PLN204 ir pelno (nuostolio) ataskaita
KALANKE
903
2020-03-14 12:44
KALANKE
Ką tiksliai reikia įrašyti šioje eilutėje? 36. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir / ar amortizacijos suma pagal PMĮ 18 ir 19 str.
KALANKE
903
2020-03-16 10:20
KALANKE
Radau taip parašyta "jei pagal finansinėje apskaitoje taikomus IT nusidėvėjimo normatyvus nusidėvėjimo suma apskaičiuojama mažesnė negu vieneto apskaičiuota taikant PMĮ 1 priedėlyje nustatytus IT nusidėvėjimo arba amortizacijos normatyvus,tai skirtumo suma įrašoma į 36 laukelį.".Bet man vistiek dar neaišku -gal paprasčiau kas paaiškintų?
wolf
11158
2020-03-16 14:30
wolf
KALANKE rašė:
Radau taip parašyta "jei pagal finansinėje apskaitoje taikomus IT nusidėvėjimo normatyvus nusidėvėjimo suma apskaičiuojama mažesnė negu vieneto apskaičiuota taikant PMĮ 1 priedėlyje nustatytus IT nusidėvėjimo arba amortizacijos normatyvus,tai skirtumo suma įrašoma į 36 laukelį.".Bet man vistiek dar neaišku -gal paprasčiau kas paaiškintų?
Pas Jūs tikriausiai nėra neatitikimų - todėl ir šiame laukelyje nieko nereikia nurodyti. Pagrindinis klausimas: kaip skaičiuojate nusidėvėjimą ? Ar apskaitai ir mokesčiams taikote skirtingus nusidėvėjimo normatyvus? Ar visi normatyvai atitinka PMĮ 1 priedelį ?
KALANKE rašė:
Radau taip parašyta "jei pagal finansinėje apskaitoje taikomus IT nusidėvėjimo normatyvus nusidėvėjimo suma apskaičiuojama mažesnė negu vieneto apskaičiuota taikant PMĮ 1 priedėlyje nustatytus IT nusidėvėjimo arba amortizacijos normatyvus,tai skirtumo suma įrašoma į 36 laukelį.".Bet man vistiek dar neaišku -gal paprasčiau kas paaiškintų?
Pas Jūs tikriausiai nėra neatitikimų - todėl ir šiame laukelyje nieko nereikia nurodyti. Pagrindinis klausimas: kaip skaičiuojate nusidėvėjimą ? Ar apskaitai ir mokesčiams taikote skirtingus nusidėvėjimo normatyvus? Ar visi normatyvai atitinka PMĮ 1 priedelį ?
KALANKE
903
2020-03-16 15:04
KALANKE
Visada naudojuosi PMĮ 1 priedėlio lentele, nieko niekur kito nedarau. Tik buvo parduotas IT (automobiliai, kurie dar buvo nenudėvėti iki lik.vertės) ir parduoti du autom., kurie jau nudėvėti, bet parduoti už žemesnę nei pirkimo kainą.
I
2020-03-25 11:08
Ingolita11
Kai paskaičiuoti ta suma ir kokioj eiluteje turi atsispindet PLN204 formoje pagal 18 str 1d. "IT įsigijimo kaina į sąnaudas perkekiama ir is pajamu atskaitoma dalimis per sio turto nusidėvėjimo arba amortizacijos laikotarpi"? Jei pvz auto savikaina 2600 eur, nusudevejimas 10 metu.?
Ir, 36 eilutėje suma tai IT nusidevejimo sąnaudų suma? Kuri ieina ir i 32 eilute?
Ir dar, ar PLN204 rodoma kur kad yra paimta paskola?
Ir, 36 eilutėje suma tai IT nusidevejimo sąnaudų suma? Kuri ieina ir i 32 eilute?
Ir dar, ar PLN204 rodoma kur kad yra paimta paskola?
I
2020-03-25 11:20
Ingolita11
Gal durnas klausimas, bet pasitikslinti...PLN204 pardavimo savikaina niekur nerdoma atskirai?
L
2020-03-26 14:14
lllaima
Paskola parodoma FRO711, ne PLN204. Savikaina neišskiriama PLN204,išskiriama P/N ataskaitoje. 
I
2020-03-26 14:16
Ingolita11
lllaima rašė:
Paskola parodoma FRO711, ne PLN204. Savikaina neišskiriama PLN204,išskiriama P/N ataskaitoje.
pardavimo savikaina PLN204 NIEKUR NERODOMA, taip?
lllaima rašė:
Paskola parodoma FRO711, ne PLN204. Savikaina neišskiriama PLN204,išskiriama P/N ataskaitoje.
pardavimo savikaina PLN204 NIEKUR NERODOMA, taip?
I
2020-03-26 14:26
Ingolita11
lllaima rašė:
TAIP
Ačiū
Ir dar pasitikslinimui, buvo pirktas automobilis, skaičiuojamas nusideveijimas, i P/N prie sanaudu ateina IT nusidevejimas, ir i PLN204 36 eil parodom tik ta nusidevejimo sąnaudų suma? Daugiau kazkokios sumos susijusios auto, P/N ataskaitoje, tiek PLN204 nerodomos?
lllaima rašė:
TAIP
Ačiū
Ir dar pasitikslinimui, buvo pirktas automobilis, skaičiuojamas nusideveijimas, i P/N prie sanaudu ateina IT nusidevejimas, ir i PLN204 36 eil parodom tik ta nusidevejimo sąnaudų suma? Daugiau kazkokios sumos susijusios auto, P/N ataskaitoje, tiek PLN204 nerodomos?
I
2020-03-26 17:01
Ingolita11
Gautas Mokestinio laikotarpio rezultatas Nuostolis 313 eur.
Kas siame PLN204 priede dar pildoma turetu buti, ir kokia suma rasytis turetu i P/N atskaitą Pelno mokestis? 0?
Kas siame PLN204 priede dar pildoma turetu buti, ir kokia suma rasytis turetu i P/N atskaitą Pelno mokestis? 0?
wolf
11158
2020-03-27 10:21
wolf
Ingolita11 rašė:
Gautas Mokestinio laikotarpio rezultatas Nuostolis 313 eur.
Kas siame PLN204 priede dar pildoma turetu buti, ir kokia suma rasytis turetu i P/N atskaitą Pelno mokestis? 0?
Rašykite VMI - manau tai techninė klaida - daugiau nieko nereikia pildyti. Pabaudžiau ir aš pamodeliuoti - tikrai meta nelogišką klaidą ir jokie apėjimai nesuveikia.
P/N ataskaitoje rašote tas Pelno mokesčio suma, kuria apskaičiavote PLN204 + VAS koregavimai (pvz. 24-as VAS), jei tokie yra.
Ingolita11 rašė:
Gautas Mokestinio laikotarpio rezultatas Nuostolis 313 eur.
Kas siame PLN204 priede dar pildoma turetu buti, ir kokia suma rasytis turetu i P/N atskaitą Pelno mokestis? 0?
Rašykite VMI - manau tai techninė klaida - daugiau nieko nereikia pildyti. Pabaudžiau ir aš pamodeliuoti - tikrai meta nelogišką klaidą ir jokie apėjimai nesuveikia.
P/N ataskaitoje rašote tas Pelno mokesčio suma, kuria apskaičiavote PLN204 + VAS koregavimai (pvz. 24-as VAS), jei tokie yra.
I
2020-03-27 10:25
Ingolita11
wolf rašė:
Ingolita11 rašė:
Gautas Mokestinio laikotarpio rezultatas Nuostolis 313 eur.
Kas siame PLN204 priede dar pildoma turetu buti, ir kokia suma rasytis turetu i P/N atskaitą Pelno mokestis? 0?
Rašykite VMI - manau tai techninė klaida - daugiau nieko nereikia pildyti. Pabaudžiau ir aš pamodeliuoti - tikrai meta nelogišką klaidą ir jokie apėjimai nesuveikia.
P/N ataskaitoje rašote tas Pelno mokesčio suma, kuria apskaičiavote PLN204 + VAS koregavimai (pvz. 24-as VAS), jei tokie yra.
Is kurios PLN204 eilutės rasosi i P/N ataskaita?
wolf rašė:
Ingolita11 rašė:
Gautas Mokestinio laikotarpio rezultatas Nuostolis 313 eur.
Kas siame PLN204 priede dar pildoma turetu buti, ir kokia suma rasytis turetu i P/N atskaitą Pelno mokestis? 0?
Rašykite VMI - manau tai techninė klaida - daugiau nieko nereikia pildyti. Pabaudžiau ir aš pamodeliuoti - tikrai meta nelogišką klaidą ir jokie apėjimai nesuveikia.
P/N ataskaitoje rašote tas Pelno mokesčio suma, kuria apskaičiavote PLN204 + VAS koregavimai (pvz. 24-as VAS), jei tokie yra.
Is kurios PLN204 eilutės rasosi i P/N ataskaita?
I
wolf
11158
2020-03-27 11:18
wolf
Manau kad taip, apskaičiuotas mokestinis nuostolis, 24 VAS tikriausiai netaikote - tada 0
L
2020-03-27 11:34
Lari
wolf rašė:
Ingolita11 rašė:
Gautas Mokestinio laikotarpio rezultatas Nuostolis 313 eur.
Kas siame PLN204 priede dar pildoma turetu buti, ir kokia suma rasytis turetu i P/N atskaitą Pelno mokestis? 0?
Rašykite VMI - manau tai techninė klaida - daugiau nieko nereikia pildyti. Pabaudžiau ir aš pamodeliuoti - tikrai meta nelogišką klaidą ir jokie apėjimai nesuveikia.
P/N ataskaitoje rašote tas Pelno mokesčio suma, kuria apskaičiavote PLN204 + VAS koregavimai (pvz. 24-as VAS), jei tokie yra.
Man irgi buvo taip.
Bet 52A parašiau "0",
53A parašiau savo mokesčio kodą (1)
Tada 54A 15%,
o 55A gaunasi 0 ,
ir klaidų nebemeta.
wolf rašė:
Ingolita11 rašė:
Gautas Mokestinio laikotarpio rezultatas Nuostolis 313 eur.
Kas siame PLN204 priede dar pildoma turetu buti, ir kokia suma rasytis turetu i P/N atskaitą Pelno mokestis? 0?
Rašykite VMI - manau tai techninė klaida - daugiau nieko nereikia pildyti. Pabaudžiau ir aš pamodeliuoti - tikrai meta nelogišką klaidą ir jokie apėjimai nesuveikia.
P/N ataskaitoje rašote tas Pelno mokesčio suma, kuria apskaičiavote PLN204 + VAS koregavimai (pvz. 24-as VAS), jei tokie yra.
Man irgi buvo taip.
Bet 52A parašiau "0",
53A parašiau savo mokesčio kodą (1)
Tada 54A 15%,
o 55A gaunasi 0 ,
ir klaidų nebemeta.
I
2020-03-27 11:55
Ingolita11
wolf rašė:
Manau kad taip, apskaičiuotas mokestinis nuostolis, 24 VAS tikriausiai netaikote - tada 0
Nesupratau :/ kokie koregavimai sitame PLN204_2 priede dar butu pagal 24 VAS? Va pridegu kokie duomenys:
Kas ne taip?
wolf rašė:
Manau kad taip, apskaičiuotas mokestinis nuostolis, 24 VAS tikriausiai netaikote - tada 0
Nesupratau :/ kokie koregavimai sitame PLN204_2 priede dar butu pagal 24 VAS? Va pridegu kokie duomenys:
Kas ne taip?
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt,
Reklama tax.lt
Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui