Pirktas kompiuteris, sąskaitoje išvardinta atskirom eilutėmis: kompiuteris, pelė, pelės padas, klaviatūra ir programų instaliavimas. Kaip geriau traukti į ilgalaikį turtą - ar bendrą sąskaitos sumą kaip kompiuteris, ar pelę, padą ir klaviatūrą dėti prie trumpalaikio turto?

Turim tokią situaciją: darbuotojas sirgo visą rugsėjo mėn. Nuo spalio 1 d. paprašė 14 d. atostogų, atostoginius išmokant kartu su rugsėjo mėn. DU. Kaip turėčiau paskaičiuoti jo vidutinį darbo užmokestį - imti tik 07 ir 08 mėn., nes 09 mėn. dirbta 0 d., ar imti 06, 07 ir 08 mėn. DU. Padėkit.

Manau, kad turėtumėte forminti per muitinę grąžinimo procedūrą, nes prekes gavote iš trečių šalių.

Įmokos kodas 1971 ir avansiniam ir neavansiniam bendras.

Žmogus sirgo 08.28 - 09.17. Biuletenį atnešė šiandien. Skaičiuojant už dvi dienas iš darbdavio lėšų reikia imti 08, 07 ir 06 mėn. DU, ar 07, 06 ir 05 mėn. DU?

Pagal jūsų surašytus skaičius, tai bus ne teigiama, bet neigiama kurso įtaka:
D/Skolos tiekėjams - 98475,91 Lt
D/ Neigiama kurso įtaka - 5266,03
K/Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams - 103741,94

07.09
D/Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams
K/Bankas

07.19
K/Skolos tiekėjams
D/Prekės
ir
D/Skolos tiekėjams
K/Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams
K/Teigiama valiutos kurso įtaka

Analogiskai ir 07.30

O darbo laiko žiniaraštyje reikėtų žymėti L, bet už jas mokėti tik kai atneš biouletenį? Ar teisingai galvoju?

Darbuotojas neina į darbą nuo 08.27. Po kelių dienų pavyko susisiekti su juo, jis labai "nerišlia" kalba pasakė, kad serga ir turi biuletenį. Ir seniau su juo būdavo problemų dėl neatvykimo į darbą. Siandien turiu skaičiuoti DU už rugpjūtį. Kaip tokiu atveju elgtis - ar skaičiuoti jam nedarbingumą iš darbdavio lėšų už 08.27-28, kol nesu įsitikinusi, kad jis turi tą nedarbingumo pažymėjimą? Ką reikėtų daryti, jei paskaičiuočiau, o pasirodytų, kad jis jokio biuletenio neturi? Nesu su tuo susidūrusi, gal kas galit patart. Ačiū.

Atsiprašau, pati susimaišiau. Turejau omenyje birželį, o parašiau liepą. Taip suprantu, kad visgi reikėtų skaičiuot pagal antrą variantą?

Ačiū už atsakymus. Volgadon, nelabai supratau, kodėl prie liepos algos reikia pridėti 75Lt. Ar tikrai, kai už poilsio dieną būtą komandiruotėje suteikiama kita laisva diena, reikia papildomai skaičiuoti atlyginimą?

Atrodo, paprastas klausimas, bet susibalamutijau.
Darbuotojo birželio mėn. mėnesinė alga 1500Lt, liepos mėn. - 1600Lt. Jam birželio mėn. priklausė dirbti 20 d.d, bet prisidėjo dar 1 d.d už komandiruotėje būtą laiką šeštadienį. Už tą šeštadienį jam suteikta papildoma poilsio diena, bet jau liepos mėn. T.y. birželį žmogus dirbo 21 d.d. (vietoj 20d.d.), liepą dirbo 20d.d. (vietoj 21 d.d.) Kaip skaičiuoti birželio ir liepos mėn. atlyginimus?
1 variantas: 1500 Lt už birželį ir 1600 Lt už liepą.
2 variantas: 1500/20*21 už birželį ir 1600/21*20 už liepą ?

Darbuotojo birželio mėn. mėnesinė alga 1500Lt, liepos mėn. - 1600Lt. Jam birželio mėn. priklausė dirbti 20 d.d, bet prisidėjo dar 1 d.d už komandiruotėje būtą laiką šeštadienį. Už tą šeštadienį jam suteikta papildoma poilsio diena, bet jau liepos mėn. T.y. birželį žmogus dirbo 21 d.d. (vietoj 20d.d.), liepą dirbo 20d.d. (vietoj 21 d.d.) Kaip skaičiuoti birželio ir liepos mėn. atlyginimus?
1 variantas: 1500 Lt už birželį ir 1600 Lt už liepą.
2 variantas: 1500/20*21 už birželį ir 1600/21*20 už liepą

Sekmadienis yra grįžimo iš komandiruotės diena. Jei tabelyje žymėsiu sekmadienį poilsio diena P, tai kaip su dienpinigiais? Tada ir dienpinigių už tą dieną nemokėti?

Įmonės vadovas šeštadienį ir sekmadienį buvo tarnybinėje komandiruotėje. Ar gali jis sau vietoj šių dienų suteikti ne dvi, o tik vieną papildomą laisvą dieną? Kaip manot, ar niekas neprikibs?

Tame ir problema, kad išrašė, ne pati degalinė, o partnerių įmonė. Kiek išsiaiškinau, jie teikia tik plovimo paslaugas. Taip išeina, kad PVM neatskaitau, o dedu į leidžiamus atskaitymus?

Darbuotojas atnešė čekį su visais pardavėjo ir pirkėjo rekvizitais už automobilio plovimą. Kaip su PVM, ar galima traukti į atskaitą? Jei būtų kuras, viskas aišku, o kaip su aut. plovimu?

Kažkur buvau radusi, dabar neberandu, kokių reikia dokumentų, kad įrodyti 0 proc. PVM taikymą eksportuojant prekes po 2007 07 01, nes muitinės deklaracijos 3-ias egz. nėra išduodamas. Gal kas turit po ranka, prašau įmesti.

Paprašysiu pagalbos dėl nedarbingumo pašalpos iš darbdavio lėšų išmokėjimo. Situacija tokia: darbuotojas serga nuo 06.26, biuletenis pratęstas iki 07.04. Ar galiu šitam darbuotojui už pirmas dvi ligos dienas 06.26-27 pašalpą išmokėti kartu su birželio mėn. atlyginimu, nesvarbu, kad biuletenis dar neužbaigtas ir į buhalteriją nepristatytas?

Aš tiesiog noriu pakeisti sąskaitos nr, sakykim iš 450 į 443. Turėtų būti kažkokia galimybė, negi kai keitėsi sąskaitų planas pagal , visos firmos sąskaitų nr. kaitaliojo ranka.

Oi, vargstu su ta Pragma. Kažin, ar yra tokia galimybė Pragmoje, kad pakeitus sąskaitų plane sąskaitos numerį, šis numeris pasikeistų į naują visose standartinėse korespondencijose ir visuose įvestuose dokumentuose už tam tikrą laikotarpį? Ar galima pakeisti tik ranka, einant į kiekvieną dokumentą?

O sąskaitos pavadinimas koks? Tiesiog 'Tarpinė sąskaita'?

Kai noriu Pragmoje sudengti debitorinę ir kreditorinę skolas su ta pačia įmone, reikia naudoti kažkokią tarpinę sąskaitą, kad susidengtų abiejų dokumentų skolos. Kaip pavadinti tą tarpinę sąskaitą ir kokį nr jai suteikti sąskaitų plane? Tikiuosi, esat su tuo kas nors susidūrę.

Ačiū ViskasViename. Perieškojau visas formas iš 'Papildymų'. Su dviem kodais radau tik tas jūsų nurodytas, bet jos nelabai tinka, nes pritaikytos gal kokiems maisto prod. su galiojimo terminu, laikymo sąlygom ir pan. Bandysiu užklausti Proringo konsultantės, gal kažką patars.

Gal kas galit patarti, kaip Pragmoje išrašinėti pavm sąsk-faktūras su dviem prekės kodais, t.y. 1 kodas - Nom. nr., 2 kodas - barkodas. Pirkėjai reikalauja, kad sąskaitoje būtų nurodyti barkodai, o aš niekaip nerandu tokios sąskaitos, kad spausdintų prekę su dviem kodais. Padėkit, gal kas su tuo susidurę. Ačiū

Mums auditoriai sakė, kad remonto ir draudimo kompensuotų sumų nereikia rodyti PLN204 kaip pajamų ir sąnaudų. Apmokestinamasis pelnas vis tiek nesikeičia.

Draudimo kompensuotas sumas nepriskiriam pajamoms, tiesiog mazinam sąnaudų sąskaitą.

Jei akcininkai fiziniai asmenys, pildote tik FR0572

Neprivalote, nes pas jus pilnai suformuotas privalomasis rezervas.

Gal kas nors jau pildėte naują versiją FR0528 už 2006 metus? Kaip ten su pvz. 22 eilute 'Atsargų įsigijimas iš AA'? Pernai rašėme, kiek per 2005 m. įsigijome prekių iš asocijuoto asmens (bendrą sumą). Pagal naujas taisykles, rašo, kad į 22 eilutę reikia rašyti asocijuotam asmeniui už prekes sumokėtą sumą. Kaip rašote - bendrą sumą, už kiek nupirkote iš AA per 2006m., ar kiek sumokėjote jam?