tai būtent taip ir yra. Aš klausiu ar gali ji imti neapmokestinamas atostogas kaip valytoja tada kai atostogauja kaip seselė.

Gal ne visai aiškiai nupasakojau. 2004-06-01 priėmėm dirbti med.seserį jai priklauso 42 kal.d. atostogų. 2004-10-01 nusprendėm, kad mums reikia valytojos, o ta seselė norėjo prisidurti, tad sudarėm su ja atskirą DS kaip su valytoja. Jos darbo valandos skiriasi (iki 11val seselė paskui eina kitur ir nuo 16 valosi), taigi kai skaičiuoju atlygimą ji pas mane figuruoja dviejuose tabeliuose ir dviejuose DUAŽ. pas mus jai II darbovietė, tad GPM skaičiuoju nuo pirmo lito. O va kaip daryt su atostogom. Ji pati lygtais kovą važiavo į mokymus ir reikalavo, kad eitų atostogauti tik kaip med.sesuo. Paskui ėmė atostogas pagal abi sutartis. Kadangi med.sesers atostogos ilgesnės, tai valytojos pareigose ji ir nori imti savaitę neapmokamų.

Dėkui..parsisiuntė su 'save target as', bet va įdomu būtų kodėl taip daro anksčiau tokių cirkų nekrėtė.

Nu tai jei jau Jokfy susitvarkė, tai gal man padėsit? reikia žmogų priimti siunčiuosi formą iš Sodros tinklapio, o meta lentelę, o formos žiauriai reikia(failiukas aukščiau prisegtas).

O kodėl nusprendei, kad pykstu, tiesiog parašiau taip, kad galėtum kelis lapus atgal atversti ir įsitikinti ar gerai atsakiau ir tiek

Pas mane viena darbuotoja dirba pagal dvi sutartis pagal vieną jai priklauso 42 kal.d. atostogų, pagal kitą 28 kal.d. Taip susiklostė, kad ji jau paėmus 35 kal d. pagal pirmąją ir 28 pagal antrąją, tad liko 7 kal.d. pagal pirmą, o pagal antrą 0. Ji norėtų rugsėjį pasiimti likusią savaitę atostogų ir kartu neapmokamų atostogų pagal antrą darbo sutartį, kad galėtų normaliai paatostogauti. Ar taip galima?

Tai gerai manytum (jau buvo kalbėta apie tai).

O ką man patarsit (biškį aukščiau failiukas prisegtas)

kas čia per velnias daros, kai noriu parsisiųsti failą (ir wordo ir exelio), meta tokią lentelę, o paspaudus ok jokio dokumento neatverčia

Ar gerai skaičiuoju?
Gydytojas dirbs nuo 07-04 iki 07-08 (5 kal.d., 4 d.d.).
Už dieną jam mokėsim 86 Lt.
Už visą laikotarpį 86Lt*4d.d.=344Lt.
Vidutinis uždarbis 86Lt (344/4)
Priklauso atostogų 42*5/365=0,58 kal.d. (42 tai tiek priklausytų gydytojui, jei išdirbtų metus).
Kompensacija:
0,58kal.d.*0,7=0,41 d.d.
0,41d.d*86Lt/d.d.=35,26Lt.
344+35,26=379,26; atimu mokesčius (136,54Lt); pervedu 242,72Lt.
DĖKUI.

jau radau
Dėkui

" atsidariusiame lange Save as type laukelyje išsirinkit Microsoft Excel Add-In (dažniausiai paskutinis sąraše) ir spauskit Save
" .
pas mane tokio nėr, yra

Microsoft Office Excel Workbook
XMS Spreadsheet
XMS Data
Single File Web Page
Web Page
Template

Rašau tik metų gale kai darom inventorizaciją. Dar nesu girdėjus, kad jo nesant (kas mėnesį) tikrintojai kibtų, nes to daryti neprivalot. Pats direktorius turi teisę reikalauti, kad kasa būtų inventorizuota, bet kiek žinau tam jis turi parašyt įsakymą ir tai turėtų būti staigmena kasininkui ir gali būti vidury mėnesio.

O gal patartum ką

Nesnervuok, Soffy.
O ką tavo direktorius klauso tavo nurodymų?
Maniškis pasakė, kad išeina atostogų nuo liepos 4, jo nebus iki 17 d, pavaduos vieną savaitę vienas žmogus(visa tai tiksliai aišku pasidarė tik šiandien popiet, nes dar nežinojo ar ras pavadavimą), kitą kitas, parašė įsakymą dėl pavadavimo (nuo 07-04 iki 07-08 vienas, nuo 07-11 iki 07-15 kitas), ryt pabus iki 11 val ir čiau, savo atostogų metu jokių parašų nedės (aktuką ryt ryte surašyčiau ir manau pavyktų įtikinti pasirašyt), ir nelakstys į darbą, skambinti tik "gaisro" atveju, o tu suk galvą kaip čia ką sutvarkyt. Vos prisiprašiau, kad ne nuo 07-01 išeitų (ant ataskaitų reikia parašų-jau padariau). Kasoj pinigų iki 200Lt, pinigų kiekis pavadavimo laiku nesikeis, nes visi išrašinėja PPK ir tik mėn paskutinę dieną surenkam pinigus. Tai dabar ir suku galvą kokią datą rašyt ant perdavimo aktuko. Viskas čia tik formalumai.

Labai sudėtinga situacija...
O kas bus jei patikrins, juk tik vienas parašas, paskaičiuos už 5 min?

Darbuotojas eina atostogų nuo 07-18 iki 08-07. Kai paskaičiuoju atostoginius už rugpjūtį gaunas 209 Lt. Jei žmogaus 319 Lt, tai turėčiau skaičiuodama pritaikyti 209 , o rugpjūtį, kai algą skaičiuosiu likusius 110, ar dabar reiktų nepritaikyt, o kai algą skaičiuosiu visus 319?

Gal pakomentuokit, nes direktorius tą dieną jau nedirba.

Gal galit pasakyti kame čia reikalas. Suprantu, kad kažkas negerai su antivirusine, bet kas?

Kaip patartumėt daryti:
direktorius kasininkas atostogauja nuo 07-04, nuo tada dirbs naujas žmogus, kuris ir bus kasininkas. kokia data viską formint? 07-01 naujokas dar nedirbs, o 07-04 dirikas jau nedirbs.

Turbūt veikt neturi ką, kad priekabiauji. mano dirikas kartu ir gydytojas, jis per dieną priima apie 30 pacientų, vienam pacientui vidutiniškai reikia 3 receptus vaistams išrašyti + užpildyti ligos istoriją ir t.t. Buhalteriją tvarkom po gydytojo darbo, tad pasirašinėt tiek rašius ir pats turbūt nenorėtum

O kodėl iškarto rašalo taupymo? o gal jam rankeles paskausta parašus dedant, tai vis keliais mažiau
O jei ištikrųjų, tai keistai atrodo kai pinigus iš kasos veiklos išlaidoms paima direktorius (tris kart pasirašo). Tai vis į mane šnairuoja, kad tiek daug pasirašyt liepiu, dabar jam bus šventė vieno nereiks

jei direktorius tvarko kasą ar užtenka jo parašo (pvz KIO) direktoriaus vietoj ar ir už kasininką turi pasirašyt?

o aš tundra ir nesusiprotėjau , dėkui.

Pelno mokesčio įstatymas visai neseniai keitėsi ir ten išbraukta, kad pelno mokesčio nemoka pelno nesiekiančios, taigi dabar turi tvarkydama buhalteriją įdėmiai žiūrėti, kad tai kas susiję su ūkine komercine veikla nesipainiotų su tai kas nesusiję, kaip tai padaryti VMI, kai prieš pora mėnesių buvau seminare dar nežinojo:) Ar bus pelnas ar jo nebus pamatysi, kai baigsis metai. Tai, kad nesiekiat pelno dar nereiškia, kad jo negali būt...jūs tiesiog jo neskirstot steigėjams, o paliekat organizacijai. Todėl dabar tą reprezentaciją turi skirstyti kaip ir pelno siekiančios. 25 dėk į neleidžiamus (pasidaryk atskirą sąskaitą).

Jei kas manot kitaip netylėkit...

Gal lapkritį.

Gerai tada pamodeliuokim situaciją:
Pateikia man sf už transporto paslaugas. Galiu apmokėti iš nario mokesčio, kito finansavimo arba savivaldybės lėšų 1 projekto, kaip aš sužinau iš kokių lėšų apmokėti (juk turiu minusuoti, kad žinočiau kiek kokių lėšų tam momentui turiu)? kaip ten dėl posakio 'nėra popierėlio nieko nedarau'. Bet ir kitas variantas jei kaip sakai perka pieštuką, tai negi sprendimą rašyt...

Jeigu vykdot ūkinę komercinę veiklą, tai klausimas ar ta reprezentacija susijusi su ūkine komercine veikla, jeigu taip, tai 75proc. ir 25proc., jei nevykdot ar nesusijusi, tai traukti į sąnaudas 100 proc...na bent jau man taip atrodo

Dirbu asociacijoj, turim bankuose sąskaitas:
1. Pagrindiniam rėmėjui (sąmata griežta)
2. Savivaldybės lėšos (trys projektai, sąmatos griežtos)
3. Narių mokesčiai
4. Kitas finansavimas (Visom kitom lėšom)

Kai norim panaudoti 3 ir 4 sąskaitų pinigėlius pirmininkas parašo "nutarimą", kad apklausė tokius tai (pavardes nurodo) tarybos narius ir nusprendė, kad tam tikro daiktą įsigysim iš 3 ar 4 lėšų.

1 ir 2 sąskaitai tarybos atsiklausti nereikia, tad sau ramiai pinigėlius naudojom, bet va lyg žada atvažiuoti auditas (1 sąskaitos pinigėliams), tad galvojam ar nereikėjo, kad pirmininkas pats parašytų man sprendimą, kad tokią tai sąskaitą apmokėti iš 1 arba iš 2 sąskaitos lėšų, o jei 2, tai dar ir projektą nurodyt (dabar žodžiu pasako)? Ar aš čia jau per daug....

Pažiūrėk aukščiau, tau jau atsakė

Yra formulė :
(AE17-C17)*0,33
Kaip priekyje parašyti ROUND
Bandžiau taip neleido:
=ROUND((AE17-C17)*0,33)
=ROUND(AE17-C17)*0,33)