tax.lt/posts6793-80.html&postdays=0&postorder=asc

čia rasit visą informaciją

ačiū

Kaip nustatyti Ilgalaikio turto nusidėvėjimo laikotarpį? Pavyzdžiui, daiktą naudosim 5 metus.

jau radau, ačiū

Ar normalu, kad paskaičiavus nusidėvėjimą, nerodo likutinės vertės, rodo tik įsigijimo ir nusidėvėjimo sumą, o kokia vertė liko, reikia pačiai pasiskaičiuot? Ar aš kažką ne taip padariau?

bet iš kur tas paukštis studijoj atsirado ?

ačiū, dabar galvosiu kaip įtikinti direktorių, nes galvoja, kad aš be patirties, todėl prisigalvoju, mat buvusi buhalterė nerašė nei faktūrų, nei skaičiavo PVM'o, nes laikė finansinės veiklos pajamomis, o man šitas klausimas jau seniai ramybės neduoda

Bet tai tada PVM jau turi būt įskaičiuotas į tą 50 proc., ar 50 proc+PVM?

jeigu įmonė A pasirašė reikalavimo perleidimo sutartį su įmone B, kuria perėmė reikalavimo teisę į įmonės C skolą (kuri skolinga įmonei B). už tai įmonė A sėkmės atveju perves įmonei B 50 proc. nuo išieškotos skolos, o visa kita pasiliks sau kaip komisinį. Ar toks komisinis apsimokestins PVM ar išrašant sąskaitą faktūrą neskaičiuoti PVM? kaip suprantu, tai nėra finansinė veikla?

tai jau tikrai, kad nenori, visai pamiršau apie tas pajamas natūra, ačiū, kad priminėt

ir dar vienas klausimas, kaip būtų geriau padaryti: akcininkas kartu ir atskaitingas asmuo, parašė prašymą kompensuoti jam steigimo išlaidas nubraukiant tą sumą nuo avanso ūkio išlaidoms. kaip tokią operaciją registruoti, kad ta suma nusibrauktų nuo atskaitingo asmens ir nueitų į neleidžiamų atskaitymų sąskaitą?

kaip reikia vesti tokias operacijas, kaip GPM, VSD ir pan. sumokėjimus: per DK operacijas ar per išmokas?

gal žinote, kaip daryti tokioje situacijoje, įmonės direktorė yra vaiko priežiūros atostogose, paskirtas vadybininkas eiti laikinai direktorės pareigas (įmonėje tik 2 darbuotojai, įskaitant direktorę). Dabar l.e.p. nori išeiti iš darbo, kaip reiktų forminti atleidimą, turiu galvoje, kas turi atleisti iš pareigų?

http://www.rivile.lt/rivile_lt/default.asp?site=1&lang=1&page=78

supratau, ačiū

Jau atsirado, perkroviau kompą. Nežinau kaip tai susiję, bet padėjo

o sakykit, kaip nustatyti, norint atsispausdinti DK operacijas, kad viskas eitų pagal datą, o ne pagal žurnalus (nusifiltruoju pagal datą, sąraše susidėlioja, bet spausdinant vėl eina pirmiausia bendrojo žurnalo operacijos, po to pirkimai, pardavimai ir t.t.)

Žiūriu per DK operacijos, piltuvėlio nenaudoju (nelabai žinau dar, kaip juo naudotis)

Bandžiau ir taip, bet nesėkmingai. Tikrai informaciją perkėliau, bet niekaip nerandu jos bendrajame žurnale, matau tik per "sąskaitos detali informacija" čia žurnalo kodas - Bendrasis jei būčiau neperkėlusi, tai ir čia nematyčiau tikriausiai

kai per "sąskaitos detali informacija" paspaudžiu "analitinė operacija", rodo bendrojo žurnalo šitą operaciją ir rodo, kad ji perkelta

tai kad lyg ir tas, operacija registruota 08.31 data, o užklausoje vedu 08.01-11.09, viską rodo, išskyrus DU priskaitymą ir išskaitymą. Gal blogai padariau, kad visas DU priskaičiavimo ir išskaičiavimo korespondencijas suvedžiau per vieną operaciją?

Jau nieko nebesuprantu, suvedžiau per DK operacijas atlyginimų priskaitymą ir išskaitymus, informaciją perkėliau, bet kai žiūriu bendrojo žurnalo visas operacijas, tos operacijos nerodo, kai žiūriu atskirai pagal sąskaitas - rodo. Gal žinot kur problema galėtų būti?

[quote=Luka_Paciolis]nereikia ranka nieko rašyti, tiesiog pasirenkate iš įplaukų operacijų sąrašo kuriai formuosite

ačiū, dabar radau

Vadinasi, kai registruoju per įplaukas mokėjimą į kasą, man iš karto rodo , tai viską reikia įrašyti ranka, jokie duomenys iš atsiskaitymo "nesušokinėja". Čia kažkaip ir užstrigau, nes galvojau, kad kažką darau ne taip

jeigu klientas apmoka už paslaugas grynais pinigais (prieš tai jam išrašiau sąskaitą faktūrą), o šiuo atveju man reikia išrašyti ?

Labai gražūs darbeliai ir labai dailiai padaryti

darbo inspekcija pasiūlys kreiptis į teismą ir viskas, nieko jie nepadeda (iš patirties žinau)

Taip viską ir padariau, kaip parašėte, matyt, kažkur kitur problema, bet vis tiek ačiū

ne taip parašiau, vietoj pirkimą, turėtų būti pardavimą

Gal žinot iš savo patirties, ką aš galėjau padaryti ne taip: suvedžiau pardavimą (išrašiau sąskaitą) 20 d., po to 24 d. įvedžiau per atsiskaitymus apmokėjimą 24 d. data ir kaip dokumentą nurodžiau banko išrašą, po to pasirinkau, kokį dokumentą apmokėti, viskas lyg ir gerai, bet kai tikrinu per suderinimo aktą ar kliento būklę ar kitus dokumentus, kažkodėl pirmiausia rodo apmokėjimą, o po to tik pirkimą ir dar data abiejose operacijose 20 d., t.y. pirkimo. Ir abiejose operacijose rodo sąskaitos numerį.

teisingai, tik dar reiktų nurodyti už kiek nupirkti

labai ačiū, bandysiu pasidaryti