asta-001
952
#963649 2011-06-27 12:08 asta-001 redaguota: 2011-09-11 07-23

wolf rašė:



asta-001 rašė:

Gavau kreditinę PVM sąskaitą faktūrą. Reikia tikslinti PVM atskaitą. Kaip turėtų FR0600 atsispindėti vias PVM.


Mažinamos 25 ir 35 laukelių sumos.



Ačiū. Taip ir padariau smile

Dimitrijus
20
#963707 2011-06-27 13:30 Dimitrijus
Sveiki visi
jei yra vykdomi pardavimai i Baltarusija i kuria eilute reikia rašyti?

o jei vykdomi pirkimai iš Baltarusijos kaip čia turi būti pavaizduota?

Rainis
15064
#963794 2011-06-27 14:45 Rainis redaguota: 2011-09-11 07-23

Dimitrijus rašė:

Sveiki visi
jei yra vykdomi pardavimai i Baltarusija i kuria eilute reikia rašyti?

o jei vykdomi pirkimai iš Baltarusijos kaip čia turi būti pavaizduota?


Pardavimai - 17 eilutė.
Pačių pirkimų sumos niekur rašyti nereikia, tik sumokėjus pagal muitinės dekalraciją importo PVM, jis rašomas 26 ir 35 eilutėse.

Lilijajana
82
#964922 2011-06-30 16:00 Lilijajana redaguota: 2011-09-11 07-24

Rainis rašė:



Dimitrijus rašė:

Sveiki visi
jei yra vykdomi pardavimai i Baltarusija i kuria eilute reikia rašyti?

o jei vykdomi pirkimai iš Baltarusijos kaip čia turi būti pavaizduota?


Pardavimai - 17 eilutė.
Pačių pirkimų sumos niekur rašyti nereikia, tik sumokėjus pagal muitinės dekalraciją importo PVM, jis rašomas 26 ir 35 eilutėse.



Sveiki,
Pardavimas i Kaliningrada- automobilio remontas- bus be PVM. Ne PVM objektas Lietuvoje?

luna5656
175
#966934 2011-07-11 12:02 luna5656
sveiki,
klausimukas iskilo ar reikia pildyti I pusmecio deklaracija FR0600?

amadina22
19802
#966935 2011-07-11 12:12 amadina22 redaguota: 2011-09-11 07-24

luna5656 rašė:

sveiki,
klausimukas iskilo ar reikia pildyti I pusmecio deklaracija FR0600?



5.1. kalendorinio mėnesio PVM deklaracijos turi būti pateikiamos iki kito mėnesio 25 dienos;
5.2. kalendorinio pusmečio PVM deklaracijos pateikiamos iki kito pusmečio pirmo mėnesio 25 dienos;

Tai tik mano nuomonė. Jei aš neteisi, pataisykite.

Loreta
28804
#966936 2011-07-11 12:15 Loreta redaguota: 2011-09-11 07-24

luna5656 rašė:

sveiki,
klausimukas iskilo ar reikia pildyti I pusmecio deklaracija FR0600?


O koks jūsų mokestinis laikotarpis? Kalendorinis mėnuo ar kalendorinis pusmetis? Jei PVM deklaraciją pildot kas mėnesį, tai už pusmetį nereikia.
PVMĮ 84 straipsnis.

Špyga taukuota...

medeine
487
#966971 2011-07-11 13:51 medeine
Laba diena,
Pirmą kartą susidūriau su tokia PVM S-F:
PVM mokėtojas pirko ilgalaikį turtą iš įmonės (taip pat PVM mokėtojos). Sąskaitoje neišskirtas PVM ir nurodyta "Direktyvos 2006/112/ED"
Ar reikia šios sąskaitos sumą nurodyti FR0600 kuriame nors langelyje?

Loreta
28804
#966973 2011-07-11 14:02 Loreta redaguota: 2011-09-11 07-24

medeine rašė:

PVM mokėtojas pirko ilgalaikį turtą iš įmonės (taip pat PVM mokėtojos). Sąskaitoje neišskirtas PVM ir nurodyta "Direktyvos 2006/112/ED"
Ar reikia šios sąskaitos sumą nurodyti FR0600 kuriame nors langelyje?


Tokios direktyvos išvis nėra smile
Gal EB, o ne ED?
Be to, jei nurodoma direktyva, tai prie jos ir straipsnis turi būti nurodytas.
Ar pirkta iš Lietuvos PVM mokėtojo? Siūlyčiau su juo susisiekti ir patikslinti PVM straipsnį. Nes čia gali būti ir 33 str., ir maržos schema - kas tik nori.

Špyga taukuota...

medeine
487
#966974 2011-07-11 14:11 medeine
na taip EB, truputį pasilieję tai neįžiūrėjau gerai smile
o straipsnis nenurodytas. kai skambinau, kažką minėjo apie maržą..

Loreta
28804
#966976 2011-07-11 14:19 Loreta redaguota: 2011-09-11 07-24

medeine rašė:

kažką minėjo apie maržą..


Dar kartą klausiu - ar tai Lietuvos įmonė?
Jei taip, ir jei taikyta maržos schema, jie sąskaitoje turėjo nurodyti PVM įstatymo 106-110 str.
Jei tai LT įmonė, FR0600 šio sandorio rodyti niekur nereikia.

Špyga taukuota...

medeine
487
#966978 2011-07-11 14:27 medeine
na šiaip tai įmonė Lietuvoje UAB "Emeka", prekiauja naudota žemės ūkio technika atvežta iš Vokietijos

medeine
487
#966995 2011-07-11 15:03 medeine redaguota: 2011-09-11 07-24

medeine rašė:

na šiaip tai įmonė Lietuvoje UAB "Emeka", prekiauja naudota žemės ūkio technika atvežta iš Vokietijos


tai kaip šiuo atveju būtų? gal galite pasakyti, Loreta? smile

Loreta
28804
#967002 2011-07-11 15:19 Loreta
Tai juk atsakiau smile
Nesvarbu, iš kur ir kaip jie vežėsi. Svarbu - kaip pardavė jums. O šiuo atveju jums pardavė neaišku kaip. Nes sąskaitoje nėra nurodytas straipsnis. Jei jums žodžiu pasakė, kad čia marža, tai dar nieko nereiškia. Jie tai turi nurodyti sąskaitoje - pagal PVMĮ 106-110 str.
Paprašykit jų patikslinti sąskaitą ar ją perrašyti.

Špyga taukuota...

medeine
487
#967004 2011-07-11 15:22 medeine redaguota: 2011-09-11 07-24

Loreta rašė:

Tai juk atsakiau smile
Nesvarbu, iš kur ir kaip jie vežėsi. Svarbu - kaip pardavė jums. O šiuo atveju jums pardavė neaišku kaip. Nes sąskaitoje nėra nurodytas straipsnis. Jei jums žodžiu pasakė, kad čia marža, tai dar nieko nereiškia. Jie tai turi nurodyti sąskaitoje - pagal PVMĮ 106-110 str.
Paprašykit jų patikslinti sąskaitą ar ją perrašyti.


supratau, ačiū

Aprile
198
#968117 2011-07-14 14:01 Aprile
Jei atsirado mums išrašyta PVM sf už gegužės mėnesį, ar galiu ją įtraukti i birželio mėnesio deklaraciją?

wirgina
5916
#968122 2011-07-14 14:07 wirgina redaguota: 2011-09-11 07-24

Aprile rašė:

Jei atsirado mums išrašyta PVM sf už gegužės mėnesį, ar galiu ją įtraukti i birželio mėnesio deklaraciją?



Jei niekas nepasikeitė, tai atskaitą leisdavo pridėti prie kito mėnesio, nes , Jūsų atveju, biudžetui sumokėjote gegužės mėn. daugiau... va, jei biudžetui būtumėt sumokėjusi mažiau, tuomet reikėtų tikslinti tą mėn, kada datuota sąskaita, kad inspektorė fgalėtų paskaičiuoti delspinigius ... smile

Mes klystame, manydami,kad Dievas stebi mus iš aukštybių. Jis mato mus iš vidaus...

amadina22
19802
#968128 2011-07-14 14:21 amadina22
mic.vmi.lt/documentpublicone.do?&id=1000078656&tree_id=1000001002

Tai tik mano nuomonė. Jei aš neteisi, pataisykite.

ingrida13
18
#968182 2011-07-14 16:24 ingrida13
Sveiki,

gavom sąskaita iš bankrutavusios įmonės už nuomą patalpų. Ar teisingai suprantu, kad FR0600 reikia pildyti 25,33 ir 35 langelius?

wirgina
5916
#968185 2011-07-14 16:32 wirgina redaguota: 2011-09-11 07-24

ingrida13 rašė:

Sveiki,

gavom sąskaita iš bankrutavusios įmonės už nuomą patalpų. Ar teisingai suprantu, kad FR0600 reikia pildyti 25,33 ir 35 langelius?



Taip

Mes klystame, manydami,kad Dievas stebi mus iš aukštybių. Jis mato mus iš vidaus...


Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2021 m. I ketv. 0.03 proc
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2021 m. I ketv. 0.01 proc
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2021-01-01
198.29 EUR
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2021-01-01
3.93 EUR ir 642 EUR