Grįžta seni laikai, kai direktoriai sugebėdavo namus paisistatyti, nes už tvoros laukia eilės norinčių dirbti. o 10 proc. nėra taip baisu, nes palyginus su pernai metais viskas tiek ir atpigo, o Delfyje jau rašo, kad šildymas Vilniuje pigs 23 proc. Argi nesmagu girdėti. Aišku jų piginimai kartais gaunasi brangiau nei prieš tai. Ne visi mokame taip gerai skaičiuoti kaip seimas, vyriausybė ir ir visi monopolistai. Jie ir algos negaudami galėtų gerai išgyventi.

Visai neblogai būtų. Galima būtų viešai pravesti nelaimingo atsitikimo darbe tyrimą. Visi prisijungtume su savo komentarais ir patarimais. Po to tikrai galėtume visus konsultuoti darbų saugos klausimais. Tik Individo gaila būtų, nes trūktų: Gal ne šiandien, bet rytoj tai tikrai.

Aš tai sakydama mintyse turėjau vieną esminį dalyką; Kai pats nesi sukūręs nė vienos darbo vietos .........

Aš ne darbų saugos konsultantė, tik buhalterė. Pakonsultuoti ne visada galiu, o be to nesu tikra 100 proc. tuo ką žinau. Bet žinau kas konsultuoja ir už konsultacijas pinigų tikrai neima. O toliau jau kaip susitarsi, nes niekas nesėdės dėl svetimų instrukcijų (turiu omenyje jau patį darbą su įstatymais, dokumentų derinimą ir rengimą) visą dieną už dyką. Be to pasiūlau, kad mano kolegoms iš tax,ų duotų didesnes nuolaidas.

Pati už tai nieko negaunu, net ačiū nepamenu ar kada pasakė. Bet jei kažkam mano pasiūlyta konsultacija ar vėlesnis rezultatas davė pasitenkinimo - tai tikrai džiaugiuosi.
O viešai neskelbiu savo tekstų, nes netoleruoju šiame forume nei viešos reklamos, nei antireklamos. Jei kažkam kažkas patiko ar nepatiko, nereiškia, kad tas kažkas gali nuspręsti ir viešai girti ar dergti žmones, ar kitas įmones.
Kiekvienas dirbantis ir mokantis mokesčius reikalauja pagarbos.

Labas vakaras. Žmogui atlyginimas pagal autorinę sutartį bus išmokamas per KIO. Ką reiktų rašyti KIO skiltyse pinigų išdavimo pagrindas ir ką skiltyje priedėlis? Ačiū už pagalbą.

Redamina, parašiau Jums į privačią žinutę (kur po vardu ružavai PM rasite tarp gautų žinučių) dėl konsultacijų ir kt. Iki.

Jeigu vykdomasis raštas vis dar pas antstolį, paskirstikite gautą įmoka LR 6.54 str. nustatyta tvarka ir raštu informuokite antstolį apie skolos likutį.
Jeigu skolininkas nesumokėjo visų sumų numatytų vykdomajame dokumente, t.y. skolos, bylinejimosi išlaidų, palūkanų ar kt., vykdomasis dokumentas nėra visiškai įvykdytas. Tegu antstolis toliau purto skolininką.

Ačiū Jums Byla. Aš irgi už paprastesnį apskaitos tvarkymą. Daug kur matome dvigubą darbą. Tiesiog pasitikslinu, nes kol kas nežinau visų programos subtilybių. Tiesiog atsiranda visokių nesklandumų perkėlus sąskaitų likučius. Nes jie tvarkant apskaitą rankiniu būdu - buvo, o dabar nėra. Todėl tenka galvoti kur ką ir kaip sukaišioti ir sudėlioti. O šiaip tai viskas lyg ir aiškėja.
Galiu Niemand tik padėkoti, kad tikrai galima sutaupyti laiko.
Ačiū.

Tai vadinasi sąnaudos už praėjusį mėnesį registruosis į atsakaitinį?

Ačiū Jums labai. Lygtai jau viską susitvarkiau liko tik klausimas su sąskaitomis, kurios išrašytos už praėjusį mėnesį.

Situacija tokia. Gaudavau sąskaitą liepos 2d. data, kur nurodyta. kad už birželio mėn. paslaugas. Tada sąskaitą registruodavau liepą 2 d. su įrašu K - 443(skolos tiekėjams), D - gautinas PVM ir 4483 (sukauptos sąnaudos). O birželio 30 d. data į BŽ rašydavau D - 6118 ir K - 4483 (paslaugos sumą be PVM).
Dabar programoje kai registruoju šią sąskaitą negali pasirinkti 4483, nes reikalauja sąnaudų sąskaitos. Matyt kažką reikia kitaip daryti. Gal galite patarti. Dėkoju.

Labai ačiū Jums. Perskaičiau aš tuos aprašymus bent 5 kartus. Tiesiog kartais kyla neaiškumai kitiems aiškioje vietoje.
Tai ar aš gerai suprantu, kad kai perkelsiu į programą likučius IT, tai ji turės būti lygi savikaina-sukauptas nusidėvėjimas. Ar gerai jei ten paliksiu 1230 (savikaina-nusidėvėjimas), o 1237 išnyks tada? Dar kartą dėkoju.

Galioja 5 metus.

Ačiū visiems už draugiškumą. Viską supratau.

Labai įdomų dalyką pasakėte. gal kas nors galės dar pakomentuoti dėl kuro po darbo. O kaip su priedu prie PVM sąskaitos faktūros, ar jį saugoti ir būtina prisisegti, ar pakanka tik pačios faktūros? Ačiū.

Ačiū Niemand už dėmesį, bet jau ištryniau. Tiesiog dar trūksta patirties. Pasirodo reikėjo užkabinti varnelę, kur tik Įsigyta. Tada jau ištryniau. Bet dabar jau gerai atsiminsiu.

O dar klausimukas dėl IT. Kai dirbau rankiniu būdu naudojau sąskaitas. Pavyzdžiui:
Įsigijimo savikaina 1230 - 6000 Lt.
Įsigijimo savikainos nusidėvėjimas(-) 1237 - 165 Lt
IT nusidėvėjimo sąnaudos 6115 - 165 Lt.

kaip suprantu programoje reiktų viską kitaip vesti. Gal galite pasakyti kaip suvesti šiuos likučius į programą. Ir kokios sąskaitos turi dalyvauti? Ačiū labai labai.

Kadangi dar nesusidūriau, tai noriu paklausti. Kokią korespondenciją rašyti:
1. kai pervedami pinigai iš sąskaitos į debetinę kuro kortelę?
2. pajamuojame kurą pagal gautą mėnesio gale sąskaitą faktūrą?
Ačiū.

Gal ne visai čia, bet nesupykite.
Įmonė iki šiol kurą pildavosi ir pajamuodavo pagal čekius, kurie būdavo apmokami iš einamosios banko sąskaitos kortele. Dabar pirmą kartą gavome sąskaitą faktūrą mėnesio gale, nes turime įsigiję debetinę kuro kortelę.
Ar reikia saugoti šalia faktūros ir priedą prie sąskaitos faktūros, kur parodyti visi pylimai ir kainos. Ar būtina, nes pačioje PVM sąskaitoje faktūroje nurodyta kiek kokio kuro įsigyta ir vidutinė jo kaina? Ir ar reikia saugoti ir kvitukus, kuriuos pilant gaudavo vairuotojas? Tiesiog nesinori jų rodyti, nes matosi, kad piltasi šiek tiek po darbo valandų ir prieš darbą? Labai ačiū už patarimus.

Gal kas galite paaiškinti kaip čia geriau padaryti?

jau gavosi. Jėsli dolgo mučatsa - čto nibud polučitsa. Ačiū.

Vėl iškilo durnas klausimas. Rugpjūčio pabaigoje gavome subsidiją iš darbo biržos (už įgūdžių įgijimą ) už liepos mėnesį. Tai BŽ įrašą apie DU sąnaudų mažinimą daryti tai sumai liepos ar rugpjūčio mėnesį. O gal nėra skirtumo?

To tikrai nepakanka. Gali būti pasenę norminiai aktai, įstatymai ir visa kita. Dar nereiškia, kad atsitikus įvykiui nesužinosite, kad ta instrukcija iš Taxų yra labai paviršutiniška. Tik dėl akių. Reikia išstudijuoti pirma visus su tuo susijusius įstatymus ir norminius aktus. Darbo iki kaklo, nes viskas labai dažnai keičiasi. kai pradedi giliau studijuoti tai ką čia randi, tai tenka viską keisti iš pagrindų.

Gal gali koks profas padėti. dėkoju.

Sveiki. gal galite kas padėti su šia programa. Pradėdama darbą su programa įsivedžiau kuro likutį (likučių perkėlimas per Atsargų (prekių) katalogą). Truputį pasikeitė likučio suma, bet niekaip negaliu jo nei ištrinti, nei pataisyti. rašo, kad klaida - neleidžiama ištrinti, nes registruotos operacijos. Pas mane ten tik viena likučio įkėlimo operacija ir daugiau nieko. Kaip reiktų pataisyti arba ištrinti. Labai dėkoju.

Noriu Bylos paklausti kaip ji atspindi Apskaitos programoje darbo užmokestį - ar per BŽ? nes sakėte, kad vedate ne programa? Gal galite ir man patarti į geltoname fone esantį klausimą? Labai labai ačiū.

Sveiki gyvi. Už liepos mėnesį viską vedžiau šioje programoje, tik DU buvau jau priskaičiavusi ir išmokėjusi su Exeliu. Dabar bandau ir tą žiniaraštį susivesti į programą, tik dėl apvalinimo gavosi atostoginių skirtumas 1 centu. Exelyje buvau gavusi ir išmokėjau 480.81, o programa paskaičiuoja atostoginių 480,82 ir išmokama suma gaunasi 1 centu didesnė. Kitiems darbuotojams viskas puikiai sutampa. Gal kas galite pasiūlyti kokią išeitį? Gal to vieno darbuotojo visus mokesčius ir išmokėjimus suvesti per BŽ? O gal yra dar kokių pasiūlymų. Čia klausimas turbūt daugiau buhalteriams, nes programa tos atostoginių sumos taisyti neduoda. Tai reikia kitokio sprendimo. Dėkoju.

Bet būna skliausteliai, kartais, ką ir reiškia minusas. Juk kai kuriose sąskaitose likutis galimas būna tik debete arba kredite. Pavyzdžiui kalbant apie pelną (nuostolį). bet šiaip supratau, todėl labai ačiū.
Dar klausimukas kodėl kai atsidarau s.f. registrą, kur mūsų išrašytos sąskaitos - jos būna išmėtytos, ta prasme eina ne iš eilės, nors suvesta iš eilės pagal jų numeraciją. Sakykime vedžiau iš eilės pagal numerius, kurie eina tikslia seka pagal datas, bet registre man rodo:
VV12
VV13
VV14
VV18
VV19
VV20
VV15
VV21
VV22
VV23
VV24
VV16

Vedžiau tikrai iš eilės ir datos eina taip pat teisingai?????
Ar tik nebus taip, kad jei vieną dieną išrašytos kelios sąskaitos, tai registre jas išdėlioja pagal abėcėlę. tai yra jei liepos 22 išrašiau 5 sąskaitas, tai pirmoji registre eis ne kur VV12, po to VV13 ir VV14..., o ta, kur įmonės pavadinimo raidė pagal abėcėlę eis pirmesnė. Sakykime jei VV12 yra ušrašyta UAB Lokys, o VV13 yra UAB Agota. Tai pirmoji registre eis UAB Agota, todėl taip ne iš eilės pagal sąskaitų numerius? O gal galima kažką kitaip padaryti, nes mes mėnesio paskutinę dieną išrašome už abonentinį mokestį 25 sąskaitas, tai jos visos labai išsimėtys.

Kur Jūs , visi besinaudojantys apskaitos programa. pagelbėkite, užstrigau.

Ir dar klausimukas ką daryti traukiant likučius kai likutis privalo būti kredite ir jis yra su minuso ženklu. Gal traukti tą likutį tada į debetą, bet pliusinį?

Įmokos paskirstymą atlieka kreditorius ( 6.54 ir 6.55 str.) - jis ir turi apskaičiuoti kiek paskirstoma palūkanoms apmokėti.

[quote="Loreta13Pakanka paskaityti taisykles:
[quote]3
Ačiū Loreta 13, už taisykles, bet konkrečiai mano atveju man vis tiek neaišku. Pas mus yra įmonė, kur dirba tik direktorius, o apskaitą tvarko tokias paslaugas teikianti įmonė. Paslaugas teikianti įmonė gauna dokumentus mėnesiui pasibaigus. Direktorius atlieka kasininko funkcijas. Tai suprantu, kad tokio konkretaus buhalterio nėra ir struktūrinio padalinio nėra - tai pasirašo vienoje vietoje tik vadovas ir to pakanka, nes jei buhalteris aptarnaujančios įmonės ir pasirašys, tai kliento kvite jo parašo vistiek nebus.. Ar gerai supratau? Tik va dar neaišku man, jam pasirašyti kurioje vietoje - kur kasininkas ar kur buhalteris? Dar kartą dėkoju ir laukiu atsakymo.