Sveiki, konvertuojant dar į eurus, pastebėta, kad yra kažkokiu būdu skola mums patiems, mūsų įmonei K4431, sumai apie 80 eurų. Noriu koreguoti:
Ar galiu D4431 80 eur
K3424 80 eur

bet ką toliau taisyti? kaip PM deklaracija?

Su C tai supratau, bet į H jei neturiu ką įrašyti, rašo nulį? Ar kvailai čia paklausiau.....

Tas VMI aktas tikras kosmosas, niekada neatitinka buhalteriškai. Su Sodra, taip, labai gerai.
Pas mane GPM pagal prievoles atitinka, pagal įplaukas atitinka, bet suderinime galutinis likutis neatitinka, yra permoka apie 400 eur. tai kur padėti? Juk 2017 metais reikėtų mokėt 400 eurų GPM mažiau.

Tai fiksuojame 2016.12.31 dienai :

D633 9.08 eur
K4462 9.08 eur , taip?

Bandau derinti likučius su VMI, bet tada, kaip mano atveju , kur tada padėti K4462 9.08 eur toliau?
Padidėja skola dėl delspinigių GPM mokesčio.

Dar noriu paklausti, kaip jūs apskaitoje fiksuojate VMI delspinigius, kurie parodyti prievolių, delspinigių ir įplaukų žiniaraštyje:

GPM prievolės MD 9.08 eur
PVM prievolės MD 7.97 eur.

Tai fiskuojat : D633 9.08 eur
K4462 9.08eur

Ar mokat: D633 9.08 eur
K271 9.08 eur?

O ką rašot mažų įmonių balanse į C ir H eilutes????

O ką rašot mažų įmonių balanse į C ir H eilutes????

Kokiai datai geriausiai darotės suderinimą su VMI>

Kad matytųsi PVM už 2016m 12 mėn galima užsisakyti datai 2017.01.25 dienai.
Bet tada pradžia gali būti ne 2016.01.01 diena( nes ten bus 2015.12mėn.gruodis PVM) bet taip pat užsisakyti

2016.01.26 - 2017.01.25 dienai? Kip jūs darote?

Prekės nenurašytos, neparduotos. TIK NUPIRKTOS. Nupirkta tai, ko nėra. Kaip anuliuoti pirkimą???????
Gal galite pagelbėti....

yra pirkimas, kurio neturi būti, buvo PVM, , kurio pirkime neturi būti, tai reikia taisyti PVM ataskaitą, PLN ataskaitą , tik kaip fiksuot tą visą jovalą???

Tos prekės 2 kartus per klaidą nupirktos, o turėjo būti nupirkta tik vieną kartą.Tiesiog užpajamuota du kartus ta pati sąskaita - viena ant "Arbūzo," kita ant "Būdos". Ant Būdos reikia naikinti. Jokio pirkimo nebuvo.Dabar skola stovi "Būdai", nors jos neturi būti.
Kaip sutvarkyti?

Užtat ir prašiau, kas galit smulkiau, laikas spaudžia, klaida rasta dabar....

Pirkimas:

D20140 (prekės) 25.15 eur
K4431 25.15 eur

D2014 2.90eur
K4486(kitos sumos-transport) 2.90 eur

D4486 2.90 eur
K4431 2.90 eur

D2431 (PVM) 5.88 eur
K4431 5.88 eur




Sumoj gaunasi: D20140 28.02 eur
D2431 5.88 eur

K4431 33.90
Tai kokį įrašą kokia datai daryti?

Kaip taisyti PLN ir kur fiksuoti skirtumą?

Laba diena, tikiuosi pagelbėsit: pirmą kartą susiduriu su klaidų taisymu:

2013 m 07 men. mėn pirkta prekių iš "Arbūzo". Suma 28.01 eur +pvm 5.88 eur.Viso 33.89 eur.
Bet "Rivilėje" ta pati sąskaita užpajamuota 2 kartus - ir ant 'Būdos", su tuo pačiu numeriu ir ta pačia suma.
Suderinimo aktas su "Arbūzu" atitiko, viskas gerai.

Su "Būda" iki dabar jokių pirkimų nebuvo, pas juos nulis apyvarta už 2013 metus, o pas mus stovėjo skola jiems.
Darant suderinimą, jie atsiuntė nulinį, o pas mane 33.89 eurai skola, nes niekas pirkta nebuvo.

Kaip dabar taisyti? Pirkimą reikia anuliuoti, nes nieko iš jų nepirkom. Kaip visa tai sutvarkyti?
Gal galite smulkiau aprašyti, bučiau labai dėkinga.

Ačiū

Laba diena, gal galite pagelbėti: 2016 metais buvo vadovo komandiruotė į Vokietiją , per Lenkiją ir Čekiją. Pagal atvežtas sąskaitas ir kvitus, kuriose buvo išskirtas PVM , atskirai susivedžiau PL lenkišką PVM ir atskirai DE vokišką pvm. Lenkiško pvm (PL) ssusidarė 36 eurai, o vokiško pvm (DE) 87 eurai. Pas mane jie registruoti sąskaitoje 2432 (grąžintinas pvm iš ES). Tai kaip traukti į sąnaudas: 2016.12.31 dienai lenkišką galiu dėti į leidžiamas sąnaudas, (nesiekia 50 eurų), o vokišką? Ar 87 eurus visus į neleidžiamus( atsiimt neketinam), ar 50 eurų į leidžiamus ir 37 į neleidžiamus? kaip jūs darote?

Gal galite ką patarti dėl telefono????

arba kaip registruoti įsipareigojimą:

K448XX 264eur

D?????

Sveiki, gal galite pagelbėti:

telefonas iš Omnitel išsimokėtinai:

24 men x 11 eur, gautųsi 264 eur be pvm .Iš karto išrašyta sąskaita 1.01 eur ir akcija išimokėjimui.
Pas mus IT nuo 500 eurų. Bus trumpalaikis turtas.
Klausimas: kokią sumą registruot 448XX skolą , gal 264 EUR?
O kokią sumą nurašom į sąnaudas: ar 1.01 eur ar paskaičiuotą 264 eur? Bet jei 264 eur, tai negali būti sąnaudos, nes jos dar nepatirtos, o būsimos.

Kaip jūs darote?

Nuo 2017 m sausio 1 dienos :
Pakuotės turi būti skirstomos ir apskaitomos atskirai:

1. Pagal kategoriją: prekinė, grupinė, transporto
2. Pagal naudojimo būdą: Vienkartinė, vienkartinė užstatinė, daugkartinė, daugkartinė užstatinė.
3. Pagal tiekimo Lietivos rinkai būdą: Sunaudojimas savo reikmėms, perleidimas kitam asmeniui.
4. Apmokestinamos ir neapmokestinamos: tuščia, pripildyta.

Buvau ŽT seminare. Galva ištino. Nebeturi ko prisigalvoti. Atrodo, kad kitų darbų dirbt nereikia, tik aplinkosaugininkams raštus ir lenteles rašyt. Mokestis niekinis, palyginus su darbo kaštais . Abusrdų absurdas. O tikslas koks: svarbu, kad kas įvežta turi būti perdirbta. O čia sverk gramais, lyg vaistinėj dirbtume.
Bet...yra toks dalykas: pasidomėjau ir niekas nepabrėžia vieno svarbaus dalyko:
kada prekinių vienetų ir pakuočių sąrašas yra neprivalomas?

31. Gamintojai ir (ar) importuotojai, kurie buhalterinės apskaitos dokumentuose nurodo Lietuvos rinkai tiekiamos pakuotės vieneto svorį, gali nepildyti Taisyklių 39 ir 41 punktuose nurodytų prekinių vienetų sąrašų. Jei buhalterinė apskaita vykdoma elektroniniu būdu, aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės ir kitiems įgaliotiems pareigūnams pareikalavus, pakuotės vienetų svorį patvirtinantys buhalterinės apskaitos dokumentai turi būti pateikiami popierine forma.

Tai kad jei pas jus prekių keli tūkstančiai pozicijų ir nuolat jos keičiasi, pasipildo naujom, užsikasite bežiūrėdami nauja čia prekė ar ne ir kas 5 dienas netvirtinsite tų sąrašų. Tiesiog vedate savo buhalterinėje programoje kiek ko gavote, o tikrinant turėsite parodyti ar teisingai pajamuojate ir invoice atitinka.

Tai va, mes nusipirkome iš Rivilės I.SAF XML formatorių, kad palengvinti darbą, o dabar daug ką teks ranka koreguoti...Norėčiau, kad nors PVM 16 ir PVM 13 mestų, nes sąskaitų daug ir nesinori visalaik koreguoti.Dar reikės su Rivilistais pakalbėt, gal ką ne taip darau. AČIŪ

O priduodant I SAF ar turi matytis Pirkimas iš ES priskaičiuotas menamas PVM ar ne? Jei programoj priskaičiuoja ?

Parduodat su PVM1

Perkat su PVM16

Ir pvz draudimui naudojate PVMNE ir visai netraukiate at PVM5 ir bus PVM nulis?

Paprotinkit, kaip susitvarkėt klasifikatorių: Pas mus Rivilėje perkant ir parduodant Į ES šalis yra kodas PVM-I , pažymim, kad valiutinis dok ir priskaičiuoja menamą 21 proc pvm. Pirkimo operacijose pagal dok PVM nepriskaičiuojamas, bet išskiriamas, o gaunamų sąskaitų registre jis įtrauktas, todėl lengva paskaičiuot 0 pvm.
Pas mus klientaims užvesta kortelėje pirkėjas/tiekėjas, nesvarbu ar perka ar parduoda ir visur PVM-I.
Dabar pagal klasifikatorių kaip užvesti PVM16(pirkimas iš ES) ir PVM13 (pardavimas į ES).Jei priskiriu prie mokesčio kodo PVM-I klasifikatorių PVM 16 , tai prekėms, kurių apmokestinimas A priskiriamas PVM 16, kurių apmokestinimas B priskiriamas PVM13. O jeigu apmokestinama ir A ir B tuo menamu 21 proc?Kaip jus darote su klasifikatoriumi?

Noriu paklausti kaip daro įmonės : pvz importuojat iš ES . Gaunat krovinį, ant kelių palečių, po kelis dėžutėse, keli maišeliuose, žodžiu įvairiai. Viskas didelėj dėžėj apvyniota plėvele. Pramonės komponentai. Sąskaita 5 lapai , daug smulkių pozicijų. Keli šimtai. Gale sąskaitos svoris nurodytas bruto ir netto. Tai kaip vesti prekiniais vienetais? Ar vadybininkas pajamuodamas prekes turi žiūrėti kiekvienos įpakavimą, vesti į Rivilės programą( gal dasipirkti pakuotės modulį)? Kas taip žaidžia? Ar neužtenka vesti pagal sąskaitas? Pvz gavom 2 paletes, ten tiek tai tiek pasvėrėm kartono, 10 proc plėvelės ir viskas. Juk negi buhalteris turi stovėti kai priiminėjamos prekės ir žymėtis pakuotes? Ar prifantazuoti iš palubinskio? O jei buhalteris samdomas ir ateina 2 k per sav? Kaip jūs vedate? Nuo 2017 metų sausio 1 dienos įsigalioja nauji pakuočių apskaitos reikalavimai, dar labiau detalizuojantys pakuočių apskaitą. Ten taip pat yra ir privalomas nurodymas vesti ir apskaityti likučius.Tai ar reikia samdyti žmogų tam, kad pateikti tokias atskaitas?

Lyg ir išsiaškinau, ar galit pasakyti ar gerai:

FR0711 deklaracijoje C priede nurodoma priskaičiuota palūkanų suma.
FR04711 deklaracijoje - išmokėta palūkanų suma.

Ar ne taip?

O ar reikalinga ir FR0471 ir FR0711?????Ar viena kažkuri?(domina palūkanos)

Tai va, oa pasikėliau VMI palūkanų , išmokėtų 2015 metais apmokestinimų lentelę radau , kad palūkanos, gautos už suteiktas paskolas įmonėms apmokestinamos 15 proc. tarifu ir priskiriamos B klasės pajamoms.
Tai iš viso nereikėjo pildyti FR0471? tai kam tada ji skirta?

Laba diena, reikia pagalbos:

UAB iš FA gavo paskolą 2012 metais. FR 0711 deklaracija 2013 metais pateikta nebuvo.
2013 metais metais ismokėtos palukanos pvz 100 litų( 28.96 eur). Pateikta FR0471 deklaracija apie B klasės pajamas.

2015 metais išmokėtos palūkanos už 2014-2015 metus pvz 30 eurų. Deklaruota Fr0471 apie B klasės pajamas, sumokėtas GPM (tas FA pats sumokėjo)
2016 metais grąžinta paskola.

Klausimas: kur reikėjo rodyti išmokėtas palūkanas? FR0471 ar FR0711????
Ar gerai bus, jei deklaraciją Fr0711 pateiksim pavėluotai dabar apie gautą paskolą? O kad atiduota, reikės pateikti 2017 metais?
kaip čia viską sutvarkyti? HELP