PLN204 ir pelno (nuostolio) ataskaita

Taip

Nu va atrodo gerai susivedžiau, meta klaidą ir viskas.ar 19 eilutėje"pelnas prieš apmokestinimą "turi būti suma be TŲ NEAPMOKETINAMŲ IR NELEIDŽIAMŲ pajamų.?

Rašote Tai, ką gaunate pelno nuostolio ataskaitoje prieš apmokestinimą. Iš apskaitos juk jokių sumų neišmetate. Ūkiškai sakant, kiek buvo pajamų( to remonto), tiek ir sąnaudų, tai rezultatas aiškus.

Kazkaip man neteko dar su tuo susidirtu.
Pildau dabar 2015 PLN204.
Kurioje vietoje parodtyti 2014 metu nuostoli?

Jei 2015m gavote pelno, lygtai 40 eilutė ir skaitote kuri eilutė tinka, ar yra VP.
Gal 45 eilutė su 70 proc, o gal pilna suma, jei tiek buvo 2014m ar ankstesniais nuostolio ir taikote tik 5 proc pelno mokesčio

NuP/N ataskaitoje vii neleidžiami yra pripliusuoti.Manau taip ir reikia.Tą patį peerašiau į deklaraciją.Tie neleidžiami padidino apmokestinamąjį pelną. O 43 eilutėje reikia ranka įrašyti tą pačią sumą?

Teisingai, P/N ataskaitoje iš visų pajamų atimate visas sąnaudas, net ir neleidžiamus. Ką gaunate, įrašote į PLN204, tuos neleidžiamus keliate į priedą, kurie didiną pelną.
43 lygtai nereikia nieko kartoti, jei nebuvo paramos. Paspaudus tikrinti parodys ar reikia tą 43 pildyti ar ne. Ką gaunate PLN204, tą pelno mokestį iš ten įrašote į apskaitą 2015.12.31 ir į pelno nuostolio ataskaitą.

Dar paskutinį kart paklausiu rašote " Ką gaunate, įrašote į PLN204'?Vat čia užkibau. Jei neleidžiamus PLN204 deklaracijoje reikia įškelt, tai gal į 19 eilutę be neleidžiamų atkelti pelną prieš apmokestinimą?Bet turbūt su neleidžiamais, nes tada jie nedidins pelno.

''Ūkiškai sakant'' Kas yra apskaitoje, ten nieko negalite keisti. Buvo neleidžiami 6 klasėje, jie ten ir lieka.
PLN204 jau pildote pagal mokesčių reikalavimus.

Ačiū Jums labai už patarimus ir kantrybę.

Sakykite, o jei už 2014 m padaryta klaida, t.y.nedidelė suma(nes į PLN204 įrašiau jau išminusuotą sumą tų neleidžiamų ir jie nepadidino pelno.). Kaip taisyti deklaracijoje už 2015m parodyčiau.

Laba diena, prašau didelės pagalbos. 2013 m. nuostolis buvo 51470 eur, 2014 m. nuostolis buvo 17840 eur., 2015 m. pelnas 29079 eur. Dabar 70 proc.(45 laukelis) nuo 29079 eur galiu minusuoti veiklos nuostolių, bet ar galiu dengti pusę 2013 m. nuostolio? Ir sekačiais metais galėsiu minusuoti likusio nuostolio padengimus? LABAI LABAI AČIŪ, už PAGALBA smile

Dengiate 29079x70 proc.= 20355 EUR iš 2013 m. nuostolių, likutis keliasi neribotą laiką

Labai labai jums ačiū

Sveiki, turiu pora klausimų:
2015 m. buvo gautas žalos atlyginimas iš draudimo. PLN turiu parodyti tą sumą prie leidž. ir neleidž. atskaitymų.
Klausimai:
1. Ar šita suma turi būti įtraukta į 18 langelį (mokesčio bazė)
2. Ar rengiant PN ataskaitą tos sumos visai neturi būti , nes pagal VAS turime kredituoti sąnaudas, ar reikia rodyti prie kitų pajamų ir sąnaudose.

Ačiū už pagalbą

PLN204 už 2015 m. pildydama jau po akcininko sprendimo, kuriame nutarė praėjusių metų (2014 m.) nuostolius dengti šių metų (2015) pelnu, turėčiau parodyti visą tai šioje deklaracijoje, ar 2017 metais už 2016 metus?

1.Kalbate apie (mokestinė apskaita) PLN204, 2015m gautas pelnas dengiamas 2014m nuostoliu, kuris buvo įrašytas į PLN204. Tam nereikia jokių spendimų, yra PM įstatymas.
2.Jei finansinė apskaita(pelnas skirstymui nevisada sutampa su PLN204) žiūrite kas yra Pelno nuostolio atskaitoje, balanse. Akcininkas nusprendė dabar 2016m skirstyti 2015m visą esamą pelną ar tai nuostolį atlikusį iš kitų metų apskaitos ir daromi įrašai apskaitoje, kas į rezervus, kas nuostoliam dengti. kadangi įrašas darytas 2016m, tai bus 2016 metų balanse matys.

1. Turi būti 18 lang. Ir neapmokestinamų pajamų priede(Z), ir (S)neapmokestinamom pajamom tenkantys atskaitymai.
2. Vieni daro pagal VAS, kiti kaip mokesčiams. Bet svarbu gerai deklaruoti ir mokesčius sumokėti.

Ok. Tada sakykite kaip su pelno mokesčiu? Jei apskaičiavau kaip mažai įmonei pelno mokestį 5%, gavau 100€ 2015-12-31 d., o pildydama 2016-04-22 pln204, įtraukus dengiamus nuostolius (pelno mokestis 5% ) deklaracija rodo 35€ mokėti? Kiek turėtų būti finansinėje ir mokestinėje buhalterijoje?

Maišote mokestinę su finansine apskaita.
Pirma pildome pelno nuostolio ataskaitą, užpildome ir nuo apačios trečią eilutę prieš mokesčius suma gavome sakykim 2000 eur. Viskas , paliekame ją, ir einam pildyti PLN204. Sudėliojame neleidžiamus, neapmokestinamas sumas, gauname ten mokėtino pelno mokesčio, o jei buvo praėjusiais metais, nesvarbu kada nuostolio , tai keliame ten ir gali būti pelno mokesčio 0. Jūs gavote 35 eur. Įrašome mokėtiną PM į apskaitą 2015.12.31 dienai.
Grįštame į pelno nuostolio ataskaitą ir į ten iš PLN204 įrašome gautą pelno mokestį 35. pelnas paskirstymui 2000-35 bus 1965. Šį pelną ir dar visus likusius nepaskirstytus(nuostolius ar pelną) iš praėjusių metų akcininkai skirto 2016 metais ir registruoja sakykim 2016.04.10.
Kad nepasimesti aš pasidariau lentelę visus nuostolius ir pelnus pagal metus susirašiau iš PLN204, kad matyčiau, kurių metų jau sudengiau, o kiek dar liko, dabar dar denginėju tik sumas iš 2010 metų PLN204.