PVM deklaracija FR0600

Rolf Rolf 17196
2011-07-21 14:55 Rolf
21-oje eilutėje prekių vertė, PVM 25, 34, 35
V
virgiuke 1307
2011-07-21 22:21 virgiuke
Ar palūkanų pajamos rašosi kur nors PVM deklaracijoje? pvz kaip neapmokestinamos pajamos?
Loreta Loreta 28574
2011-07-21 22:30 Loreta 2011-09-11 07-25

virgiuke rašė: Ar palūkanų pajamos rašosi kur nors PVM deklaracijoje? pvz kaip neapmokestinamos pajamos?

Žiūrint, kas tai per palūkanos (o gal komisiniai)?
PVMĮ 28 ir 33 str. komentuoja detaliau.
Pvz., draudimo tarpininkų komisiniai. Arba loterijų platinimo komisiniai, jei tuo užsiimat. Tai neapmokestinamosios pajamos, kurios nurodomos 13 eilutėje.
V
virgiuke 1307
2011-07-21 22:37 virgiuke 2011-09-11 07-25

Loreta rašė:
Žiūrint, kas tai per palūkanos (o gal komisiniai)?
Ne, čia netesybos už laiku mums neapmokėtą skolą
Loreta Loreta 28574
2011-07-22 10:35 Loreta
Netesybos, baudos, delspinigiai nedeklaruojami PVM deklaracijoje, tai nėra veikla.
L
Lari 1105
2011-07-25 14:47 Lari 2011-09-11 07-25
Gavome credit saskaita uz darba iš Latvijos(PVM imone, mes irgi))
25EURx3,4528=86.32Lt

Noriu patikslinti. ar gerai darau FR0600?
eil 23.24= -86.00
eil 25.32.35=-18.00Lt
Rainis Rainis 15057
2011-07-25 14:51 Rainis 2011-09-11 07-25

Lari rašė: Gavome credit saskaita uz darba iš Latvijos(PVM imone, mes irgi))
25EURx3,4528=86.32Lt

Noriu patikslinti. ar gerai darau FR0600?
eil 23.24= -86.00
eil 25.32.35=-18.00Lt

Gerai.
D
DaivaP 5457
2011-08-04 21:21 DaivaP
Kuriame langelyje rodote tokį pardavimą: prekės pirktos iš Norvegijos (nepriklauso ES); prekės neimportuojamos, o laikomos muitinės sandėlyje, po kelių dienų parduodama į Rusiją. Pasirodo 17 lang. negerai.
Rainis Rainis 15057
2011-08-05 15:34 Rainis 2011-09-11 07-26

DaivaP rašė: Kuriame langelyje rodote tokį pardavimą: prekės pirktos iš Norvegijos (nepriklauso ES); prekės neimportuojamos, o laikomos muitinės sandėlyje, po kelių dienų parduodama į Rusiją. Pasirodo 17 lang. negerai.

O kodėl 17 eilutė negerai?
1. Jūs prekes importavote iš Norvegijos. Kadangi jų neišleidote į apyvartą, o padėjote į muitinės sandėlį, pagal PVMĮ 35 straipsnį tokios prekės neapmokestinamos importo PVM - turbūt tokią importo deklaraciją ir turite?
2. Dabar prekes išvežate iš ES teritorijos į trečiąją šalį. Paskaitykite PVMĮ 41 straipsnio komentarą, tikrai rasite sau pritaikytą atvejį, nes dabar kiek per mažai pateikėte informacijos - komentare rasite visokių atvejų.
Bet lyg ir turėtų 17 eilutė tikti, nebent ten kažkokie kiti niuansai...
D
DaivaP 5457
2011-08-07 20:48 DaivaP 2011-09-11 07-26

Rainis rašė:

DaivaP rašė: Kuriame langelyje rodote tokį pardavimą: prekės pirktos iš Norvegijos (nepriklauso ES); prekės neimportuojamos, o laikomos muitinės sandėlyje, po kelių dienų parduodama į Rusiją. Pasirodo 17 lang. negerai.

O kodėl 17 eilutė negerai?
1. Jūs prekes importavote iš Norvegijos. Kadangi jų neišleidote į apyvartą, o padėjote į muitinės sandėlį, pagal PVMĮ 35 straipsnį tokios prekės neapmokestinamos importo PVM - turbūt tokią importo deklaraciją ir turite? TAIP

Bet lyg ir turėtų 17 eilutė tikti, nebent ten kažkokie kiti niuansai...

Muitinė su VMI atrankos būdu darė mūsų įmonės pateiktų duomenų patikrinimą. FR0600 aš rodau eksportą 17 eil., o muitinė sako: "eksporto nėra"
Paskaičiau formos pildymo taisyklėse apie 19 lang. Tei rašomi duomenys, jei atitinka PVMĮ 53 str. 1 d. :
53 straipsnis. Tam tikrais su tarptautine prekyba susijusiais atvejais taikomos specialios taisyklės.
1. Taikant 0 procentų PVM tarifą apmokestinami šie sandoriai:
1) prekių tiekimo, kai tiekiamos prekės pateikiamos laikinai saugoti muitinės prižiūrimose laikino prekių saugojimo vietose;
2) prekių tiekimo, kai tiekiamos prekės įvežamos į laisvąją zoną arba padedamos į laisvąjį sandėlį;
...

Manau, kad rašysiu į 19 lang.
A
asta-001 951
2011-08-08 09:03 asta-001
Nutraukus lizingo sutartį, lizingo bendrovė išrašė kreditinę sąskaitą. Nurodo, kokia sąskaita yra tikslinama. Man reikia tikslinti PVM deklaraciją ir susimokėti PVM. Kaip toks tikslinimas turėtų atrodyti FR0600?
Rolf Rolf 17196
2011-08-08 09:13 Rolf 2011-09-11 07-26

asta-001 rašė: Man reikia tikslinti PVM deklaraciją ir susimokėti PVM. Kaip toks tikslinimas turėtų atrodyti FR0600?

Nereikia tikslinti deklaraciją.
PVM įtraukiate į to mėnesio deklaraciją, kada išrašyta kreditinė sąskaita.
Ar PVM dėjote į atskaitą, kai pirkote lizingu?
Jei PVM atskaitėte, tai dabar į deklaraciją įtrauksite į 35-ą langelį su minuso ženklu.
A
asta-001 951
2011-08-08 09:22 asta-001 2011-09-11 07-26

Rolf rašė:

asta-001 rašė: Man reikia tikslinti PVM deklaraciją ir susimokėti PVM. Kaip toks tikslinimas turėtų atrodyti FR0600?

Nereikia tikslinti deklaraciją.
PVM įtraukiate į to mėnesio deklaraciją, kada išrašyta kreditinė sąskaita.
Ar PVM dėjote į atskaitą, kai pirkote lizingu?

PVM dėtas į atskaitą. VMI prašo pateikti informaciją, apie tai, kada patikslinta PVM dėl lizingo sutarties nutraukimo. gal teko kam nors tokią rašyt. Gal turit pavyzdį?
Rolf Rolf 17196
2011-08-08 09:32 Rolf
Jums išrašyta kreditinė sąskaita. Tas dokumentas ir nurodo PVM atskaitos tikslinimą.
Nesuprantu, kam VMI reikalingas dar kažkoks raštas. smile
A
asta-001 951
2011-08-08 09:41 asta-001 2011-09-11 07-26

Rolf rašė: Jums išrašyta kreditinė sąskaita. Tas dokumentas ir nurodo PVM atskaitos tikslinimą.
Nesuprantu, kam VMI reikalingas dar kažkoks raštas. smile

Nežinau. Bet turiu pateikti prašomą informaciją.
O FR0600 tas PVM įeina į 25 ir 35 langelius?
Rolf Rolf 17196
2011-08-08 09:51 Rolf
Kreditinėje sąskaitoje nurodytas PVM įrašomas tik į 35-ą langelį su minuso ženklu.
A
asta-001 951
2011-08-08 10:09 asta-001 2011-09-11 07-26

Rolf rašė: Kreditinėje sąskaitoje nurodytas PVM įrašomas tik į 35-ą langelį su minuso ženklu.


Aišku. Ačiū.
A
Aprile 198
2011-08-10 17:13 Aprile
Sveiki. Tarkim, dabar atsirado mums išrašyta 6 mėnesio PVM sf. Aš ją galiu įtraukti į FR0600 7 mėnesio deklaraciją. O į kokio mėnesio gaunamų PVM sf registrą traukti? Reikia taisyti 6 mėnesio ar galiu traukti į 7 mėnesio? Ačiū. smile
Rainis Rainis 15057
2011-08-10 17:38 Rainis 2011-09-11 07-26

Aprile rašė: Sveiki. Tarkim, dabar atsirado mums išrašyta 6 mėnesio PVM sf. Aš ją galiu įtraukti į FR0600 7 mėnesio deklaraciją. O į kokio mėnesio gaunamų PVM sf registrą traukti? Reikia taisyti 6 mėnesio ar galiu traukti į 7 mėnesio? Ačiū. smile

Į liepos registrą, į liepos deklaraciją.
blackgate blackgate 3816
2011-08-11 09:18 blackgate
Sveiki,
Gautą debetinę iš pirkėjų, kur būtų teisingiau atvaizduoti FR0600 -ar 11 eil. su minus ir mažinti pardavimo PVM, ar tik didinti atskaitomą PVM. ? Man patogiau būtų antras variantas, nes programa automatiškai priskiria prie gaunamų PVM s.f. smile
Ačiū.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui