PVM deklaracija FR0600

21-oje eilutėje prekių vertė, PVM 25, 34, 35

Ar palūkanų pajamos rašosi kur nors PVM deklaracijoje? pvz kaip neapmokestinamos pajamos?

Žiūrint, kas tai per palūkanos (o gal komisiniai)?
PVMĮ 28 ir 33 str. komentuoja detaliau.
Pvz., draudimo tarpininkų komisiniai. Arba loterijų platinimo komisiniai, jei tuo užsiimat. Tai neapmokestinamosios pajamos, kurios nurodomos 13 eilutėje.

Ne, čia netesybos už laiku mums neapmokėtą skolą

Netesybos, baudos, delspinigiai nedeklaruojami PVM deklaracijoje, tai nėra veikla.

Gavome credit saskaita uz darba iš Latvijos(PVM imone, mes irgi))
25EURx3,4528=86.32Lt

Noriu patikslinti. ar gerai darau FR0600?
eil 23.24= -86.00
eil 25.32.35=-18.00Lt

Gerai.

Kuriame langelyje rodote tokį pardavimą: prekės pirktos iš Norvegijos (nepriklauso ES); prekės neimportuojamos, o laikomos muitinės sandėlyje, po kelių dienų parduodama į Rusiją. Pasirodo 17 lang. negerai.

O kodėl 17 eilutė negerai?
1. Jūs prekes importavote iš Norvegijos. Kadangi jų neišleidote į apyvartą, o padėjote į muitinės sandėlį, pagal PVMĮ 35 straipsnį tokios prekės neapmokestinamos importo PVM - turbūt tokią importo deklaraciją ir turite?
2. Dabar prekes išvežate iš ES teritorijos į trečiąją šalį. Paskaitykite PVMĮ 41 straipsnio komentarą, tikrai rasite sau pritaikytą atvejį, nes dabar kiek per mažai pateikėte informacijos - komentare rasite visokių atvejų.
Bet lyg ir turėtų 17 eilutė tikti, nebent ten kažkokie kiti niuansai...

Muitinė su VMI atrankos būdu darė mūsų įmonės pateiktų duomenų patikrinimą. FR0600 aš rodau eksportą 17 eil., o muitinė sako: "eksporto nėra"
Paskaičiau formos pildymo taisyklėse apie 19 lang. Tei rašomi duomenys, jei atitinka PVMĮ 53 str. 1 d. :
53 straipsnis. Tam tikrais su tarptautine prekyba susijusiais atvejais taikomos specialios taisyklės.
1. Taikant 0 procentų PVM tarifą apmokestinami šie sandoriai:
1) prekių tiekimo, kai tiekiamos prekės pateikiamos laikinai saugoti muitinės prižiūrimose laikino prekių saugojimo vietose;
2) prekių tiekimo, kai tiekiamos prekės įvežamos į laisvąją zoną arba padedamos į laisvąjį sandėlį; ...

Manau, kad rašysiu į 19 lang.

Nutraukus lizingo sutartį, lizingo bendrovė išrašė kreditinę sąskaitą. Nurodo, kokia sąskaita yra tikslinama. Man reikia tikslinti PVM deklaraciją ir susimokėti PVM. Kaip toks tikslinimas turėtų atrodyti FR0600?

Nereikia tikslinti deklaraciją.
PVM įtraukiate į to mėnesio deklaraciją, kada išrašyta kreditinė sąskaita.
Ar PVM dėjote į atskaitą, kai pirkote lizingu?
Jei PVM atskaitėte, tai dabar į deklaraciją įtrauksite į 35-ą langelį su minuso ženklu.

PVM dėtas į atskaitą. VMI prašo pateikti informaciją, apie tai, kada patikslinta PVM dėl lizingo sutarties nutraukimo. gal teko kam nors tokią rašyt. Gal turit pavyzdį?

Jums išrašyta kreditinė sąskaita. Tas dokumentas ir nurodo PVM atskaitos tikslinimą.
Nesuprantu, kam VMI reikalingas dar kažkoks raštas.

Nežinau. Bet turiu pateikti prašomą informaciją.
O FR0600 tas PVM įeina į 25 ir 35 langelius?

Kreditinėje sąskaitoje nurodytas PVM įrašomas tik į 35-ą langelį su minuso ženklu.

Aišku. Ačiū.

Sveiki. Tarkim, dabar atsirado mums išrašyta 6 mėnesio PVM sf. Aš ją galiu įtraukti į FR0600 7 mėnesio deklaraciją. O į kokio mėnesio gaunamų PVM sf registrą traukti? Reikia taisyti 6 mėnesio ar galiu traukti į 7 mėnesio? Ačiū.

Į liepos registrą, į liepos deklaraciją.

Sveiki,
Gautą debetinę iš pirkėjų, kur būtų teisingiau atvaizduoti FR0600 -ar 11 eil. su minus ir mažinti pardavimo PVM, ar tik didinti atskaitomą PVM. ? Man patogiau būtų antras variantas, nes programa automatiškai priskiria prie gaunamų PVM s.f.
Ačiū.