o kad aš žinočiau

lorita, aš kalbu apie pokalbio pradžią, o ne pabaigą. Kažkaip nesinori kalbėtis apie darbą ar tartis dėl susitikimo pokalbiui jei nežinau kiek man žada mokėt, nes turiu nusistačiusi minimalią sumą ir už mažiau neplanuoju dirbt.. kas iš to, kad kalbėsimės kalbėsimės ir pokalbio pabaigoj paaiškės, kad jų sūloma suma toli gražu nesiekia mano minimumo?

Nes noriu į Vilnių.
Nuo mokyklos laikų svajojau.
Ieškausi normalioj įmonėj normalaus darbo su normaliu uždarbiu

Darbą turiu ir tokį, kad džiaugsmingai einu ir namo neskubu (nors moka mažokai), bet svajonė yra svajonė

Tai, kad ne viena tokia, kad vis ieško ir ieško... gal prastai planuoja mokėt, kad niekaip neranda..
Ieškausi darbo Vilniuje, tai tokias pastebiu...

Kai paskutinį kartą darbo ieškojausi, tai klausti pokalbio pradžioj kiek jie planuoja mokėt buvo nekultūringa, ar kas pasikeitė nuo to lailko?

Gal ir smulkmenos, bet užkliuvo.
Aš pafantazuosiu, o Jūs pagalvokit kas padaroma nesudėtingai ir be ko galima apseiti
Kai spausdinamas sąskaitos apyvartos žiniaraštis norėtųsi, kad jame matytųsi kokia tai sąskaita. Dabar gi atspausdinus metų gale reiks rankytėm jas susirašyt...
Gal būtų galima, kad saugant į excel ir pdf failiukus vieto "S_israsas" pavadinime iškart būtų detaliau nurodoma kas saugoma, pvz, kad ir "S_israsas_271" 271, tai sąskaitos numeris.
Man norisi turėti galimybę atsispausdinti viską, tad pasigedau printeriuko paslaugų kataloge...

Sąskaitų faktūrų registre nerodo tiekėjų, tik pirkėjus (taškelis padėtas ant "gautos").

Ir nemoku aš puikiai naudotis excel, tas niekaip nesuprantu ką padarėt tiems parsisiunčiamiems failiukams, kad apvedus sumas, apačioj (Ready eilutėj) jų nesumuoja?

Tai arba padarėt savaip arba nemoku paaiškint :)
Pasitikrinam:
Atrakinkit puslapį Tools/Protection/Unprotect Sheet.
Atsistojat į tą celę, kurioj turėtų leisti rašyti, bet neleidžia ir einat į Format/Cells, skyrelis Protection ir pasakykit ar yra varnelė prie Locked. Jei yra, tai blogai, nes neturi jos ten būti

O ką dar norit formint?
Kad jau būtų labai gražu, tai pavedime (įnešdami) parašykit, kad "Parama". Kai yra juridinis asmuo, tai suprantu, kad jiems reikia popieriuko dėl paramos, tai sutartį, aktelį kokį surašo, o Jum taigi nereikia jokių popierėlių.

Dėl asmeninio deklaravimo tikrai nežinau. Kad specialiai deklaruoti reiktų, kad suteikėt paramą, tai abejoju, nebent toj metinėj pajamų deklaracijoj kokia eilutė būtų, bet irgi laaabai tuo abejoju..

Užrakintos ląstelės...
Pažymi visą lapą,eini į Format Cells Protectin skyrelį, nuimi varnelę nuo Locked .
Tada pažymi visas ląsteles, kurias nori užrakinti (po vieną ar grupėm) eini į Format Cells Protectin skyrelį, uždedi varnelę ant Locked.
Kai visos sužymėtos ir užrakintos, eini į Tools/Protection/Protect Sheet galima įrašyti slaptažodį...

Paprasčiausiai bus parama. Ir nebūtinai pirmininko. Jeigu turit paramos gavėjo statusą, tai paremti gali bet kas, bet kada ir kažkaip papildomai to forminti nebūtina. Gavot pinigus į sąskaitą ir džiaugiatės. O panaudoti juos galit kur tik norit, nenusižengiant įstatams. Gali reikėti tarybos, valdybos ar pan. sprendimo tas lėšas naudoti parodai, bet čia jau vidinė tvarka.

Na jei tas akcininkas nėra darbuotojas, tai jis gali tik skolinti firmai, t.y. turit forminti paskolą. Korespondencija tada aišku jau bus kita D Pinigai K Skolos.

Kalijola , o kuo jūsų firma užsiima? Jei čia pagrindinė veikla, tai prie veiklos sąnaudų dėčiau, jei nepagrindinė, tai prie kitos veiklos...

o dėl kokios priežasties prisirišat prie tų 50 proc?

o kai dar papildomai....

Failiuką prikabinau.

Dar noriu paklausti dėl avansinių. Kada tie Jūsų "tolimesni planai" nusimato? Po kiek laiko bent maždaug? Mąstau ar per bž susivesdinėt, ar palaukt :)

Kitus atpažįsta.
Čia AB Šiaulių bankas, formatas: LITAS-ESIS v1.2 (parsisiuntus galūnė *.acc).

Būtiniausiai.
Dabar dar dėl banko išrašų užikrovimo. Parsisiunčiau naują laikotarpį, užsikroviau. Pas mane bankas jau įvestas kaip tiekėjas. Užkrautam banko išraše nėra nurodytas kontrahento kodas, tad suprantu, kad visgi man teks kiekvieną banko nusirašymą koreguoti?

ar taip patogu bus matyt eigoje, kol kas nesugalvojau kodėl turėtų būti negerai.

Na aš tvarkau tik su excel'iu :)
O kam atskira tema? Ar kažkas labai skiriasi nuo tvarkymo nei buh.programa? Pasidarai lenteles ir dirbi.. o apskaita kaip ir kitur, tik darbo daugiau...

O jis sakė, kad yra iš Vilniaus ar kitur firmos nekuriamos?

O nebūtų galima padaryt kaip tų eilučių praplatinimai, kad yra, uždėjai varnelę kažkur ir persikraudinėja automatiškai, nuėmei varnelę ir pats persikraudinėji?


Na nustebinsiu, bet dar daug kas rašo popierinius pavedimus ar bent pavedimus numeruoja. Bet tiek tos


Sakykim, kad užpajamuodama turtą dedu jį į 123 sąskaitos debetą. Kai paskaičiuoju nusidėvėjimą, apskaitoj rašau D 6115 K 1237. Ilgalaikis turtas 123 sąskaitoj stovi visa suma kol nurašomas, parduodamas ar pan. Nusidėvėjimas kaupiamas 1237 sąskaitoj. Tai ir nesuprantu kur turiu įvesti tą 1237

O kaip?

Nepakomentavot dėl rūšiavimo.
Šiandien dar pažaidžiau su sumom, tai vat kaip rūšiuoja:

[quote:66b0dd3fa9]Dokumentai-->Dokumentų nustatymai-->Pirkėjų įsiskolinimų sąskaita.
O kodėl čia taip griežtai reikia pasirinkti tik vieną? Kokia būtų išeitis, jei yra vienas pirkėjas, kuriam sąskaitas išrašinėjam pagal atskiras paslaugų grupes ir visad viską derinant reikalauja pateikti likučius pagal tas paslaugas. Aš tam pasidarius kelias sąskaitas 2411, 2412 ir t.t. iki 2418. Čia man viską sumeta į 2411[/quote]
???
[quote:66b0dd3fa9]Ir dar dėl to užsikrovimo, nerodo mano pavedimų numerių, matosi tik "S.l."[/quote]
???
neatsakėt dar dėl likučių, aukščiau truputį prikabintas paveiksliukas

Mano ilgalaikis turtas kažkur visai dingo Jeigu galima visus pavadinimus ištrinti vienu paspaudimu, tai visai gali būti, kad primaklinau, bet labai čia man keista, nes vakar daugiau su tiekėjais dirbau, o šiandien sumąsčius susitvarkyti turtą jo jau neradau. Nenumirsiu susivesiu iš naujo.
Keistas man dabar yra toks laukelis:

Kai pirmą kartą vedžiausi čia buvo tik vienas toks pasirinkimas. Nu neesmė.
Ar šitoj lentutėj gerai suvedžiau sąskaitas? Niekaip nepagaunu kur reikia įvesti 1237?


ir liko taip ir neaišku dėl:

Nesuprantu kas čia negerai (prikabinta). Kol nesuvedinėjau likučių pagal "Asmenis", tai viskas buvo gerai. Suvedus pradėjo durniuot, tai netinka viena sąskaitos analitika, tai kita, nors man atrodo, akd viskas čia tinka.. gal nepagaunu kame šaknys?

O jei

-4
6. Įmonės, jei reikia, pildydamos ataskaitos formą, gali praleisti eilutes ar stulpelius,kurių reikšmės lygios nuliui, arba įrašyti papildomą informaciją.

Aš turbūt taip ir daryčiau. Neįrašyt negalima, nes likutis netiks

balandžio 2 į darbą

Nežinau ar tai susiję, bet firmoj gavom raštą, kad "vietoj ankstesnio išsiunčiamo pašto serverio mail.zebra.lt įrašyti naująjį smtp.zebra.lt"

gudriai

Kiekvieno darbuotojo prašymas turi būti atskiram voke ir kai įdeda į voką turi pasirašyti ant jo taip, kad negalima būtų atplėšti nepažeidus parašo (VBS agentūra ).

O dėl užpildymo, tai jei pildysit ranka savo duomenis, o po to jis savo, tai nemanau, kad būtų kažkokios kliūtys, juk neparašyta, kad raštas turi būti tas pats.. o va jei galvojat kompu prispausdint, tai nežinau ar Jum išeis, nes man kai pernai bandžiau, tai per visą lapą rašo, kad formoje yra klaidų...

O jei toks variantas, kad mokykla supildo, suruošia vokus, o tėvai pasirašo ant prašymų, įdeda juos į vokus ir pasirašę ant voko atiduoda mokyklai, o mokykla išsiunčia paštu? :)
Aišku yra pavojus, kad išsiųs ne jiems priskirtus prašymus, jau nepažiūrėsi kam tėvai iš tikro nori pervesti tuos pinigus.
Ir visgi greičiausiai tai yra gerai

O kaip reikia daryt, kai pinigus iš kasos įnešu į banką?
Užsikrovus banko duomenis ir įvedus KIO duomenys susidubliuoja.

Ir dar dėl to užsikrovimo, nerodo mano pavedimų numerių, matosi tik "S.l."

Ar labai būtų sudėtinga padaryt, kad būtų galima persikelti lenteles į excel?

Kai įvedinėjama gauta SF, ten kur yra "PVM sąskaita", tai parašius 6 atsiranda 6000 ir kursoriukas būna gale, tad rašant 6118 gaunasi 6000118. Na tikrai nepatogu. Ir toks rašymo būdas yra ne visur, bet kai kur pasitaiko, nelabai man suprantama kam to reikia, kodėl negalima ramiai sau rašyt 6118

Dokumentai-->Dokumentų nustatymai-->Pirkėjų įsiskolinimų sąskaita.
O kodėl čia taip griežtai reikia pasirinkti tik vieną? Kokia būtų išeitis, jei yra vienas pirkėjas, kuriam sąskaitas išrašinėjam pagal atskiras paslaugų grupes ir visad viską derinant reikalauja pateikti likučius pagal tas paslaugas. Aš tam pasidarius kelias sąskaitas 2411, 2412 ir t.t. iki 2418. Čia man viską sumeta į 2411

visgi prisidirbau

kaip pataisyt?

ir dar
kai žiūriu sąskaitų apyvartų žiniaraščius man labai trūksta sąskaitų korespondencijos (kaip ir BŽ), t.y. su kokia sąskaita ta eilutė eina, arba bent jau, kad būtų tas ID numeriukas, kad būtų paprasčiau susirast BŽ jei kažkuri vieta bus įtartina... kai viskas suvedama be klaidų, tai gal ir nėra aktualu, bet kai ieškoma klaidos, tai tokie dalykai praverčia

darbą apsunkina dar toks dalykas: sakykim esu BŽ, mane domina operacijos turinys, pasirenku rūšiavimą pagal turinį, viskas tvarkingai išsidėlioja, pasižiūriu kokią operaciją (spragtelnu, pasižiūriu korespondencijas), kai tas papildomas langas užsidaro, BŽ persitvarko automatiškai pagal ID, nors trikampiukas ir stovi ant turinio, tada aš vėl turiu paspaust ant turinio 2 kartus ir vėl važiuot per visas operacijas žemyn ir ieškot vietos ties kuria žiūrėjau...ar negalėtų viso šito nebūt? tiesiog kur buvau ten ir likčiau? Kai jau man norėsis kitokio rūšiavimo, tai ir pasirinksiu
ar čia viskas susiję kažkaip su programavimu ir kitaip neina?

gal yra kokia klavišų kombinacija reiškianti "Įvesti"

kodėl kasos pajamų orderių nenumeruoja? sakykim sutinku, kad patį pirmąjį įsivedam tokį koks yra, nes numeracija eina tolyn nuo ankstesnių laikotarppių kol dar nebuvo naudojamasi programa, bet įvedus seriją ir pirmą Nr toliau jau galėtų numeruoti ir pati programa :)

Na iš tikro tai pražiopsojot, anksčiau inspektorės kategoriškai reikalaudavo pervedinėt litais, nes netikdavo su formų duomenim, dabar gi formose viskas bus parodoma su centais, tai ir pervedimai tokie turėtų būt, tad jei priskaitėt 100,49 Lt ir pervedėt 100Lt, tai jau nedamokėjot ;)