O gal ir ką nors tokio pasidarom suvažiavę?

Ačiū, Loreta, kad atsiliepėt
Tai jei teisingai supratau, tai biržos mokėjimai pasibaigtų su nedarbingumo pašalpos už 2 d.d. apmokėjimu? Ar už tas dvi dienas jau nebemokėtų?

Nelabai įsivaizduoju kokioj dar temoj tokį klausimą užduoti... ir nelabai ir tinka turbūt tokio dalyko klausti, nes čia sukčiavimas, bet kai jie paskui prisidarys, tai man srėbt reiks

Reikalas tas, kad mes turim priėmę darbuotoją pagal neterminuotą darbo sutartį iš darbo biržos. Jie mums subsidijuoja jo darbo užmokestį. Spalio mėnesį jau baigiasi tie metukai ir darbuotojas parašys prašymą savo noru išeiti iš darbo (taip susitarta), bet jis kažkur girdėjo, lygtais kažkokiam seminare, kad jeigu jis likus porai dienų iki termino pabaigos suserga ir serga kokius tris mėnesius, tai mes jo atleisti negalim (čia žinau) ir darbo birža (ar sodra) toliau jam moka pinigėlius... o praėjus terminui maksimaliam kiek gali sirgti, pareina ir eina atostogų už tą laikotarpį kur sirgo, darbo birža ir už jį apmokės, nes jis dar pas mus kaip ir dirba, o parėjęs iš atostogų parašo pareiškimą ir mes jį atleidžiam... mums nuostolio jokio, darbuotojas gauna pinigėlius ilgiau, nukenčia darbo birža ...(bet mums ji nerūpi)... ar suprantat kas nors apie ką čia?

Arba jeigu reikia, kad reikšmė būtų ne tekstinė, tai Format->Cells->Number, Customs, laukelyje "Type" parašai kiek nori, kad nulių būtų, pvz 0000 ir ok. Toj celėj parašius 1 pavers į 0001.

Neturiu mažaverčio.

aš tokias smulkmenas dedu į sąnaudas iškarto, net aktuko nesurašau, kad jos dedamos į sąnaudas yra apskaitos politikoj nurodyta...

Už laikotarpį nuo 2007-09-17 iki 2008-09-16 jam priklauso 28 kal. dienos (35, 42, 56 ar pan.)
Jei eina atostogų 2008.04.09, tai ir rašot, kad už tą laikotarpį.. tiesiog nebus išnaudojęs visų atostogų..na jam dar ir nepriklauso už visus metus..
365 - 28,
205 - x
x=15,73kal.d.
gali eit 15,73 kal.d.

Na taip.
Tik nesuprantu tų visų Devi punktų...paprasčiau yra paimt pinigus ir viskas..

Rolf, o tai kokio velnio tada pridavinėt PPK, jei pinigų neįnešinėji?

O prie ko čia 2435?
Jūs gi jiems pinigų neišduodat, o juos iš jų gaunat... Kad išduodat PPK, tai matosi žurnale, su pinigais nieko tada nevyksta ir jokios korespondencijos nedaromos...

o kam tas 273?

Jei korespondencija neina per pirkėjų sąskaitą, tai gana ir D 272 K 5x (ir pvm)

ir SF reikia, KIO nereikia...

info jau pasenusi...

1) aš segu su kasos dokumentais, nes tai yra priedas prie
2) įnešimą rodau kiekvieną kartą, nes jei jau atsiskaito, tai ir pinigus įneša, o jei pinigus įneša, tai privaloma pildyti .
Jeigu Jums aktualu, kad pildyti vieną , tai tegu jie atsiskaitinėja už visą mėnesį...

norėčiau pamatyt direktorių, kuris pats pildo kasos dokumentus...

Taigi mes nežinom kas ten pas Jus įstatuose parašyta...

[quote:b997b0d5c8]Could not insert search results

[/quote]

paprasčiausiai, tai dedat sumos vietoje lygybės ženkliuką ir pelyte pažymit pirmą celę kuri įeis į skaičiavimus, rašot +, tada žymit kitą, vėl + ir t.t. kai pažymit paskutinę enter...

Jau pavargau ieškot.. reikia, kad formulė susumuotų tas pačias ląsteles visuose lapuose, sakykim, kad lapai vadinasi 0,1,2,3 ir tt. sumavimas bus lape pavadintam "suma"

palikot neištrintus firmos duomenis...

Kur gauta iš ko, tai rašau KIO nr. 123, Mok. pav. Nr. 321 ar pan. jei jau nėra numerių, tai bent datą parašyčiau...
Avansas kelionės išlaidoms, o sąnaudų sąskaitos 4, na įdomu kokios ten jos ar tikrai viskas būtent kelionei skirta, jei kelionei, tai tada gerai...
Kur kreditas rašoma ne 271 ar 272, o 2435.

Pas mane labai paprasti
UAB "XXX"
patvirtinta direktoriaus 200x-xxmėn-xxd įsakymu nr.x
eil. nr. paslaugos pavadinimas kaina. lt.

Na pas mane sumokėję pinigus už paslaugas klientai gauna PPK, atskaitingas asmuo, teisiog pateikia buhalterijai PPK ir išrašau , nepildomos jokios avansinės... nelabai ir globaliau įsivaizduoju, kam jos gali būti pildomos...

dabar yra asociacijos

Pritariu

Nežinau ar gerai supratau ko norit..
Bandykit: View ->Header and Footer skirtukas Sheet ten kur yra rows to repeat at top pasirinkit ką pakartot... pvz $3:$9

Pirmam poste

Gal kas turit Canon MF 8100 ?
Ar galima su juo nuskenuoti tekstą, kad būtų galima jį redaguoti? Randu tik paveiksliuką arba pdf... kai nuskenuoju pdf ir bandau kopijuot ir kelt į word'ą, tai taip išdarko, kad lengviau tekstą surinkti nei redaguoti...

Ir niekaip nesuprantam fakso funkcijų... vis neina išsiųsti, nors atrodo, kad viskas daroma pagal instrukciją..

Tikrai?
[quote:289666a9f3]III. Kasos knyga ir pinigų laikymas
16. <...>
Ūkio subjekto struktūriniai padaliniai vyriausiojo buhalterio (buhalterio) nustatyta tvarka gali pildyti atskiras kasos knygas. Kasos operacijos kiekviena užsienio valiuta turi būti surašytos atskirose kasos knygose. Biudžetinėse įstaigose biudžetinėms ir nebiudžetinėms lėšoms pildomos atskiros kasos knygos. Jeigu pildomos atskiros kasos knygos, kasos pajamų ir išlaidų orderiai numeruojami atskira eilės tvarka.[/quote]

www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_...

Kompensuos kasininkas, nes jis pasirašė, kad pinigai yra.. aš juk apie visa tai žinau tik todėl, kad viskas vyksta šalimais, jei tai būtų kitas kabinetas, net nežinočiau apie tai..
Pasakau, kad negalima taip, pasako, kad žino, kad negalima, kad paskutinis kartas... po poros mėnesių vėl iš naujo...


Ir dar klausimėlis.. sakykim, kad aš dirbu visad tik po pietų, o yra atskaitingų asmenų, kurie dirba tik rytais ir mes nesusitinkam (išeidami pinigus palieka kasininkui, man PPK, o kitą dieną parašus sudeda ), ar patikrinimo metu tokius dalykus pastebi ir kaip tvarkytis būtų galima, kad viskas būtų tvarkingai?