Automobilis senesnis nei 5 m.tai nusidėvėjimas 10 m

Suma maža - 70 lt su PVM. Sąskaitą traukiu į 2015 m. apskaitą ir tai bus neleidžiami atskaitymai. PLN204 už 2013 netikslinu. Ar gerai supratau?
Ir dar kas AP?

Sveiki,
Kokį nusidėvėjimo laikotarpį taikyti automobiliui, kuris bus naudojamas sportinėje veikloje?

Sveiki,
Gavau 2013 m. pirkimo sąskaitą. Kaip daryti su PVM, traukti į atskaitą? Ar tai bus neleidžiami atskaitymai?

Labas rytas,
Nupirkom automobilį iš fizinio asmens ir po savaitės parduodat. Esam PVM mokėtojai, bet auto pardavimu nesiverčiam. Parduosim automobilį su PVM. Ar reikia nurodyti kokį PVM straipsnį?

Laba diena,
PLN204 45 eil. rašoma nuostolių suma iš 2013 m. PLN204?

Ačiū Jums

Ačiū už atsakymą.
Išsiaiškinau dėl 10 kodo. Nereikia rodyti PLN204 Z preide, tiesiog reikia sumažinti sąnaudas ta suma(čia VMI pakonsultavo).
Pelno nuostolio ataskaitoje bus pelnas be pelno mokesčio, o PLN204 bus nuostolis? Čia viskas normalu.
Sakykit vadovas (MB narys) PRIVALO turėti paslaugų sutartį su MB (MB įstatymas 22 str.2 p.)?

Laba diena,
Pildau MB PLN204.
18 eil. rašau visas pajamas108157 lt (45598 lt iš veiklos + 59024 lt draudimo išmoka (automobilio avarija)+ 3535 lt žalos atlyginimas iš tiekėjų).
Sąnaudos 101504 lt
19 eil. rašau pelną prieš apmokestinimą iš pelno nuostolio ataskaitos 6653
S priede:
01 kodas delspinigiai 1 lt
Z priedas:
01 kodas 59024 lt(draudimo išmokos)
10 kodas 3535 lt (žalos atlyginimas iš tiekėjų). 10 ar 15 kodas turėtu būti?
41 eil. bus 55905 lt nuostolio.
Ar teisingai užpildžiau PLN204? Ar bus normalu, kad pelno nuostolio ataskaitoje nebus pelno mokesčio ir grynas pelnas bus toks pat kaip pelnas prieš apmokestinimą o PLN204 nuostolis?
2013m. MB dirbo pelningai.
Pirmas kartas man su neapmokestinamomis pajamomis. Klausiau kitoje temoje,bet niekas neatsiliepė

Gal kas pakonsultuosite?

Laba diena,
Pildau PLN204.
18 eil. rašau visas pajamas108157 lt (45598 lt iš veiklos + 59024 lt draudimo išmoka (automobilio avarija)+ 3535 lt žalos atlyginimas iš tiekėjų).
Sąnaudos 101504 lt
19 eil. rašau pelną prieš apmokestinimą iš pelno nuostolio ataskaitos 6653
S priede:
01 kodas delspinigiai 1 lt
Z priedas:
01 kodas 59024 lt(draudimo išmokos)
10 kodas 3535 lt (žalos atlyginimas iš tiekėjų). 10 ar 15 kodas turėtu būti?
41 eil. bus 55905 lt nuostolio.
Ar teisingai užpildžiau PLN204? Ar bus normalu, kad pelno nuostolio ataskaitoje nebus pelno mokesčio ir grynas pelnas bus toks pat kaip pelnas prieš apmokestinimą o PLN204 nuostolis?
Pirmas kartas man su neapmokestinamomis pajamomis

Asociacijoje 2014 m. keli nariai nesumokėjo nario mokesčio, ko anksčiau nebuvo. Galvoju, kad metų gale tai turi būti atvaizduota apskaitoje, kad galima būtu matyti kas skolingas. Ar aš čia negerai galvoju? Kaip Jūs skaičiuojate nario mokestį?

Laba diena,
2014 m. ne visi asociacijos nariai sumokėjo nario mokesčius. Kaip tai atvaizduoti apskaitoje?

Sveiki. Pildau PLN204(v4) už 2014 metus. 45 eilutėje rašau praėjusių metų nuostolį 227 lt? S priede 06 kodu įrašau reprezentacines išlaidas. Ar 21 kodu turiu rašyti atostoginių kaupinius ( 2013 m. tenkantys DU kaupiniai + 2014 m. sodros atostoginių kaupimai)? Ar teisingai suprantu?

Laba diena,
Už 2014 m. MB finansinę atskaitomybę teikiame litais?

LT įmonė (PVM mokėtoja) įsigijo licencijas iš Latvijos ir Kipro (abu tiekėjai PVM mokėtojai). Viena licencija parduota Latvijos įmonei PVM mokėtojai.
1. Ar licencijos yra prekės?
2. PVM deklaracijoje FR0600 pildau taip:
prekių įsigijimas 21 vertė, 25 ir 34 menamas PVM.
Prekių pardavimas 18 vertė.
3. Pildau FR0564 13 eil. prekių vertę( iš FR0600 18 eilutės).
4. Pardavimai ir pirkimai viršijo intrastato ribas
Ataskaitiniai metai Ribos išvežimo ataskaitos teikimui
Ataskaitos teikimui Statistinės vertės teikimui
2014 m. 750 000 39 000 000
2015 m. LTL 742 352 27 622 400
EUR 215 000 8 000 000
Ataskaitiniai metai Ribos įvežimo ataskaitos teikimui
Ataskaitos teikimui Statistinės vertės teikimui
2014 m. 700 000 11 000 000
2015 m. LTL 1 001 312 10 358 400
EUR 290 000 3 000 000

Gavome laišką iš statistikos, kad reikia teikti intrastatą, tai noriu pasitikslinti ar tikrai gerai užpildžiau PVM deklaraciją ir privalom teikti intrastatą.
2014 m. PVM deklaracijų 18 langelio „ES PVM mokėtojams patiektos prekės (0 proc.)“ ir 21 langelio „Iš ES įsigytos prekės“ duomenimis, Jūs viršijote 2014 metams nustatytas Intrastato išvežimo ir įvežimo ataskaitų teikimo ribas. Jei prekės buvo išvežtos ir įvežtos iš (į) Lietuvos Respublikos į (iš) Europos Sąjungos valstybes, tuomet nuo 2014 m. gruodžio turite teikti Intrastato Išvežimo (iki 2015 metų pabaigos) ir Įvežimo (tik už 2014 m. gruodį) ataskaitas
Patarkite ar tikrai gerai užpildžiau deklaraciją?

labas vakaras,

Gal kas padėsite išspręsti klausimą dėl PVM.
Mes įmonė PVM MOKĖTOJA teikėm vežimo paslaugas, t. y. mus pasamdė LT įmonė PVM MOKĖTOJA parvežti krovinį iš Norvegijos, o mes persamdėm kitą LT įmonę PVM MOKĖTOJA, kad parveštų krovinį į LT. Maršrutas Norvegija -Lietuva. Vėliau tas krovinys turėjo iškeliauti į Prancūziją. Mums išrašė sąskaitą , kad PVM netaikomas pagal 45 str. 2 d. tranzitas. Ar tikrai šis straipsnis? VMI pakonsultavo, kad 45 str. 3 dalis. O kaip turi būti. su transportavimu susiduriu pirmą kartą, gal pagelbėsite daugiau patyrę

Laba diena,

Turime darbuotoją su kuriuo esame pasirašę 2 vekselius. Pagal vekselių gražinimo datas pinigus jis mums jau turėjo gražinti. Darbuotojas nori gražinti ne po 500, o po 200 kas mėnesį. Mes sutinkam, kad jis gražins mažesnėmis. Kaip tai įforminti?Pasirašyti naujus vekselius, bet kaip tada su tais neapmokėtais?

Ačiū

Laba diena,

Pasakykite ar skaičiuojant atostoginius reikia į VDU įskaičiuoti ir pajamas natūra?

AČIŪ, skaitysiu

Sveiki,
Situacija tokia, kad apskaitoje (2013.12.31) nepriskaičiuotas pelno mokestis ir neatvaizduotas FA. Bet PLN204N pateikta ir pelno mokestis sumokėtas (2000 lt). Kaip ištaisyti šią klaidą?
1.Ar turiu priskaičiuoti pelno mokestį 2013.12.31 datai 2000lt, ar galiu tai padaryti 2014.01.01?
2.Kaip su FA už 2013 m? Ar taisyti 2013 FA ar klaidos taisymą parodyti 2014 m. FA?
Niekada dar nesusidūriau su tokiu klaidų taisymų. Gal patarsite kaip tai padaryti teisingai?

Ne dėl pigumo klausimas. Sutartyje nurodė, kad mokesčius sumokės užsakovas (įmonė).

1.Jei tai autorinė sutartis, tai ar reikia nuo avanso mokėti mokesčius?
2.Jei dirbantis autorinės mokama GPM 15% ir Soc.draudimas 9%. Užsakovas moka Soc.draudimą 30,98%
3.Jei nedirbantis autorinės mokama GPM 15% ir Soc.draudimas 9% (nuo 50%). Užsakovas moka Soc.draudimą 29,70% (nuo 50%).

Gal kam ir juokinga, bet ne man. Pirmą kartą su tuo susiduriu.
Jei sutartyje nėra nurodyta, kad autorius, kaip individualios veiklos subjektas, turi apskaičiuoti, deklaruoti ir sumokėti visus taikomus mokesčius iš autorinio atlyginimo sumos, tai jis veikia ne pagal individualią veiklą. Tuomet tai autorinė sutartis (nors pavadinta tik sutartis) ir mokesčius reikia mokėti kaip nuo autorinės?

Sveiki,
Vadovas pasirašė sutartį su fiziniu asmeniu, kuris verčiasi individualia veikla. Sutarė už jo paslaugas (t.y. sukurti, sudaryti ir perduoti mokymo programą) sumokėti 5000 lt. Sutartyje nurodė, kad dar ir mokesčius sumokės. Dabar tas fiz. asmuo nori avanso 3000 lt.
Ar tai autorinė sutartis ar individuali veikla?
Kokius mokesčius reikės sumokėti? Ar reikia mokėti nuo avanso?

Ačiū už patarimą, aiškinsiuosi kitoje temoje.

Sutartyje nurodyta, kad asmuo vykdo "individualią veiklą , kurios registracijos Nr......". Ar neturėtu būti nurodyta, kad tai autorinė sutartis?

Sutartyje nėra nurodyta, kad mokama ir nuo avanso. Yra nurodyta, kad UAB už autorių sumoka pajamų, socialinio draudimo ir sveikatos draudimo mokesčius. Tai galima nuo avanso ir nemokėti? O kaip man GPM paskaičiuoti (priskaičiuoti nuo 5000 lt)?

Sveiki,
Vadovas pasirašė sutartį su fiziniu asmeniu, kuris verčiasi individualia veikla. Sutarė už jo paslaugas sumokėti 5000 lt. Sutartyje nurodė, kad dar ir mokesčius sumokės. Dabar tas fiz. asmuo nori avanso 3000 lt.
Nežinau, kaip man tuos mokesčius paskaičiuoti nuo sutarties. VMI konsultuoja, kad sumokėti už kitą galima, o kaip paskaičiuoti sako nepatars. Gal galite kas patarti kokius mokesčius paskaičiuoti ir kaip man tai padaryti? Ar nuo avanso reikia kažką skaičiuoti?