apmokėti išankstinę sąskaitą

spausdinant paradavimo sąskaitą - gaunama viena suma, o finansinėse operacijose suformuota visai kita

perpardavė. Dalis prekių mums netiko, mes jas grąžinome (išrašėmė PVM sąskaitą - faktūrą) ne tai įmonei, kuri

dar nežinote
Tai gal rašyti sąskaitą ?[/quote]

Faktiskai taip
taciau mes tik

taip, kad prekes ima visą mėn., o sąskaitą rašosi mėnesio gale. O programa neleidžia mėnesio gale

: Pasitaikė vienas nuomininkas, kuris ne PVM mokėtojas,privalėjome išrašyti sąskaitą be PVM, o deja to

klausimas, nes lizingas jiems apmoka sąskaitą iš karto , jie lizingui išrašo su PVM... neturėtų rūpintis

sąskaitą nuomininkams
D 2 Gautinos sumos
K 60

Gavus pinigus iš nuomininkų
D 271 Bankas
K 2

operacijos "pradiniai likuciai" darom F9), pvz. Gautas kitų įmonių turtas. savikD sąskaitą nurodom 050, skola

patartumėte?[/quote]

O į kokią sąskaitą buvo užpajamuotas šis ilgalaikis turtas?
Man kažkaip atrodo, kad

išduoti tos dienos buh. kursu, esamą skirtumą dėti į atitinkąmą sąskaitą teigiama rarba neigiama, per mėn

[quote=Dalia29]Loreta13, kam tu naudoji "gautinų sumų " sąskaitą, kai dotacija jau yra gauta? Pagal

- kontrolė taip sakant.

Kai gausite sąskaitą faktūrą iš konsignanto už tas prekes, tai vesite per Gavimą

, kai įmonė suteikė darbuotojui beprocentinę sąskaitą (darbuotojo skola antstoliams), pinigus pervedė

, kad programos nustatymuose pakeitėte Sodros įmokų sąskaitą, o DU neperskaičiavote.
Perskaičiuokite DU

Sveiki brangieji, prasau pagalbos, nors gal nelabai į tą temą papuoliau. Gavau sąskaitą , kurios