapitalizuotos veiklos sąnaudos (-)
K12309 Nurašytos sumos

Kažkaip man itartina ta 6119 sąskaita, kažin ar tikrai tokia turi būti?

Sveiki,
gal galite padėti. Pirmą kartą reikia nurašyti ilgalaikį turtą, kuris nebenaudojamas veikloje. Kaip tai padaryti Konto programoje?

sveiki,
direktorius nori darbuotojams išnuomoti sporto salę. Kiek suprantu tai neleidžiami atskaitymai. Ar teisingai galvoju?

Dėkui Rolf Jūs vėl man padedate.
Bet mes jau užregistravome:
D 69.. neleidžiami
K488.. mokėtinos sumos

Tai jei tasysiu tai keisis visa finansinė atskaitomybė kuri jau priduota Registrų centrui. Ar labai blogai būtų jei palikčiau taip kaip yra ir PLN204 rodyčiau 19 eil.?

Sakykit ar gerai padariau jei PLN204 deklaracijoje sąnaudas ( neleidžiamus atskaitymus ) už įmonės įkūrimą įtraukiau į 19 eil.?

Dėkui labai.

Labai Jums ačiū Rolf. Gal galit dar pasakyt ar teisingai galvoju. Tai jei nėra PVM s/f į sąnaudas ( leidžiamus atskaitymus ) įtraukiu 300 Lt, o PVMą į neleidžiamus atskaitymus 54 Lt?