Svarbi pradžia. Jei alga minimali žiūrės ar vdu ne mažesnis nei to atostogaujamo mėnesio vdu.

Aš rodau kaip paprastai D 6 K4430

Čia jau tikrinausi. Turėjau viltį, kad parodys kažką daugiau nei ant sąskaitos, bet rodo tą pačią info..

Pirmą kartą susiduriu.
Gavau PVM SF. Pardavėjas "vardas pavardė" ir yra pvm kodas bei adresas.
Ar turėčiau suprasti, kad čia individualią veiklą vykdantis asmuo ir man jį reikia deklaruoti gpm312?

Dovanos galimos ir didesnės tiesiog apmokestinimas skiriasi. Jeigu yra darbo sutartis, tai darbuotojas. Kiti santykiai su įmone reikšmės neturi.

Ar teisingai prisimenu. Dovana grynais pinigais. Sakykim pervesta 1000 Eur, tai 200 Eur - 07 kodu, 800 Eur - 01 kodu?

Taip. Mokesčiai kaip nuo darbo užmokesčio. Sodroje deklaruojat kaip darbo užmokestį.

Jei grynais pinigais, tai apmokestinama.

Atskaitymai leidžiami.

Įmonė neturi mobilių telefonų. Vadovas nusipirko telefono dėklą (25 eur). Apmokėjo įmonės kortele. Sąskaitos dar nemačiau, bet turėtų atnešti dar šiandien. Ar galiu įdėti į leidžiamus atskaitymus ar visgi pajamos natūra?

Kaip darote, jeigu buhalterinėje programoje neteisingai suapvalina ir nusirašo didesnė arba mažesnė suma nei turėtų, pvz
Pirkta prekės 20 vnt po 20,475 eur = 409,50 eur
Nurašyta:
1. 5x20,475=102,38
2. 12x20,475=245,70
3 3x20,475=61,43
suma 409,51
programoje nurašant prekes pasirinkti reikia tik prekės eilutę ir įrašyti kiekį, kainos ar sumos koreguoti neleidžia.
Gal surašote kokią buhalterinę pažymą, kad dėl programos apvalinimų susidariusius netikslumus nurašot/užpajamuojat ir viskas?

Jeigu asociacija užsiima treniruotėmis ir jis treneris ir tai darbo avalynė. Jeigu "tiesiog", tai negali, nes tai ne jo asmeninės lėšos.

Operacijos rūšis tokia sukurta.

Paskola turbūt.

Įmonė švenčių proga darbuotojams, šeimų nariams bei įmonei naudingiems asmenims nupirko bilietus į renginį. Renginys bus sausio viduryje. Į tą renginį veš autobusiuku (moka įmonė), gal bus dar kavinė. Jau už bilietus sumokėta ir gauta pirma sąskaita už visokius aptarnavimo mokesčius (bilietų rezervavimas, arenos mokestis, administravimas ir pan.). Kas vyks į šventę tiksliai dar neaišku. Gal paaiškės netgi prieš renginį. Sąskaita už bilietus bus gauta po renginio.
Ar teisingai suprantu, kad dabar galiu dėti į sąnaudas (neleidžiamus atskaitymus) jau gautą sąskaitą, o kai gausiu sąskaitą po renginio už bilietus ir bus transporto paslauga, tai darbuotojams tekusius bilietus ir transportą dėsiu prie dovanos (2024 metai) arba pajamas natūra parodysiu. Kavinė bus neleidžiami (sąskaita būna viena - maitinimo paslaugos, nes būna padengtas bendrai stalas, neaišku kas kiek suvalgo).

Priskaitomas nario mokestis D 2112 K 343, Gaunamas D 23x K 2112.
Narys neįneša įnašo, jis moka stojamąjį mokestį ir paskui nario mokestį, kuris visiems yra vienodas.

Mes išleisdavom 37 kalendorines dienas. Iškarto už visą laikotarpį. Taip išskaičiuodavau, kad apmokėjimas būtų už 1 dieną. Bet pas mane grafikas jam būdavo sudaromas kiekvienam mėnesiui iš naujo, ir galėdavo dirbti bet kurią mėnesio dieną, jeigu yra grafikas labai aiškus, tai taip išskaičiuoti gali ir nepavykti.

Tada tokius klausimus turi aiškinti ji. Mes paaiškinsim jums, jūs jai - gali gautis sugedęs telefonas. Jeigu mokosi turi turėti noro pati visur viską išsiaiškinti. Dabar už ją mokotės.
Reikia sutarties, reikia lapų. Užsipilat už 100 eurų kuro, turi būti įrodymas, kad už 100 eurų išvažinėjot įstaigos reikmėms.

Pirmiausia buhalterį všį turi turėti.

Tai kokią debetavot kai sąnaudas patyrėte tokią kredituojat.

Aš žinau. Bet problemos ten jau bus ne mano. Aš buhalteris. Mano problema - sąskaita.

Darbo sutartis sudaryta spalio 2 dieną, sutartis įsigalioja spalio 11 d., sąskaita spalio 09 d.
Neįmanoma dirbti be el.parašo šiose pareigose..

Situacija tokia: priėmėm darbuotoją į darbą. Jo darbe būtinas el.parašas. Pasirašinės mobiliu. Kaip ir viskas ok, bet darbo specifika tokia, kad kartais būna, kad reikia pasirašyti už jį, kai jo nėra darbe. Darbuotojas labai noriai sutiko. Direktorius paprašė, kad pasidarytų usb laikmeną ir paliktų darbe. Darbuotojas pasidarė, kadangi visai tai daugiau įstaigai reikalinga, tai pasiėmė savo vardu sąskaitą ir prašo apmokėti (32 eur). Direktorius sutinka. Sąskaitos data yra tokia, kad darbuotojas dar nebuvo įdarbintas. Ar galiu sumokėti, įdėti į neleidžiamus atskaitymus ir pamiršti? Pajamų natūra negaliu daryti, nes realiai dar ne mūsų darbuotojas. Gal kokia kita išeitis?
(p.s. apie teisinius dalykus, kad negalima el.parašo kitiems palikti žinau)

Viską galit vesti kaip Jums patogiau. Niekas nepasakys kaip Jums patogiau. Svarbu, kad būtų visos operacijos parodytos ir apskaita teisinga.
BET, kaip žmogus, kuris turi 23 metų darbo patirtį ir apie 21 metus dirbusi tik exceliu patarčiau net neprasidėti su juo.. net ir labai puikiai mokant jo funkcijas jis neatstos buhalterinės programos. Yra dabar labai nebrangių programų. Aš pradėjau dirbti su B1, tai buvau lengvam šoke kiek daug laiko atsilaisvino, kiek sumažėjo papildomo darbo.. įvedei sąskaitą ir ji visur kur reikia suvaikšto.. sumažėja klaidos tikimybė.. Buvo labai baisu pradėti, mokiausi savarankiškai pagal vadovą. Tris mėnesius vedžiau ir excel ir B1 ir lyginau rezultatus, ieškojau klaidų nesutapus rezultatams kol išmokau kaip kas turi judėti ir dabar neatsidžiaugiu..
Ir jei jau baigėt kursus gal kada norėsit papildomai užsidirbti.. tada mokėjimas dirbti su kažkokia programa bus pliusas.

2023-10-02 dieną sudaryta sutartis, kuri įsigalioja nuo 2023-10-11 d. Darbuotojas dirbs pirmadieniais,trečiadieniais. Šiandien susitarė (žodžiu), kad darbuotojas papildomai padirbės 2023-10-13 ir 2023-10-20 dienomis (penktadieniai) - pavaduos kitą darbuotoją. Kaip tai suforminti? Sutarties perrašyti nenorim, nes toliau dirbs susitartu grafiku. Paprastai pavaduojant parašom įsakymą, bet tas darbuotojas dar nedirbs, o direktorius jau eis atostogų ir spalio 11 dieną jau nedirbs. Ar įsakymą turėtų parašyti pavaduojantis direktorių spalio 12 dieną ar reiktų būtinai dėl tų dviejų dienų darbo sutarties papildymą surašyti, gal kažkokį susitarimą išankstinį?

Ten labai aišku kai jau kažkiek moki.. kai pradėjau,tai net neaupratau kur ta info yra. Pražioj vis versdavausi per pagrindinį puslapį kad kažką rasti. Tik po kurio laiko pamačiau kad info galima jau atrūšiuotą pažiūrėti dirbant. Daug dalykų ir dabar nemoku
Pasidarau įtariu sudėtingiau, bet Pasidarau.

Pirmiausia prisijungusi prie banko parsisiųskit į kompiuterį banko išrašą tinkamu formatu. Kokiu formatu priklauso nuo naudojamo banko.
Nueikit B1 programoje Bankas->Išrašų importas->Spaudžiat ant žalio pliuso. Atsiranda lentelė "Banko išrašo failo apdorojimas", ten pasirenkate savo banką (virš jo yra parašyta kokiu formatu turi būti failas) ir spaudžiate "Pasirinkite failą". Iššokusioje lentelėje pažymite parsisiųstą failą ir "Patikrinti įrašus". Jeigu viskas gerai, bus informacija, kad pavyko (žalia eilute). Išrašas yra programoje, bet dar ne banko modulyje. Tada atsiverčiate išrašą, sutvarkote jį - pažiūrite iš esmės ar teisingi klientai ir korespondentinė sąskaita. Kai išrašo visas eilutes sutvarkote ir manote, kad viskas jau gerai, išsaugot ir ten kur prieš tai spaudėt pliusą dabar spaudžiat violetinį kvadratuką su įkėlimo paveiksliuku. Išrašas banko modulyje.

Kokie dar korekciniai įrašai?
Banko išrašą įkeliat, korespondencijas pataisot į:
1. D banko mokesčių sąnaudos. (63123, pvz)..
2. D sodros mokesčiai (4486, pvz)
Importuojat į banko modulį.

Kai priskaitot sodros mokestį D sąnaudas K 4486.

Nerandu "Paieška".

Neleidžiamiems atskaitymams sąskaitą atsikirą pasiimamt tik dėl patogumo, tas nėra būtina, svarbu skaičius teisingai sudėlioti į pelno mokesčio deklaraciją, joje paskaičiuojamas pelno mokestis ir įtraukiamas į apskaitą.