sf pvz

nusiskundimų, kad pernelyg nelankstu.

Jei įkrautas blanko logotipas, tai rodo SF viršuje logotipą, o po juo

prie prekių pirkimų?[/quote]Jeigu rašote jūs, tai rašote PVM SF, suteikdami sekantį iš eilės numerį

importo dok. ir krovinio draudimą (nuo sienos iki mūsų) gaudavom iš tarpin. PVM SF. Taip išeina, kad tas

gautoje PVM SF parašyta:PVM į biudžeta sumoka pirkėjas pagal įstatymą 96str.1d.? [/quote]

http

SF, pazyma is RC gavom 09mėn. su 100proc.baigtumu, sis NT naudojamas imones vekloje,klausimas kaip su

[quote=Gretchen]Pradedu dirbti su sia programa. Norejau paklausti kaip ivesti SF kuri yra apmoketa

[quote=Niemand]
Vienintelis būdas parodyti SF apmokėjimą grynais yra avanso apyskaita. Apmokėjimo

sutarti, pagal kuria israsome sf bankui (parduodame turta), bankas mums perveda pinigus, taciau mes esame

grupes, tai patogu. Taciau pajamuojant ar israsant SF reikia nardyti po nesugrupuota informacija. Itariu

sąnaudu sąskaita ir sąnaudos reikia nurodyti sumą SF be PVM. Ar teisingai supratau?

(...) skirtingose SF negali būti nurodomas tas pats numeris (paremtas ta pačia serija).[/color][/size][/quote

700 lt, išrašyta SF. Man reikia 700 lt. pridėti prie algos ir apmokėstinti 33 proc. Ar taip? O įmonėi

[quote=Loreta] Todėl išrašomų PVM sf šiuo atveju registruoti nereikia, jei jose išskirtas 0 PVM

varianto, kai vežėjas išrašo PVM SF su PVM - tai ką - du kartus priskaičiuojam PVM?[/quote]
Nu tovarišč

[quote=o]Kodel man neleidzia tam paciam vartotojui (arba JOKIAM vartotojui) priskirt keliu SF