bankas valiuta

19?[/quote]
Dar pridėsiu - buhalterija ir kūrybinis dalykas
Išlaidos valiuta yra

nebuvo išmokėtas avansas. O direktorius mokėjo už keltą grynais (užsienio valiuta). Tai kurią dieną

įplaukos.Dabar skyrelyje valiuta rašyti 21940 ar 21840, nes jei pasirenku per S raidelę duoda tik išrašytą

čekius už tiltą (tarp Danijos ir Švedijos - išrašyta mėnesinės sąskaitos valiuta DKK o čekučiai - Dkk

? pagal sąskaitas ir tų dienų kursus?
[/quote]
Juk tie likučiai yra ir valiuta, ir litais kažkurios

pagal nuėmimo dienos kursą. Atnešė sąskaitą kur mokėjo valiuta- vedu irgi litais pagal tos dienos kursą

. Butent metu gale perskaiciavimas visu pirkeju isiskolinimo valiuta Kadangi mano programa to negali

vykimo dokumentų - savo transportu -kelionės lapų, kuro pirkimo kita valiuta čekių. Ne savo transportu

- operacijos valiuta (LITAIS).[/quote]

cia jau kazkokia pazanga

aciu, aciu, bandysim

[quote=holdingas]Apie tą ir tą:

AA pirko valiuta - 997 Lt (vakar, pvz.)
AA šiandien sumokėjo

:))
Įdomu, ką darytumėte, jei kursas būtų netinkamas ir būtų nuostolis
Visa tai, kokia valiuta

(švedų, danų ir lietuvių, estų), bet ir yra sumos danų valiuta.
Kaip teisingai suvesti pirkimus?
Aš

kokie rekvizitai privalomi išankstinei sąskaitai rašyti? Kaip ji vadinasi rušiškai? Kokia valiuta reikia

. Tas pats ir su valiuta.

[/quote]
Jūs teisi, ne pardavėjo problema, jei tiekėjas nemoka

. Tas pats ir su valiuta.


[/quote]


Tai vadinasi jei rašau lietuviškai tai ir nereikia per