Atostogų rezervas

Tai jau tikrai reikėtų skaičiuot.

Sutinku .
Bet įmonei baisiai reikia neskaičiuoti. Tai mastau kaip to nedaryt.

Sveiki, toks klausimukas, už 2011m. padaryti kaupimai, dabar skaičiuojant už 2012m. pastebėta kad pernai vienas žmogeliui buvo neteisingai suskaičiuota (aritmetinė klaida). Ar turiu tikslinti praeitus metus ir tikslinti visas ataskaitas deklaracijas? o gal galima šiais metais pakoreguoti ta suma ir tiek? labai nesinori praeitų metų keist

Sveiki, gal gali kas pagelbėti susigaudyti su tais atostoginių kaupimais? Niekaip aš jų neperkandu... Buvo suskaičiuoti atostoginių kaupimai 2011.12.31 ir užregistruoti D6114 x K4466 - 10000 Lt. Ir daugiau niekas su jais nedaryta per visus 2012 metus... Kaip elgtis toliau, ką ir kaip daryti?.. Ar gali kas paaiškinti, nes niekaip aš nesuprantu kaip čia viską teisingai sutvarkyti...

Dėkoju iš anskto

O kaip juos parodėte PLN204? Kaip neleidžiamus atskaitymus?

tai ir sakau, kas su jais daugiau niekas nedaryta... o kurioje vietoj jie PLN204 turėjo būti? Nes aš nieko nesusigaudau juose... Man jie toks tamsus miškas... o dar kai ne vienas vedi apskaitą, tai visai... o ta kuri tvarkė 2011 m. deklaracijas jau nebedirba, tai ir nežinau kur ji juos "padėjo"...

Kad "nieko nedaryta", tai gerai.
O dabar pažiūrėkite PLN204 už 2011 metus, kurioje vietoje ir kokia suma ten tų kaupimų buvo įrašyta.
Tada ir pasakysim, ką daryti. Be tos informacijos nieko negaliu pasakyti.

O gal galite parašyti kurioje eilutėje jie turi būti įrašyti, nes PLN204 už 2011 m. kažkaip nerandu aš ten nieko panašaus...

2 lapas, 15 eilutė. Jei ten įrašyta nors kokia suma, tai parašykite.
Ir dar - ar pernai atostogų kaupimai buvo skaičiuoti pirmą kartą?

ne, toje eilutėje nieko nėra įrašyta. Dar radau apskaitoje įvesta 2010.12.31 skaičiuotus kaupinius. Dar yra ir 2009.12.31 priskaityta, tačiau PLN nei vienų metų nėra tų sumų įrašytų. O 2011.12.31 yra 2009+2010 kaupiniai suvesti į K4466 x D61140.

Na tai dabar turite problemą.
Dar pasitikrinkite tokius dalykus:
1 Ar PLN204 už 2011 metus yra kokie nors įrašai 3 lapo 43 eilutėje?
2. Jei nieko nėra, pasižiūrėkite, koks pelnas įrašytas 2 lapo 1-oje eilutėje. Ar sutampa jis su Didžiojoje knygoje įrašytu pelnu/nuostoliu už 2011 metus?

1 Ar PLN204 už 2011 metus yra kokie nors įrašai 3 lapo 43 eilutėje? - nėra
2. Jei nieko nėra, pasižiūrėkite, koks pelnas įrašytas 2 lapo 1-oje eilutėje. Ar sutampa jis su Didžiojoje knygoje įrašytu pelnu/nuostoliu už 2011 metus? - sutampa

Dar yra ir 2009.12.31 priskaityta, tačiau PLN nei vienų metų nėra tų sumų įrašytų. O 2011.12.31 yra 2009+2010 kaupiniai suvesti į K4466 x D61140.

O toje sąskaitoje 61140 tai registruojami neleidžiami atskaitymai?

Labas rytas, labai dėkoju už pagalbą ir tikiuosi šiandien viską pabaigsim išsiaiškinti, nes man tie kaupiniai kol kas tamsus miškas...O 61140 kad ne neleidžiami atsakitymai. Ten tik rašo "atostoginių kaupiniai ir darbdavio įmokos"...

Bijau, kad būsite rimtai prisidirbę...
Dar kartą pasitikrinkite - ar pelnas apskaičiuotas, atėmus iš pajamų ir tuos kaupimus? Ir toks rašomas PLN204 deklaracijoje?
O gal kartais kalbate apie individualią įmonę?

PLN204 deklaracijoje 1 eil. yra toks pats skaičius, kaip ir pelno (nuostolio) ataskaitoje gautas tų metų nuostolis.
Čia UAB'as. Pelno nebuvo, nuostolis 2011 m.
Kaupiniai 2011.12.31 - D61140 x K4466.

Nesvarbu, kad nuostolis. Lengva ranka kiekvienais metais priskirdami priskaičiuotus kaupimus nepanaudotoms atostogoms, neteisėtai padidinote nuostolį (sumažinote pelną). Kaip suprantu, čia prieš jus dirbusios "profesionalės" taip padarė.
Teks taisyti visų metų, kada tie kaupimai pradėti skaičiuoti, PLN deklaracijas.
Bet paaiškinti, kaip tai daryti, nematant dokumentų, kiek per sunku.
Tiesiog gal paieškokite savo mieste gerą buhalterį, kuris galėtų jums padėti iš tos padėties išsikapstyti.
Nors bandykite rašyti man privačią žinutę su tikslesne informacija, gal pavyks padėti.

Pas mane kiek kitokia situacija,
Jeigu anksčiau kaupimai nebuvo skaičiuojami (įmonei 5 metai), už 2012 m. skaičiuoju ir priskiriu neleidžiamiems atskaitymams, čia viskas gerai? Ar galiu taip daryti?

Taip, dabar priskaičiuokite kiek ten priklauso ir viską priskirkite neleidžiamiems atskaitymams. PLN204 deklaracijoje 15 eilutė.
Metų eigoje jų nejudinkite.
Kitiems metams pasibaigus, nurašykite visą sumą į atlyginimų sąnaudų kreditą (sumažinkite jais atlyginimų sąnaudas)
Priskaičiuokite iš naujo ir naujus priskirkite vėl neleidžiamiems atskaitymams.
Tai pats paprasčiausias būdas, išvengsite klaidų ir labai sau supaprastinsite darbą.

Ačiu Jums labai, Raini, ir gero savaitgalio