O nebūtų galima padaryt kaip tų eilučių praplatinimai, kad yra, uždėjai varnelę kažkur ir persikraudinėja automatiškai, nuėmei varnelę ir pats persikraudinėji?


Na nustebinsiu, bet dar daug kas rašo popierinius pavedimus ar bent pavedimus numeruoja. Bet tiek tos


Sakykim, kad užpajamuodama turtą dedu jį į 123 sąskaitos debetą. Kai paskaičiuoju nusidėvėjimą, apskaitoj rašau D 6115 K 1237. Ilgalaikis turtas 123 sąskaitoj stovi visa suma kol nurašomas, parduodamas ar pan. Nusidėvėjimas kaupiamas 1237 sąskaitoj. Tai ir nesuprantu kur turiu įvesti tą 1237

O kaip?

Nepakomentavot dėl rūšiavimo.
Šiandien dar pažaidžiau su sumom, tai vat kaip rūšiuoja:

[quote:66b0dd3fa9]Dokumentai-->Dokumentų nustatymai-->Pirkėjų įsiskolinimų sąskaita.
O kodėl čia taip griežtai reikia pasirinkti tik vieną? Kokia būtų išeitis, jei yra vienas pirkėjas, kuriam sąskaitas išrašinėjam pagal atskiras paslaugų grupes ir visad viską derinant reikalauja pateikti likučius pagal tas paslaugas. Aš tam pasidarius kelias sąskaitas 2411, 2412 ir t.t. iki 2418. Čia man viską sumeta į 2411[/quote]
???
[quote:66b0dd3fa9]Ir dar dėl to užsikrovimo, nerodo mano pavedimų numerių, matosi tik "S.l."[/quote]
???
neatsakėt dar dėl likučių, aukščiau truputį prikabintas paveiksliukas

Mano ilgalaikis turtas kažkur visai dingo Jeigu galima visus pavadinimus ištrinti vienu paspaudimu, tai visai gali būti, kad primaklinau, bet labai čia man keista, nes vakar daugiau su tiekėjais dirbau, o šiandien sumąsčius susitvarkyti turtą jo jau neradau. Nenumirsiu susivesiu iš naujo.
Keistas man dabar yra toks laukelis:

Kai pirmą kartą vedžiausi čia buvo tik vienas toks pasirinkimas. Nu neesmė.
Ar šitoj lentutėj gerai suvedžiau sąskaitas? Niekaip nepagaunu kur reikia įvesti 1237?


ir liko taip ir neaišku dėl:

Nesuprantu kas čia negerai (prikabinta). Kol nesuvedinėjau likučių pagal "Asmenis", tai viskas buvo gerai. Suvedus pradėjo durniuot, tai netinka viena sąskaitos analitika, tai kita, nors man atrodo, akd viskas čia tinka.. gal nepagaunu kame šaknys?

O jei

-4
6. Įmonės, jei reikia, pildydamos ataskaitos formą, gali praleisti eilutes ar stulpelius,kurių reikšmės lygios nuliui, arba įrašyti papildomą informaciją.

Aš turbūt taip ir daryčiau. Neįrašyt negalima, nes likutis netiks

balandžio 2 į darbą

Nežinau ar tai susiję, bet firmoj gavom raštą, kad "vietoj ankstesnio išsiunčiamo pašto serverio mail.zebra.lt įrašyti naująjį smtp.zebra.lt"

gudriai

Kiekvieno darbuotojo prašymas turi būti atskiram voke ir kai įdeda į voką turi pasirašyti ant jo taip, kad negalima būtų atplėšti nepažeidus parašo (VBS agentūra ).

O dėl užpildymo, tai jei pildysit ranka savo duomenis, o po to jis savo, tai nemanau, kad būtų kažkokios kliūtys, juk neparašyta, kad raštas turi būti tas pats.. o va jei galvojat kompu prispausdint, tai nežinau ar Jum išeis, nes man kai pernai bandžiau, tai per visą lapą rašo, kad formoje yra klaidų...

O jei toks variantas, kad mokykla supildo, suruošia vokus, o tėvai pasirašo ant prašymų, įdeda juos į vokus ir pasirašę ant voko atiduoda mokyklai, o mokykla išsiunčia paštu? :)
Aišku yra pavojus, kad išsiųs ne jiems priskirtus prašymus, jau nepažiūrėsi kam tėvai iš tikro nori pervesti tuos pinigus.
Ir visgi greičiausiai tai yra gerai

O kaip reikia daryt, kai pinigus iš kasos įnešu į banką?
Užsikrovus banko duomenis ir įvedus KIO duomenys susidubliuoja.

Ir dar dėl to užsikrovimo, nerodo mano pavedimų numerių, matosi tik "S.l."

Ar labai būtų sudėtinga padaryt, kad būtų galima persikelti lenteles į excel?

Kai įvedinėjama gauta SF, ten kur yra "PVM sąskaita", tai parašius 6 atsiranda 6000 ir kursoriukas būna gale, tad rašant 6118 gaunasi 6000118. Na tikrai nepatogu. Ir toks rašymo būdas yra ne visur, bet kai kur pasitaiko, nelabai man suprantama kam to reikia, kodėl negalima ramiai sau rašyt 6118

Dokumentai-->Dokumentų nustatymai-->Pirkėjų įsiskolinimų sąskaita.
O kodėl čia taip griežtai reikia pasirinkti tik vieną? Kokia būtų išeitis, jei yra vienas pirkėjas, kuriam sąskaitas išrašinėjam pagal atskiras paslaugų grupes ir visad viską derinant reikalauja pateikti likučius pagal tas paslaugas. Aš tam pasidarius kelias sąskaitas 2411, 2412 ir t.t. iki 2418. Čia man viską sumeta į 2411

visgi prisidirbau

kaip pataisyt?

ir dar
kai žiūriu sąskaitų apyvartų žiniaraščius man labai trūksta sąskaitų korespondencijos (kaip ir BŽ), t.y. su kokia sąskaita ta eilutė eina, arba bent jau, kad būtų tas ID numeriukas, kad būtų paprasčiau susirast BŽ jei kažkuri vieta bus įtartina... kai viskas suvedama be klaidų, tai gal ir nėra aktualu, bet kai ieškoma klaidos, tai tokie dalykai praverčia

darbą apsunkina dar toks dalykas: sakykim esu BŽ, mane domina operacijos turinys, pasirenku rūšiavimą pagal turinį, viskas tvarkingai išsidėlioja, pasižiūriu kokią operaciją (spragtelnu, pasižiūriu korespondencijas), kai tas papildomas langas užsidaro, BŽ persitvarko automatiškai pagal ID, nors trikampiukas ir stovi ant turinio, tada aš vėl turiu paspaust ant turinio 2 kartus ir vėl važiuot per visas operacijas žemyn ir ieškot vietos ties kuria žiūrėjau...ar negalėtų viso šito nebūt? tiesiog kur buvau ten ir likčiau? Kai jau man norėsis kitokio rūšiavimo, tai ir pasirinksiu
ar čia viskas susiję kažkaip su programavimu ir kitaip neina?

gal yra kokia klavišų kombinacija reiškianti "Įvesti"

kodėl kasos pajamų orderių nenumeruoja? sakykim sutinku, kad patį pirmąjį įsivedam tokį koks yra, nes numeracija eina tolyn nuo ankstesnių laikotarppių kol dar nebuvo naudojamasi programa, bet įvedus seriją ir pirmą Nr toliau jau galėtų numeruoti ir pati programa :)

Na iš tikro tai pražiopsojot, anksčiau inspektorės kategoriškai reikalaudavo pervedinėt litais, nes netikdavo su formų duomenim, dabar gi formose viskas bus parodoma su centais, tai ir pervedimai tokie turėtų būt, tad jei priskaitėt 100,49 Lt ir pervedėt 100Lt, tai jau nedamokėjot ;)

Na ir aš pervedinėju be centų ir ką? Tiesiog paskutinį ketvirčio mėnesį pažiūrėsiu, kad nebūtų nepriemokos ir viskas.. o, kad permoka bus nedidelė, tai nematau aš tame nieko baisaus...

Parsisiunčiau banko išrašą ir užsikroviau, noriu paklausti, ar banko mokesčius reikia kaskart visus koreguoti, ar galima kažkaip pagudrauti, kad juos atpažintų ir nereiktų rankeliot? Tas pats su mokesčiais, sakykim VMI pervedinėjama yra keletas mokesčių, visi jie eina pagal skirtingas sąskaitų korespondencijas, ar galima kažkaip padaryt, kad pažintų ir įtrauktų ar jau reiks koreguoti?

Dar dėl Bendrojo žurnalo, kol nebuvo suvestas bankas, tai tas dalykas nepasimatė, bet dabar "turinys" kai prasiplečia, tai ohoho.. man atrodo, kad būtų patogiau, jei bendrasis žurnalas visas matytųsi (į šonus), būtų maksimalūs stulpelių pločiai uždėti, o kas netelpa eitų žemyn (eilutės tiesiog platesnė) Ir dar toks klausimas dėl ID. Kažkaip visad įsivaizdavau, kad eilutės sunumeruojamos pagal datas, t.y. operacijos BŽ išdėliojamos žemyn pagal datas ir kaskart eilutės per numeruojamos.. dabar gi BŽ eina pradžioj sausis, paskui kovo, paskui vėl sausis, vasaris,kovas.. kažkokia nesąmonė

ryt tai ryt
o buhalterės paklausėt ko žadėjot?

Dėl 6 darbo sutarties sutinku , bet 4 ir 21 juk 2007 metų datom.

ir kaip atleisti žmogų.. sakykim sausio 31 diena jo paskutinė darbo diena, t.y. skaičiuojasi ir alga už mėnesį + kompensacija už nepanaudotas atostogas ir galbūt išeitinė

Kažko turbūt nedadarau, bet nesuprantu to, kad visų darbuotojų gerai paskaičiavo, o dviejų (trys darbo sutartys) neskaičiuoja visai

Na aš pasirinkčiau 44671 pvz..

Aš naudočiau 446X. Visgi išskaita iš algos

Tai jeigu atskaitingas asmuo pirko prekes iš savo kišenės, tai sąskaita ne 2435, o 4xxx bus. Avansinės turėjo būti supildytos pagal pasitvirtintą apskaitos politiką (man lyg rodos, kad ne rečiau kaip kartą į mėnesį). Jei iš kasos nebuvo išdavinėti jam pinigai, tai ta suma auga.... dabar galit pradėt apmokėt po truputį, t.y. išrašinėjat KIO tokiom sumom kokios yra patogios..

o tai kaip prikabinta į 2435, jei nebuvo rašomi KIO? nusiėmė iš banko?

Galima per banką, tik avansinę užsipildykit.

Jeigu Jūs esat asociacijos buhalterė ir tas turtas pereina asociacijai ir nėra pvz panauda, tai - taip registruojat jį kaip dotaciją. D 12X K 3421 ir nusidėvėjimą rodant rodot ir dotacijos mažėjimą D 3421 K 641.

tai turbūt, kad dauguma taip daro ir daugumai likutis pakaba su minusu... tik mažuma greičiausiai spausdinasi kas mėnesį...

Norim norim. Davėt ilgą terminą, tai pabūkit kantresnė. PVZ aš pervesiu kitoj savaitėj, kai banko sąskaita pasipildys, tingiu eit iki banko ir įnešinėt..

Rezoliuciją pakeitus jau matau mygtukus. Vakare pažaisiu su darbo užmokesčiu.

dabar dar dėl ilgalaikio turto, turbūt prisidirbus būsiu... Nusprendžiau išsitrinti visas amortizacijas, nes tiek prižaidžiau, kad jau buvo neaišku kur kaip skaičiuota ir pabandyt iš naujo... ir įsismaginus ištyniau ir "Įsigijimo dienos amortizacijos laikas". Į trynimų pabaigą užsižiūrėjau, kad čia operacija atlikta tą pačią dieną kaip ir vedant likučius, tad turbūt trinti nereikėjo... ??

Nesu prorgramuotoja, net mintis nekilo, kad "-" programa supras kaip PVM kodą.


čia maksimaliai išdidinta, sumažinus, patempt į šoną, kad prasiplėstų tiek, kad matytųsi tikrai neduoda.

Dėl avanso apyskaitos, tai kurioj vietoj bus įrašoma pagal kokį dokumentą išduoti pinigai ir kas yra tipas?

Klaidą meta kai einu Bendras --> Išeiti, kai numetu per x
nieko tokio nemeta.

Dėl PVM klausimas yra toks, kad programa pritaikyta išskirtinai PVM mokėtojui. Yra labai daug firmų, kurios nėra PVM mokėtojai ir sąskaitų plane neturi PVM'inių sąskaitų. Čia aišku dar maža bėda, nu ėmei ir įsivedei (darbo aišku dvigubai daugiau, nes kur įvesti sumas be PVM kur skaidyt..) arba kai kur galima dėt į sąnaudų sąskaitą, bet lygtais ne visur taip galima... bet didžioji bėda yra ta, kad programoje esančia sąskaita faktūra naudotis jau nebegalima, nes aiškiai parašyta "PVM sąskaita faktūra".

Dėl darbo užmokesčio, tai nežinau kas yra "fullscreen", jei čia išdidinimas per visą langą, tai man visvien neduoda ir man pačiai sunku patikėt, bet į apačią plečiasi kiek noriu, o į šonus neduoda ir viskas