Blankai KIO

mokėtinas sumas.
Tada išmokate pagal KIO, ne per avansinę apyskaitą.

atitinkamom sąskaitom. Tada darote pavedimą arba KIO tų išlaidų apmokėjimui, kurių gavėju pasirenkate

užtenka išrašyti KIO, gal susirašyt kokią buhalterinę pažymą?[/quote]
Manau, kad tinka, nes sąskaitoje

taip:
D2292=K242 (300Lt) KIO
D20x=K693 (299Lt) S-F
D242=K2292 (1Lt)
D693=K2292 (299Lt) AA

, o jums perdavė dokumentus (sutartį ir pinigų gavimo kvitą-kreditinės institucijo KIO)

[quote=Rochery]Per kur vedami grąžinimai iš pirkėjų? Aš dariau per KIO. Ar teisingai?[/quote

[quote=doviile]
o sakykit ar eina kaip nors padaryti kad KIO ir KPO buhalterio vardą rašytų pati

sudėliočiau kad įmonė jam skolinga, o paskui išrašysiu KIO ir jam gražinsiu skolą, tik niekada taip nedariau

kasą įnešat visą sumą pagal tą PPK, paskui rašot iš kasos KIO tam minusiniam gabaliukui, ir įdedat į

[quote=Dorota1]
bet jai reiks deklrauoti tai KIO mačiau ir [b]pavedimose yra kur reikai pažymėti

institucija, tai sakė, kad tai yra blogai, reikia KPO, paskui per KIO pasiima.
[/quote]
Na žinot, kartais

Aš visus FA mokėjimų kvitukus prisisegu ne prie KIO, o prie buhalterinės pažymos su visais

pinigus ir išejo pasirases ant KIO, kad gavo avansą.
Po keliu dienu vel pasirode, tada išrašė PP kvitą

pagal KIO, nes daugiau nieko neatnešė? Labai daug čia priklausinėjau, bet gal kas žino, tai nereikėtų

[quote=zodiakas]Dar toks klausimukas. Pvz. Darbuotojui išmokamas 1000,00 lt avansas. Išrašomas KIO