BALANSAS

Taip, 2017m keliama į sąnaudas 6 kl.

O kodėl į sąnaudas?
2017 m. sausį atostoginiai priskaičiuoti.
D 6114
K 4461

Bet išmokame 2016-12-30.
D 4461
K 27XX

Tik gruodį pas mane 4461 yra visiškas 0.
Dėl to išmokant atostoginius 4461 suma yra su (-).
Tai jei aš ją iškelsiu į 2 kl., kad nebūtų (-), o sausį grąžinsiu vėl į 4 kl. Ar bus gerai?

Matot, visada pirma priskaitau tik tada išmoku. Jei taip tinka tai taip ir darykit.

Aš 2 kl. susikurčiau sąskaitą kur registruočiau avansu išmokėtas sumas darbuotojams ir šią sumą perkelčiau prieš metų uždarymą į ją. O priskaityme atostoginiams kontuočiau per tą 2 kl.

Laba diena, patarkite, 2016-12 mėn. atėjau dirbti į kitą įmonę, senoji buhalterė paliko betvarkę, ką jau kalbėti apie balanso padarymą, tai dabar tenka suktis iš padėties... situaciją šiek tiek išsiaiškinau, aptvarkiau, bet pas ją mokėtinam darbo užmokestyje (sąsk 4461) kredite stovi, kad nedamokėta darbuotojams 34 eur. Kaip protingai pasielgti? prisipažinti kitomis pajamomis... prašau patarkite, ačiū :)

Radot konkretų darbuotoją, kuriam nedamokėta, kuris dar yra dirbantis ir ta skola tik iš 2016m?

sunku pasakyti iš kur ateina ir kokiam darbuotojui, nes DU skaičiuojamas su exeliu, o priskaitymai keliami ranka į programą... 2016 m. pradžiai likutis atėjo Debete 104 eur. tikėtina, kad ten buvo atostoginiai...
Taip pat iš 2015 m. ateina likučiai sąnaudose, ir kas keisčiausia, uždarius metus 2015 m. (ko senoji buhalterė nebuvo padariusi) vis tiek jie lieka likučiai, kai kas net po kreditų, tai net nežinau kur juos kelti, į neleidžiamus, kad gražiai uždaryti metus.

Mes tik spėliot galime kas tenai yra. Gal klaidos taisytos? Gal 2017m sąnaudos? daug yra gal... Įvertinkit situaciją ar viskas patikrinta ir spręskit pati ką daryt. Sumos nedidelės. Gal neleidžiami, bet dar tikrinkit.

Toks galvos skausmas.. šitiek pridaryta, kad jau nebežinau nei ką tikrinti. Kol atsikapsčiau, kad būtų išvis panašu į balansą.
Dėkui.

O ką rašot mažų įmonių balanse į C ir H eilutes????

O ką rašot mažų įmonių balanse į C ir H eilutes????

C-tai juk ateinančių laikotarpių sąnaudos. Pas mane yra tokia sąskaita, kurioje yra įmonės automobolių draudimai, įvairios prenumeratos. T.p čia turi būti parodytos ir sukauptos pajamos. Čia aš parodžiau mums bankų, kredito unijų priskaičiuotas palūkanas už 2016metus, nors jas gausime tik kitais metais. Mūsų įmonė numatė plėtrą ir nemažai pinigų padėjo terminuotais indėliais

H-sukauptos sąnaudos. čia reiktų rodyti tokias sumas, kai pvz. 2017m. sausį gausite sąskaitas už 2016 metus. Tikiuosi supratote

Su C tai supratau, bet į H jei neturiu ką įrašyti, rašo nulį? Ar kvailai čia paklausiau.....

Laba diena,

esant tokiai situacijai, jei padaryti darbai, taciau pirkejas dar nesumokejo uz atliktas paslaugas....ar galima ta pinigu suma rasyti i imones BALANSO trumpalaikio turto (B dalies) per vienus metus gautinos sumos skilti?

ir kitas klausimas, jei gauta dotacija ilgalaikiam turtui isigyti, tai balanso D dalyje reikia rasti gatina suma dotacijos ar rasyti ta suma prie ilgalaikio turto isigijimo? (dotacija jau panaudota)

Aciu

Išrašėte pirkėjui sąskaitą faktūrą už atliktas paslaugas?

Taip israseme.

Tai kredite fiksuojate pajamas, o debete pirkėjų skolą, nesvarbu kad pinigų dar nesumokėjo. Pas jus UABas?

Sveiki,

UAB Įmonė gruodžio mėn. įsigijo IT, už kurį gruodžio mėn. pab. gavo 65% subsidiją.

Subsidija mokėta pagal turto vertę be PVM nuo 19 000,00 Eur.
IT pradedamas dėvėti nuo 2018 m. sausio mėn.

Kokios turi būti korespondencijos:

D122 - ilgalaikis turtas 19 000,00 Eur (be PVM)
K35 - Dotacijos 12 350,00 Eur

o kas toliau?

K271 - 22 990,00 Eur (su PVM)