Na ir aš pervedinėju be centų ir ką? Tiesiog paskutinį ketvirčio mėnesį pažiūrėsiu, kad nebūtų nepriemokos ir viskas.. o, kad permoka bus nedidelė, tai nematau aš tame nieko baisaus...

Parsisiunčiau banko išrašą ir užsikroviau, noriu paklausti, ar banko mokesčius reikia kaskart visus koreguoti, ar galima kažkaip pagudrauti, kad juos atpažintų ir nereiktų rankeliot? Tas pats su mokesčiais, sakykim VMI pervedinėjama yra keletas mokesčių, visi jie eina pagal skirtingas sąskaitų korespondencijas, ar galima kažkaip padaryt, kad pažintų ir įtrauktų ar jau reiks koreguoti?

Dar dėl Bendrojo žurnalo, kol nebuvo suvestas bankas, tai tas dalykas nepasimatė, bet dabar "turinys" kai prasiplečia, tai ohoho.. man atrodo, kad būtų patogiau, jei bendrasis žurnalas visas matytųsi (į šonus), būtų maksimalūs stulpelių pločiai uždėti, o kas netelpa eitų žemyn (eilutės tiesiog platesnė) Ir dar toks klausimas dėl ID. Kažkaip visad įsivaizdavau, kad eilutės sunumeruojamos pagal datas, t.y. operacijos BŽ išdėliojamos žemyn pagal datas ir kaskart eilutės per numeruojamos.. dabar gi BŽ eina pradžioj sausis, paskui kovo, paskui vėl sausis, vasaris,kovas.. kažkokia nesąmonė

ryt tai ryt
o buhalterės paklausėt ko žadėjot?

Dėl 6 darbo sutarties sutinku , bet 4 ir 21 juk 2007 metų datom.

ir kaip atleisti žmogų.. sakykim sausio 31 diena jo paskutinė darbo diena, t.y. skaičiuojasi ir alga už mėnesį + kompensacija už nepanaudotas atostogas ir galbūt išeitinė

Kažko turbūt nedadarau, bet nesuprantu to, kad visų darbuotojų gerai paskaičiavo, o dviejų (trys darbo sutartys) neskaičiuoja visai

Na aš pasirinkčiau 44671 pvz..

Aš naudočiau 446X. Visgi išskaita iš algos

Tai jeigu atskaitingas asmuo pirko prekes iš savo kišenės, tai sąskaita ne 2435, o 4xxx bus. Avansinės turėjo būti supildytos pagal pasitvirtintą apskaitos politiką (man lyg rodos, kad ne rečiau kaip kartą į mėnesį). Jei iš kasos nebuvo išdavinėti jam pinigai, tai ta suma auga.... dabar galit pradėt apmokėt po truputį, t.y. išrašinėjat KIO tokiom sumom kokios yra patogios..

o tai kaip prikabinta į 2435, jei nebuvo rašomi KIO? nusiėmė iš banko?

Galima per banką, tik avansinę užsipildykit.

Jeigu Jūs esat asociacijos buhalterė ir tas turtas pereina asociacijai ir nėra pvz panauda, tai - taip registruojat jį kaip dotaciją. D 12X K 3421 ir nusidėvėjimą rodant rodot ir dotacijos mažėjimą D 3421 K 641.

tai turbūt, kad dauguma taip daro ir daugumai likutis pakaba su minusu... tik mažuma greičiausiai spausdinasi kas mėnesį...

Norim norim. Davėt ilgą terminą, tai pabūkit kantresnė. PVZ aš pervesiu kitoj savaitėj, kai banko sąskaita pasipildys, tingiu eit iki banko ir įnešinėt..

Rezoliuciją pakeitus jau matau mygtukus. Vakare pažaisiu su darbo užmokesčiu.

dabar dar dėl ilgalaikio turto, turbūt prisidirbus būsiu... Nusprendžiau išsitrinti visas amortizacijas, nes tiek prižaidžiau, kad jau buvo neaišku kur kaip skaičiuota ir pabandyt iš naujo... ir įsismaginus ištyniau ir "Įsigijimo dienos amortizacijos laikas". Į trynimų pabaigą užsižiūrėjau, kad čia operacija atlikta tą pačią dieną kaip ir vedant likučius, tad turbūt trinti nereikėjo... ??

Nesu prorgramuotoja, net mintis nekilo, kad "-" programa supras kaip PVM kodą.


čia maksimaliai išdidinta, sumažinus, patempt į šoną, kad prasiplėstų tiek, kad matytųsi tikrai neduoda.

Dėl avanso apyskaitos, tai kurioj vietoj bus įrašoma pagal kokį dokumentą išduoti pinigai ir kas yra tipas?

Klaidą meta kai einu Bendras --> Išeiti, kai numetu per x
nieko tokio nemeta.

Dėl PVM klausimas yra toks, kad programa pritaikyta išskirtinai PVM mokėtojui. Yra labai daug firmų, kurios nėra PVM mokėtojai ir sąskaitų plane neturi PVM'inių sąskaitų. Čia aišku dar maža bėda, nu ėmei ir įsivedei (darbo aišku dvigubai daugiau, nes kur įvesti sumas be PVM kur skaidyt..) arba kai kur galima dėt į sąnaudų sąskaitą, bet lygtais ne visur taip galima... bet didžioji bėda yra ta, kad programoje esančia sąskaita faktūra naudotis jau nebegalima, nes aiškiai parašyta "PVM sąskaita faktūra".

Dėl darbo užmokesčio, tai nežinau kas yra "fullscreen", jei čia išdidinimas per visą langą, tai man visvien neduoda ir man pačiai sunku patikėt, bet į apačią plečiasi kiek noriu, o į šonus neduoda ir viskas

Jau imu galvot, kad žiūriu kažkur ne ten..
Ar lentelė bent ta?

A ir dar. Pradėjo mėtyt

Visgi dėl PVM mokėtojų nieko neatsakėt :)

Bet sąnaudos registruojamos NEBŪTINAI sąskaitos išrašymo dienai. Parašykit visgi kaip Jūsų apskaitos programoj užregistruoti TEO sąskaitą, kai jos išrašymas nesutampa su mėnesiu kada traukiama į sąnaudas. Korespondensijos:
Sąnaudos 2008-01-31 D 6118 K 4483 249,94Lt.
Sąskaitos išrašyta 2008-02-06 D 4483 K 4431 249,94Lt (211,81 ir PVM 38,13).

Jei tas mygtukas tiksliai taip vadinasi, tai nerandu jo

Pridedu. Gal aš kažką tiesiog ne taip susivedus

Ačiū.

Na aš tikrai nesėdėsiu ir nedarysiu trafareto, jei jau vadovybei gaila sugadinti tuos (apie 40vnt) ir normaliai spausdint iš kompo... Juo labiau, kad per metus sunaudoja kokius 2-3 vnt ir rašau juos ne aš..
Čia tie senoviniai, kur vmi prekiavo, po 0,24Lt.. asociacijos turtas

Na tikiu, kad nereikia jų nurašinėt, inventorizuot ir t.t. Bet kadangi jie jau atspausdinti su numerukais, tai rašom rankytėm ir sugadintus tvarkingai segam...

Dar ir tokių kai kas turi...

Gal tiks?
www.youtube.com/watch?v=6M33FJpbq7o&feature=related
Dar toks, tik čia dainuoja ne iš karto
www.youtube.com/watch?v=4ovhzmFhZWs

Toliau

Bandžiau susivestis sąskaitas faktūras.
Pirmas dalykas, tai numeraciją truputėlį padarko, sakykim pas mane patvirtinta numeracija 0001, o programa paverčia į 1. Na negerai.

Toks jausmas, kad ant LT žemės yra TIK PVM mokėtojai ir su tuo PVM taip viskas stipriai surišta, kad nė krust, arba nemoku pasinaudoti.

Kaip reiktų įvesti sąskaitą, kai už praeito laikotarpio paslaugas sąskaita gaunama kitą mėn.? PVZ TEO gavau sąskaitą vasario 6 dieną. Sausio 31 dienai fiksuoju: D 6118 K 4483 249,94Lt. (211,81 ir PVM 38,13). Vasario 07 turėtų būti D 4483 K 4431 249,94Lt.

Ir neduoda man ištrinti sąskaitos, bandžiau ir per ten kur įvedžiau, bet kažkaip nesigauna, gal galit smulkiau parašyti kaip tai atlikti?
Ačiū.

Kas jau skaičiuojat DU gal galit padėt. Darbuotojai suvesti. Atsiverčiu DU žiniaraštį, nurodau laikotarpį, žiniaraščio datą, prie visų darbuotojų padedu varneles, surašau kiek dirbo dienų ir valandų ir kiek turėjo dirbti. Spaudžiu skaitliukus (ir ant $$ bandžiau) meta "Klaida. Nepaskaičiuotas darbo užmokestis". O tai kur jis tada paskaičiuojamas?

Likučius susivedžiau. Programai nepatiko, kad 3411 ir 3412 (vietoj 3421) vedžiau.

Negražiai atrodo, kad rašo 1000 vietoj 1.000,00 (ar bent 1000,00), kažkaip nebuhalteriškai.

Iškart pasakau, kad čia pirmoji mano buh. programa, tad nežinau kaip ten jose būna, tad kyla daug klausimų, kurie gal nekiltų jau mokančiam dirbti ir ne vieną programą mačiusiam

Bandau dabar žaisti su turtu, bet nesupratau, kurioj ten vietoj reikia įvesti, kad nusidėvėjimą apskaitoj registruotų D 6115 K 1237. Dar nesupratau kodėl jei įvedinėjant turtą nurodžiau jo sąnaudų sąskaitą, tai skaičiuojant amortizaciją sąnaudų sąskaitą turiu nurodyt iš naujo? Dar nepatiko tai, kad į bendrąjį žurnalą persikelia nusidėvėjimas pagal kiekvieną pavadinimą, t.y. jei pas mane 20 ilgalaikio turto vienetų, tai BŽ atsiranda 20 nusidėvėjimo eilučių. Galėtų atsirasti viena. Jei čia, dėl galimų koregavimų, tai gal būtų galima, kad spragtelėjus ant operacijos išmestų lentelę, kurioje būtų nurodyta visos 20 operacijų ir toliau jau kaip pas jus... mane principe gazdina spausdinamų puslapių skaičius metams pasibaigus...
Programa nusidėvėjimą pagal atskirus turto pavadinimus paskaičiuoja truputėlį kitaip nei mano paskaičiuota, kas mėnesį kiekvieno turto koresponcijų taisyti visai nėra noro, ar yra galimybė tiesiog suvesti kokias sumas kas mėnesį turi traukti į nusidėvėjimą? Nes mąstau, kad man gal patogiau būtų visai ištrinti turtą ir kiekvieną mėnesį įrašyti vieną BŽ eilutę ir savo excelinės lentutės

Nepatogu yra ir tai, kad BŽ nesimato korespondencijos, norint tikrint reikia spausdinėt ant kiekvienos operacijos, vietos užimtų tikrai ne daug, o patogumas būtų didelis.

Kur yra "Dokumentų nustatymai" kodėl galima pasirinkti tik po vieną sąskaitą prie pavadinimo? O jei banko sąskaitos yra kelios ir pirkėjams sąskaitos yra kelios?

Dabar dėl banko. Kažkaip įsivaizduoju, kad iš savo banko internete turėčiau parsisiųsti išrašą ir jį užkrauti? Ar taip? Jei taip, tai kai "banko duomenų importe" paspaudžiu "įkrauti" atverčia lentelę, kad turėčiau įkrauti banko išrašą su galūne .acc Mano bankas "Šiaulių bankas", jei gerai žiūriu, tai matau, kad siūlo išrašus ifx, html, txt, csv, litas-elsis v1.1 litas-elsis v1.2, tai ar tinka kuris nors?

Kol kas tiek.

Kodėl Sodrą (31pr) siūlot dėt į 6118, o ne į 6114

Pagaliau atsirado laiko pavest duomenis į programą ir užkliuvau vesdama likučius. Dar nesuvedus visų likučių ėmė mėtyt tokią lentutę.

Gal kokio eiliškumo nesilaikiau
Ir dar prie to pačio noriu paklausti jei ten žemiau, kur yra "Asmuo" susivedu visus Tiekėjus (4431 sąskaita), tai viršuj prie likučių ta sąskaita vistiek turi būt juk? Ačiū

taigi užvakar klausėt ir atsakyta jau jum.. akis aukštyn pakelkit, siaubas kažkoks