Sąskaitų korespondencija

1. Klientų skolos 181,50, pajamos 150, mokėtinas PVM 31,5.
2. Klientų skolos -181,50, bankas 181,50

Sveiki,

visiškai susimaišiau kaip teisingai atlikti eilės tvarka..gal kas gali padėti..

1. Iš ES užsakyta įranga 10000, sumokėti avansai tiekėjams iš ES 08 mėn 2000 eur
2. Lizingas sumoka avansą tiems tiekėjams 08 mėn 7000
3. 10 mėn gauta įranga su sąskaita 10000 (Skola tiekėjams lieka 1000)
4. 10 mėn lizingui išrašyta sąskaita įrangos pardavimo 10000
5. 10 mėn mes gauname sąskaitą iš lizingo už 10000 + gauname dalį pinigų 3000

ir galutiniam variantui lieka ilgalaikė skola lizingui 7000
skola tiekėjams 1000
ir ilgalaikis turtas 10000

ir dar 11 mėn gauname paramą (dotaciją už įrangą) 80 proc - 8000

gal kas galite padėti teisingai susidėlioti?

Sveiki,
ar darau teisingas korespondencijas tikslindama likučius sakykim su VMI:
jeigu pas mane rodo didesnes mokėtinas sumas, o pas VMI mažesnes, tai aš tam skirtumui:
D - 4 klasę
K - 5 pajamų (apmokestinamos pajamos)
O jeigu atvirkščiai, tai
D - 6 klasę (leidžiami atskaitymai)
K - 4 klasę
Ar taip teisinga?

Sveiki,
pirkom lengvąjį automobilį PVM atskaita negalima. O kokia neatskaitomo PVM korespondencija
visai pasimečiau

Sveiki,
D12
D6123
K443

Ačiū Jums

visiškai susimaišiau kaip teisingai atlikti eilės tvarka..gal kas gali padėti.. kolkas taip susidėliojau (koreguota n kartų tai kažkas jau primakaluota ir neatitinka galutinio rezultato)..kažką matyt praleidžiu

1. Iš ES užsakyta įranga 10000, sumokėti avansai tiekėjams iš ES 08 mėn 2000 eur

D1260 (sumokėti avansai už ilgalaikį turtą) 2000
K2710 (bankas) 2000

2. Lizingas sumoka avansą tiems tiekėjams 08 mėn 7000

D1260 (sumokėti avansai už ilgalaikį turtą) 7000
K4212 (įsipareigojimai lizingui) 7000

3. 10 mėn gauta įranga su sąskaita 10000 (Skola tiekėjams lieka 1000)

D1222 (ruošiama naudoti įranga) 10000
K4430 10000

4. 10 mėn lizingui išrašyta sąskaita įrangos pardavimo 10000

D24460 (kitos gautinos sumos) 10000
K1222 (ruošiama naudoti įranga) 10000

5. 10 mėn mes gauname sąskaitą iš lizingo už 10000 + gauname dalį pinigų 3000

D1222 (ruošiama naudoti įranga) 10000
K4212 (įsipareigojimai lizingui) 10000

D2710 3000
ir galutiniam variantui turi likti:
ilgalaikė skola lizingui 7000
skola tiekėjams 1000
ir ilgalaikis turtas 10000

ir dar 11 mėn gauname paramą (dotaciją už įrangą) 80 proc - 8000

Sveiki, kaip reiktų teisingai koresponduoti sąskaitas, kai grynoji galimo realizavimo atsargų vertė yra mažesnė už įsigijimo savikainą? Kaip reiktų nukainoti?

Sveiki, gal žinote kokias korespondencijas rašyti šiai ūkinei operacijai: Įmonė pardavė prekių už 231 400 Eur + PVM. Parduotų prekių savikaina 39000 eur. Pirkėjai sumokėjo 56000 eur, o likusią sumą sumokės per du mėnesius.
pasirašiau: D 2410 (223994), D 271 (56000), D 6000 (39000)
K 2040 (39000), K 4492 (48594), K 500 (231400), ar teisingai?

Pardavė: D2410 - K500 231400eur; D2410-K4484 (PVM) -48594 eur; D6000-K2040-39000 eur
Apmokėjo: D271-K2410 56000 eur

Kai ne PVM mokėtojas turi priskaičiuoti ir sumokėti PVM. Ar teisingai:
D neatskaitomo PVM sąnaudos (leidžiami atskaitymai)
K mokėtinas PVM

Kai ne PVM mokėtojas turi priskaičiuoti ir sumokėti PVM. Ar teisingai:
D neatskaitomo PVM sąnaudos (leidžiami atskaitymai)
K mokėtinas PVM

Sveiki,
Reikia pagalbos. Prieš tris metus buvo priskaičiuoti, t.y. 2014m atostogų kaupiniai, 2015metų galui. Dabar ta suma nuo 2015m stovi 3422nepripažintas ankstesniujų metų nuostolis. Norėčiau kažkaip susitvarkyti, kad nebesivilktų man. Kokias korespondencijas turėčiau pasidaryti? Ačiū.

Tarpinė sąskaita tai 3901 (suvestinės sąskaitos) ?
Štai taip ?:
K 2411 - 400 eur
D 3901 - 400 eur

D 3901 - 400 eur
k 2411 - 400 eur (Antstolio sąsk.)

O po to kai pas antstoli jau yra perkelta suma, tai kur vykdomosios islaidos dėti į sąskaitą - D 4487 ?


1. Jūs skolingi ar jums skolingi? Nes 2411 yra pirkėjų skolos
2. Tarpinė sąskaita turėtų būti 2 kl. Susikurkit piniginę sąskaitą. Pvz 270
3. Nesupratau paskutinio klausimo
4. Mes ne visai toje temoje diskutuojam. Gal reikėtų į Sąskaitų korespondenciją kraustytis?

Suklydau, ne tą sąskaitą įrašiau, turėjo būti 4431 Skolos tiekėjams, nes mes buvome skoloje tai įmonei. Dėl tarpinės sąskaitos, 270 tai pinigų ekvivalentai, čia gal reiktų tokią susikurti - 39844 (atradau www.buhalteris.lt sąskaitų plane - tarpinė sąskaita tarpusavio skolų užskaitoms). Ten nurodyta, jog
Sąskaita naudojama tais atvejais, kai techniškai negalima tarpusavio skolas tiesiogiai užskaityti. Kai tam tikslui turi būti atliekamas tarpinis įrašas.
Paskutinis klausimas buvo dėl vykdymo išlaidų. Antstolis nurodęs lape papildomai priskaičiuotas vykdymo išlaidas, palūkanas, bylinėjimosi išlaidas.

Taip, K 4431.
Tarpinė sąskaita, kurioje klasėje besusikurtumėt, svarbiausia, kad po operacijos perkėlimo būtų 0. Ji visada turi būti nulinė
Kai susivesit vykdymo išlaidas, jos bus neleidžiami atskaitymai. Aš gal debetuočiau 4431.
Dar dėl skolos perkėlimo. Kai darysit pirmą įrašą, kuriuo iškelsit skolą iš kliento, pirma pasirinkite klientą iš sąrašo, tada per žalią mygtuką "Dokumentai", susiraskit dokumentą, kurį norit dengti

Aiwita, ačiū Jums labai :) pabandysiu :)

Laba diena,
įmonės vienam pastatui vyko renovacija. Šilumos tinklai gavo bendrą paskolą renovacijai. Dabar gavau raštą iš šilumos tinklų su mums tenkančia paskolos dalimi ir palūkanomis. Paskolos sumą norėsime kelti pasato vertę. Bet sąskaitas faktūras gausiu kiekvieną mėnesį iki 2036 metų. Kaip reiktų koresponduoti dabar sąskaitas? Ar galiu pasato vertę didinti dabar?
Labai jums Ačiū. Pirmą kartą su tokia situaciją susiduriu

Laba diena,
turiu klausimą dėl dokumentų segimo į bylas. Gauname iš atskaitingo asmens sąskaitą kartu su apmokėjimo kvitu (fiskaliniu). Vedu pirkimo operaciją ir sąskaitą segu į tiekėjų bylą, o čekį segu į Atskaitingų asmenų bylą (taip išmokau pirmoje darbovietėje ir dirbau iki šiol). Įsidarbinau įmonėje, kurioje buhalterė segė į atskaitingų asmenų bylą sąskaitą kartu su fiskaliniu kvitu. Kaip teisingai daryti?

atsiprašau, ne į tą temą parašiau

Gyvenime mintis nekilo kvitus atseginėti ir segti atskirai