Sąskaita faktūra

Ta sutartis yra tokia kad pirma mes turime apmokėti o vėliau tik gausime prekes, bet jei aš isivedu sąskaitą pvz. 09.05 kaip ji išrašyta, tai koks jausmas kad pas mane yra trūkumas, nes aš neturiu tu prekių. va kodėl aš taip labai suabejojau, kad jie man turėjo išrašyti išankstinę, nes juk aš tai prekių tai neturiu?

Na tai jūs jiems taip ir sakykite.
O kuo mes galime padėt

Na tiesiog noriu jūsų nuomonės ar aš teisingai galvoju, nes dar tikrai trūksta žinių todėl ir tikslinuosi kaip turi būti teisingai

Sveiki, kai išrašomos save kopijuojančios sąskaitos faktūros, kurią turi pasilikti pardavėjas 1 ar 2.

1 egz. tam, kuris moka pinigus.

Situacija yra tokia, kad mes turim panaudą patalpoms pastate (yra daugiau įmonių jame). Šildymą tiekia biudžetinė įstaiga jie turi savo katilinę perka kurą, samdo darbuotojus ir t.t. Kiekvieną mėnesį ten jie pasiskaičiuoja kiek kainavo šildymas bendrai (elektra, vanduo, DU su mokesčiais, kuras ir pan.). Tada išskaičiuoja kiek tenka tų išlaidų vienam apšildomam kvadratui (per du pastatus). Tada vieno kvadratinio metro įkainį padaugina iš mūsų kvadratūros. Viskas būtų gerai, jei sąskaitoje būtų parašyta Šildymas. Bet ne buhalterė rašo :elektra tiek litų, kuras tiek litų, vanduo tiek litų. Ar teisinga tokia sąskaita? Ar neprivalo ji rašyti šildymas? Juk sutartis sudaryta, kad mus šildo.

Laba diena,
Sąskaitoje turi rašyti tik tai ką pagal sutartį iš jų perkate, t.y. jei sutarties objektas yra patalpų šildymas, tai sąskaitoje tai ir turi būti parašyti. Juk s.f. yra dokumentas, kuris parodo ką pirkėjas įsigijo, tad nemanau, kad jūsų įmonė iš jų pirko kurą, o jie turi leidimą prekiauti naftos produktais, o įrašytas DU tai išvis yra nesąmonė.

Sveiki,

Derinausi skolas ir paaiškėjo, kad neturim 2012 m. sąskaitos. (pirkimo sąskaita, pirktos prekės skirtos pardavimui). Kaip patartumėte ją pajamuoti? Kokia data? Dar 2013 m. neesu uždariusi.
Taip pat kaip su PVM?Kurį mėn.galiu trauki į atskaitą?
Kaip dėl pelno mokesčio? Suma nėra lb didelė - 344+PVM..

Nejau niekas nepadės?

Kada pajamuoti, turite pati nuspręsti. Dėl PVM atskaitos http://www.vmi.lt/lt/index.aspx?itemId=1014351 ir mic.vmi.lt/documentpublicone.do?&id=10001...

Pelno mokesčio deklaraciją patikslinčiau

Labas rytas. Iškilo problema dėl sąskaitos išrašymo. Įmonė tik atsidarė (kurjerio paslaugų) ir reikia parašyti pirmą sąskaitą faktūrą už siuntinio siuntimą iš Lietuvos į ES šalį. Buhalterė iki galo nesudarė sąskaitų planą ir dabar net nežinau prie kokios sąskaitos pririšti. Su buhaltere sunkiai eina susikalbėti, aš žmogus visai naujas įmonėje, iki šiuol sąskaitų čia niekas nerašė. Gelbėkite...labai nerišliai parašiau, bet esu suglumus ir pasimetus...

O kam reikalingas sąskaitų planas kad išrašyti PVM sąskaitą faktūrą? Reikia žinoti kokia yra sąskaitų serija, numeris.
Ir reikia įrašyti visus rekvizitus kurie privalomi.

Laba diena, noriu pasiteirauti, pašte užsakinėjo prenumeratą ir atsiskaitė grynais. davė tik išankstinę sąskaitą faktūrą ir paaiškino kad pvm sąskaita bus išrašyta kitais metais, nes prenumerata 2015 metams? aš tai norėčiau gauti šiaip metais sąskaitą faktūrą.

Ar reikia sąskaitoje faktūroje nurodyti asmens kodą, jei pirkėjas fizinis asmuo?

Tik jei pats pirkėjas to nori.

Sveiki, vienas kolega aiškina, kad tinka sąskaitos -faktūros elektroniniu paštu siųsti, ar tai tiesa?

Tiesa, jei jūsų įmonė yra PVM mokėtoja - galite siūsti.
Jei įmonė nėra PVM mokėtoja- gavėjas gali paprašyti originalo su parašu.Ir gavėjas bus teisus.
Bet gali ir nepaprašyti.

Pas mus tokia situacija: pacientas protezuojasi dantis už savo pinigus ir po viso gydymo jam būdavo išrašoma sąskaita faktūra (plius prisegami čekiai), su kuria jis eidavo į Ligonių kasa ir tuos pinigėlius susigrąžindavo. Kvitukai skirtingų dienų, pvz. sausio 29, vasario 5 vasario 23. Pakeitus buhalterinę programą, visų čekių numeriai į tą sąskaitą nesutlpa, apie datų surašymą jau net nekalbu. Paprašiau tų, kurie programą administruoja, kad patobulintų man dokumento šabloną. Atsakymas: sąskaita faktūra turi būti išrašoma tą pačią dieną, kaip ir čekis. Bet anksčiau mes taip nedarydavom, o benrdai visų čekių sumą surašydavom į vieną sąskaitą faktūrą. Ar kas nors susidūrė su panašia situacija? Kaip čia yra su ta čekio ir faktūros diena? Internete radau tokį sakinį :"Jeigu prekių/ paslaugų tiekimas įforminamas ne PVM sąskaita faktūra, o kasos aparato kvitu, tai PVM sąskaita faktūra išrašoma tik tada, kai to reikalauja pirkėjas (klientas)." Kažko nesuprantu?

PVM sąskaita faktūra išrašoma tik tada, kai to reikalauja pirkėjas (klientas) - pagal savo gauta KA kvita jis gali paprasyti SF ir jus tai sumai jam turite israsyti saskaita, kaip maximoje

kodel negalima keleta saskaitu istasyti, o butinai viska i viena norite itraukti ?
Programos administratorius teisingai sako

Į vieną sąskaitą viską traukdavom dėl paciento patogumo, kad eitų į ligonių kasą su vieną bendra sąskaita, kai baigia gydymą. O ne su keliom, bet, žinoma, jeigu kitaip negalima, teks eiti jiems su keliomis.
Ačiū.