PVM deklaracija FR0600

Cashmere 60

2011-04-20 15:31 Cashmere 2011-09-11 07-19

Loreta rašė: Klausykit, o jūs kai rašėt sąskaitas tiems pardavimams, tikrai rodėt maržos straipsnį?

Taip, jos pirktos ir parduotos kaip maržinės

Cashmere 60

2011-04-20 15:33 Cashmere 2011-09-11 07-19

Dalia29 rašė:

Cashmere rašė: o gal 4484 K, o debetuojam pajamas, 5 klase, sumažės pajamos ant tos PVM sumos

Api ką aš ir kalbu. Jei jau jūsų atskaitomybė už 2010 m. sutvarkyta ir pateikta, tada turite taisyti PLN204 už 2010, mažinti pajamas , o apskaitoje operacijas fiksuoti šiemet. Ir kai darysite 2011 m. PLN204 , turėsite tą sumą iškelti.

Nelabai šitą suvokiu, dar nepateikus niekur 2010 metų, PLN nepridavus. Aš dar tik metai buhalteriauju

nesuprantu kaip reikia fiksuot šįmet, bet taisyt ir 2010 m.?? Paaiškinkit man naujokei

Loreta 28574

2011-04-20 15:34 Loreta

Vadinasi, parduotos su nuline marža. Tuomet viskas taip.
Jei sumos reikšmingos, o tuo labiau jei 2010 metai baigti su pelnu, PLN teks tikslinti.

Loreta 28574

2011-04-20 15:37 Loreta 2011-09-11 07-19

Cashmere rašė: Nelabai šitą suvokiu, dar nepateikus niekur 2010 metų, PLN nepridavus. Aš dar tik metai buhalteriauju

nesuprantu kaip reikia fiksuot šįmet, bet taisyt ir 2010 m.?? Paaiškinkit man naujokei

Vaje, jei PLN dar nepateikta, tai viskas tvarkoje, darykit koregavimus gruodžio mėn. data, skirtumus išnešiosit per gruodžio mėn. Metų pabaigai stovės įsiskolinimas biudžetui už PVM, bus delspinigių kažkiek šiaip ar taip. Tik PVM deklaracijas tikslinsit.

Cashmere 60

2011-04-20 15:37 Cashmere 2011-09-11 07-19

Loreta rašė: Vadinasi, parduotos su nuline marža. Tuomet viskas taip.
Jei sumos reikšmingos, o tuo labiau jei 2010 metai baigti su pelnu, PLN teks tikslinti.

TAip buvo parduoti auto su 0, o dabar tenka priskaičiuot tą PVM, nes neišvyko kažkodėl jos, o gal tik nebuvo užfiksuotos muitinėj. 2010 m. didelis minusas, apie 115 000, ta suma PVM apie 1000 Lt, tai yra pajamos pamažės tik 1000, o mūsų apyvartos per 1 ketv. vien tik apie 2 mln. litų. Na bet kokiu atveju, labai jums ačiū už pagalbą

Ingusia22 2372

2011-04-21 11:48 Ingusia22

Jei atlikome paslaugą Lenkijos įmonei, PVM 0, ar reikia rodyti deklaracijoje tas sąskaitas?

Loreta 28574

2011-04-21 11:54 Loreta 2011-09-11 07-19

Ingusia22 rašė: Jei atlikome paslaugą Lenkijos įmonei, PVM 0, ar reikia rodyti deklaracijoje tas sąskaitas?

PVM ne nulinis, tai ne PVM objektas. PVM deklaracijoje - 20 eilutė, Ir jei lenkai yra PVM mokėtojai - pildoma FR0564.

Ingusia22 2372

2011-04-21 12:04 Ingusia22

O šita forma turi būti pateikta iki 25?

Cha-cha 5529

2011-04-21 12:18 Cha-cha 2011-09-11 07-19

Ingusia22 rašė: O šita forma turi būti pateikta iki 25?

Taip

Rainis 15057

2011-04-21 12:31 Rainis 2011-09-11 07-19

Ingusia22 rašė: Jei atlikome paslaugą Lenkijos įmonei, PVM 0, ar reikia rodyti deklaracijoje tas sąskaitas?

Dar svarbu paslaugos atlikimo vieta.
Gali būti arba ne PVM objektas, arba 21 procentų PVM. Tikrai nebus nulinis PVM.

Ingusia22 2372

2011-04-21 13:10 Ingusia22

Sąskaitoje nurodžiau 13 straipsnį, tai manau nesuklydau, paslaugos suteikimo vieta Lenkija. Ačiū tada Jums

rcepononyte 403

2011-04-21 14:43 rcepononyte

sveiki,
Gal žinote kokia suma eis į 25 laukelį kai buvo išrašyta mums kreditinė saskaita?
tada pvm registruojamas ir 2 ir 4 klasėj o į 25 laukelį eina visa tik 2 suma tai ar atimt šitą kreditinę 4 registruotą iš visos 2 bendros sumos?
Ar deklaruot tą ką rodo 2 debete programa ir nieko neatiminėt.

Rolf 17196

2011-04-21 15:03 Rolf 2011-09-11 07-19

rcepononyte rašė:
Gal žinote kokia suma eis į 25 laukelį kai buvo išrašyta mums kreditinė saskaita?

PVM iš kred.sąskaitos įrašysite į 35-ą eilutę su minuso ženklu.

rcepononyte 403

2011-04-21 15:07 rcepononyte 2011-09-11 07-19

Rolf rašė:

rcepononyte rašė:
Gal žinote kokia suma eis į 25 laukelį kai buvo išrašyta mums kreditinė saskaita?

PVM iš kred.sąskaitos įrašysite į 35-ą eilutę su minuso ženklu.

vadinasi aš gerai galvojau. bučiau iš visu debetu atėmus kreditus tada ta suma yrašome 25eiluteje ir ja pakartojame 35-oje.
Jeigu rašysiu viena suma debetus į 25 o truputy mažesnę, jau atėmus kreditus - į 35 tai nesutaps tada jos abi.
tai ar gali buti 35 mažesnė šiuo atveju už 25

Rolf 17196

2011-04-21 15:12 Rolf 2011-09-11 07-19

rcepononyte rašė:
tai ar gali buti 35 mažesnė šiuo atveju už 25

Jos ne visada sutampa. 25-oje eilutėje registruojate pirkimo PVM iš visų gautų PVM s/f. Bet ne visada PVM galima atskaityti ( pvz. PVM negalima atskaityti nuo neleidž.atskaitymų ). Gavus kred.sąskaitą, PVM įrašomas į 35-ą eilutę su minuso ženklu.

rcepononyte 403

2011-04-21 16:20 rcepononyte 2011-09-11 07-19

Rolf rašė:

rcepononyte rašė:
tai ar gali buti 35 mažesnė šiuo atveju už 25

tai trumpai ir paprastai visada ka randu 24311 saskaitos debete viska surasau į 25 o ka jos kredite tai į 35 su munuso zenklu( na ten suma buna pliusine tai iš ten jau esančios atimti šita ktredita)

Rolf 17196

2011-04-21 16:27 Rolf 2011-09-11 07-19

rcepononyte rašė:
tai trumpai ir paprastai

Teisingai

azalija 46

2011-04-22 00:09 azalija

UAB užsiimanti vežimo paslaugomis pardavė jau nudevėtą puspriekabė fiziniam asmeniui iš Turkmenijos be PVM.Buvo iformintas eksportas. Prašau patarkite, kurioje PVM deklaracijos eilutėje rodyti šį pardavimą ? Ar reikia dar kokias tai deklaracijas pildyti dėl šio pardavimo ?

Loreta13 30842

2011-04-22 08:36 Loreta13 2011-09-11 07-19

azalija rašė: UAB užsiimanti vežimo paslaugomis pardavė jau nudevėtą puspriekabė fiziniam asmeniui iš Turkmenijos be PVM.Buvo iformintas eksportas. Prašau patarkite, kurioje PVM deklaracijos eilutėje rodyti šį pardavimą ? Ar reikia dar kokias tai deklaracijas pildyti dėl šio pardavimo ?

Deklaracijų jokių nėra :)) Įrašote ten, kur prekių eksportas - 17 eilutę.

ziviliukass 86

2011-04-22 08:47 ziviliukass

Sveiki.

Pirkom prekes is Sveicarijos, sumokejom importo PVM, kuriose deklaracijos eilutese tureciau atvaizduodi si procesa?
Aciu

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis