Praeitų metų klaidų taisymas.

Ar as gerai suprantu... Klaida buvo ta, jog buvo itraukta pardavimo saskaita, kuri buvo anuliuota (ta prasme rasem viena, po to keitem ja, bet buvo paliktos abi apskaitoje). 2008 m. darau atvirkstine operacija. Tai keiciasi ir PVM deklaracija uz 2007 m. konkretu men. ir 2007 m. pelno mokescio (kartu su socialinio mokescio)? Bet FA ataskaitu uz 2007 m. nelieciu, nes 2008 m. FA dok-tuose viskas atsispindes, ar taip?

taip

Patikslinau deklaracijas ir skirtumus sumokėjau 09 03 31 dieną. PLN204 ir socialinis mok. buvo už 2007 m., avansinis- 2008 IV ketvirtis.
Kokia data turiu parodyti balanse? (sumos mažos)Ar galiu 09 03 31?

Jei FA už 2008m. nepatvirtinta, sąskaitų korespondencijas ( pelno ir socialinio mokesčio padidėjimą) registruokite 2008.12.31. data.

Ačiū kad atsiliepiat.
Ar turėčiau dar ir 2008m FA aiškinamąjam rašte paaiškinti mokesčių padidėjimus?

Aiškinamajame rašte reikia parašyti apie 2007m. klaidų taisymą.

Turiu pakoreguoti 2007 m. pelno-nuostolio ataskaitą. Žinau kaip tą padaryti
O nežinau, kaip tas mano taisymas turi nukeliauti į RC
Ar užtenka skirtumą parodyti per pagautę-netekimus 2008 m. pelno-nuostolio ataskaitoje ir aprašyti paaiškinamąjame rašte ?

Nu paklausiu "ne į temą"
Kokio dydžio kalida skaitoma neesminė ?
Taisau net 10 Lt

Na čia labai didelė klaida
Gal jos buvo galima ir nepastebėti

Laba diena protingieji žmonės. Jei UAB nuo pat savo veiklos neturėjo pelno (4 metus) ir tik 2007 m. atsirado šioks toks pelnas, kuris nepadengia per visus tuos metus susidariusio nuostolio, ar reikia mokėti pelno mokestį už tuos "pelningus" 2007 m. ir socialinį mokestį???? Mes jau esame tą pelno mokestį sumokėję. Tik socialinis mokestis 2007 m. atskaitomybėje pamirštas....Nors deklaravome 2008 m., jį sumokėjome tik 2009 m. Kokia turėtų būti SM korespondencija, ar galima dar kaip ištaisyti (FA jau patvirtinta už 2007 m., už 2008 m. dar ne), o gal nereikėjo visai mokėti?

PADĖKITE

PLN204 už 2007metus turi matytis, ar reikėjo mokėti pelno mokestį.

2008-12-31 DK pirkėjų skola mažesnė 100 lt negu analitinėje sąskaitoje (apskaita vedama programa), kaip sutvarkyti tą klaidą, nes analitinėje yra teisinga suma negu DK. Visus metus patikrinau ir klaidos niekur neradau. Patarkite ką daryti.

[quote:080b946c5e]PLN204 už 2007metus turi matytis, ar reikėjo mokėti pelno mokestį.[/quote]

Jūs tikriausiai ne taip supratote. Jo, 2007 m. išėjo pelnas 3000 Lt, bet nuo įmonės gyvavimo pradžios buvo visada nuostolis, kuris bendrai sudaro jau 41000 Lt. Tai ar reikia mokėti pelno mokestį už 2007 m. (išeitų 552 Lt), jei 2007 m. pelnas nepadengia įmonės nuostolio iš kitų praeitų metų? išeina, kad įmonė dirba kol kas vis tiek nuostolingai, nes ankstesniųjų metų nuostolis 2008 sausio 1d. visgi dar yra 38000 Lt.?

Labai būčiau dėkinga už atsakymą.

Jūs tikriausiai ne taip supratote. Jo, 2007 m. išėjo pelnas 3000 Lt, bet nuo įmonės gyvavimo pradžios buvo visada nuostolis, kuris bendrai sudaro jau 41000 Lt. Tai ar reikia mokėti pelno mokestį už 2007 m. (išeitų 552 Lt), jei 2007 m. pelnas nepadengia įmonės nuostolio iš kitų praeitų metų? išeina, kad įmonė dirba kol kas vis tiek nuostolingai, nes ankstesniųjų metų nuostolis 2008 sausio 1d. visgi dar yra 38000 Lt.?

Labai būčiau dėkinga už atsakymą.[/quote]

Jūs turėjote pelno mokesčio deklaracijoje parodyti dengiamus nuostolius tai yra būtų pasidengia 3000 Lt nuostolių ir jums būtų nereikėja mokėti pelno mokesčio ir soc. mokesčio.

Gal galite kas patarti. Ačiū iš anksto.

luka1002, labai ačiū už atsakymą Taip ir yra, blogai užsipildžiau pelno mokesčio deklaraciją , nes neužpildžiau PLN204D priedo
Tai ką dabar daryti, jei pelno mokestį esame sumokėję (tiksliau tik šiemet), socialinį irgi, ar tą deklaraciją reikia taisyti Gal galima kaip nors užskaityti GPM?

Manau reikėtų tau patikslinti 2007 m pelno mokesčio ir socialinio dr. deklaracijas. O tada gal ir eitų sudengti reikėtų formą užpildyti mokesčiams FR0781 . Balanso taisyti negali 2007 m.

Ačiū labai už patarimą
Tik gaila, aš tau į tavo klausimą niekuo negaliu padėti

Gal galie patarti.

Niekas niekur nedingsta. Ieskokite dar karta . Sekmes