Aš dedu į 3.8

Aš 6123 sąskaitą dėdama į VRA skaidau pagal ten surašytas eilutes. Nėra taip, kad eitų į vieną eilutę..

Tess, o bent kažkokį pavyzdį tos ataskaitos galėtumėt prisegti?

Čia vadovas turi nuspręsti.
Jeigu nieko girtas nepridirbo ir darbas jau baigtas, tai žmogiška būtų atleisti kaip pensininką..

O tai kokia čia ataskaita prie sąskaitos dedasi? Aš irgi nieko neprisegu.. valandas žymiuosi ant lapelio, mėn. pasibaigus matau kiek užtrukau, įrašau į sąskaitą ir viskas..

Na su tuo darbu namuose ir apskaita laiko, tai įdomiai gaunasi.. aš dabar individualią veiklą vykdau, apskaitą tvarkau keliom firmom, tai senos firmos įpratę, kad viskas su manim bus tvarkingai, o naujos vienos, tai vadovas bamba dėl valandų.. maždaug.. ką aš žinau kiek tu ten dirbi.. gal per pusvalandį susisuki, o man užrašai kelias valandas..

Turbūt teisingai, gavot, užpajamavot, nurašėt. viskas..

Pas mane ilgalaikis nuo 145 eurų, tai man būtų jau ilgalaikis

aš tokius svarbus čekius kopijuoju ir prisegu prie to lapo.. čekis jei išblunka lieka kopija kur viskas dar ilgai gerai matosi..

Pirmiausia nuspręskit nuo kokios sumos (be pvm) yra pas jus ilgalaikis turtas, tada, jei tai ilgalaikis turtas D 1240 K 4430. Surašot įvedimo į eksploataciją aktą, naudojat turtą veikloj, skaičiuojat kas mėnesį nusidėvėjimą D 6306 K 1247.

tai jeigu tai parduotuvė dirbanti 7 dienas per savaitę, tai 14 įmonės darbo dienų ir bus 14 kalendorinių dienų.. ir paskutinė diena balandžio 26..aš taip suprantu?

Kai reikia įspėti darbdavį prieš 14 dienų, kad išeini iš darbo, tai jei rytoj bus parašytas pareiškimas, tai rašyti reikia, kad atleisti balandžio 29 dieną?

Kaip suprasti "priskaičiuoto ilgalaikio turto"?
Aš nulinės netraukiu... kokia prasmė? Jeigu vadovui reikia kiekinės tegu pats į sąsiuvinuką ir rašosi..

tax.lt/temos/2535-kasos-islaidu-order... nereiktų pamiršti, kad jau klausėt ir buvo atsakyta.
Neįnešėt pinigų į kasą, tai nei debetuot kasą galėjot, nei išrašinėt KIO.
Turėjot užpildyti avansinę apie panaudotus pinigus ir likutį įnešti į kasą, o jeigu rodot, kad visgi įnešėt, tai paskui sau išduodat apmokėdami avansinę, nes ant KIO dedasi parašas asmens paėmusio pinigus, o tos firmos atstovas jums tikrai nepasirašys.

Jeigu tai ne ilgalaikis turtas, tai D atsargos (2 klasė, pasirinkit, kuri jums tinka, galit pasidaryti savo) K 3424. Nurašymas D 6 (pvz 6123 ar kita, kuri jums tinka labiau) K 2 ir D 3424 K 51. O nurašoma pagal apskaitos politiką - vos gavus, sunaudojus ir pan.Pas mane išvis nėra jokių atsargų.. gaunamos jos iškart naudojamos, tad nurašomos arba išdalijamos.

Kaip numeruojamos kreditinės?
Sakykim pas mane sąskaitos yra ABC 456, ABC 457, ABC 458.. ir paslaugoms suteiktoms sąskaitoje ABC 456 reikia išrašyti kreditinę sąskaitą.. ar mano sąskaita bus ABC 459 tik su minuso ženklu ar nuo pirmos rašyt?

Parama deklaruojama fr 0478.
Korespondencija priklauso nuo to už kokias lėšas įsigijote turtą ir kaip nurodyta sutartyje kur atgavot pinigus..
Dabar tai tiesiog D 1kl K 412, D 231 K 3424.. bet tiesai paaiškėjus korespondencijos gali stipriai keistis..

O sakykim išrašiau sąskaitą už vasario mėnesio paslaugas (2016-02-29) ir man tą sąskaitą neaišku kada apmokės, tai į žurnalą jos ir netraukiu? trauksiu kai apmokės?

Jeigu suma nedidelė ir neperlips per metus, tai daryčiau atskaitingu.
O jūs esat tikri, kad VŠĮ direktorius gali dirbti su savanoriška sutartim?

Sąskaitos tokiu atveju negalit išrašyti 2016 metais, nes tai 2015 metų pajamos..

Tai ar svarbu kada sąskaita išsiųsta? Esmė turbūt kada parduotos prekės.. jeigu jis jas gavo 2015 metais, tai ir sąskaita turi būti 2015 metų. Ar jam nekilo klausimų iš kur tos prekės pas juos yra ir be sąskaitos?

taip antroj darbovietėj npd netaikomas ir nesvarbu kur kiek dirba.

Rašosi suma, kuri įdedama į kasą.

Jeigu direktorius sumokėjo už savo asmeninį abonementą, tai gali būti pajamos natūra.. pasidomėkit čia plačiau kas ten per abonementas.. aš pamaniau, kad čia sumokėta už kažkokią salę, jei jau jūs sportine veikla užsiimat..
Ir čia jau nedengčiau iš jokių išlaidų, nes pelno deklaracijoj yra eilutė, kad panaudojus paramą ne pagal paramos įstatymą mokamas mokestis, tad reiktų sumokėti dar papildomai mokesčius.. tokius dalykus direktorius turi pirktis iš asmeninių lėšų..

Parama galite dengti visas išlaidas susijusias su įstaigos veikla, kuri nurodyta įstatuose.

211 sąskaitos suma į B.II.2
414 - E.II.5
kiti įsiskolinimai - E.II.6

www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4BE5F9D...

Kasos pajamų orderis išrašomas įnešant pinigus į kasą, tai jei jie buvo įnešti tada reikia, jei nebuvo įnešti, tai "kabinat" ant atskaitingo.

Na jo.. pradžioj kasos taisykles paskaitykit.. kažkiek buhalterijos teorijos, nes kiekvieną popieriuką gausit ir bus tokie pat klausimai.. ir šiaip atsakingas už buhalteriją bent elementarius dalykus turėtų žinoti..
Kai užpildoma avanso apyskaita ji apmokama.. arba iš kasos arba per banką.
O šiaip google yra super puslapiukas.. tik skaityt reikia daug.. netingėt..

dabar užpildot avanso apyskaitą ir ją pateikiat buhalterijai..